[應(yīng)用文書]2008版內(nèi)審檢查表9000質(zhì)量管理體系-在線瀏覽
2024-09-27 01:41本頁面
【正文】 產(chǎn)品防護(hù)顧客溝通數(shù)據(jù)分析顧客滿意改進(jìn)記錄控制《采購控制程序》財(cái)物部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評審？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文件要求實(shí)施了對新供方的評價(jià)？是否按程序文件要求對老供方進(jìn)行了重新評價(jià)？評價(jià)有無記錄？合格供方名單是否建立？是否受控？物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？物資采購是否在合格供方處落實(shí)？是否執(zhí)行對供方貨源的驗(yàn)證過程？若有是否形成記錄？合同評審是否形成程序文件？執(zhí)行合同中如何協(xié)調(diào)？合同評審記錄是否符合程序要求？合同修改是否符合規(guī)定要求？有無記錄？財(cái)物部發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如何采取防護(hù)措施？在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)意外如何處理？顧客有無對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的投訴？怎樣處理投訴？對顧客的滿意度有無統(tǒng)計(jì)分析？對不滿意項(xiàng)如何改進(jìn)？財(cái)物部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？，并當(dāng)場詢問12位員工是否了解自己職責(zé)？，出示目標(biāo)達(dá)成情況書面文件，查看12個(gè)原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)1詢問負(fù)責(zé)人《供應(yīng)商績效評定表》看是否符合程序文件要求，查看采購要求并看其有無相關(guān)權(quán)限人審核批準(zhǔn)1。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀程序。審核員/日期審核員/日期XXXXXX有限公司內(nèi)審檢查表 受審核部門行政人事部編制日期2011年07月08日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程 文件要求；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理； 監(jiān)視和測量9001條款涉及文件條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方法審 核 記錄權(quán)限與職責(zé)能力、培訓(xùn)、意識能力、培訓(xùn)、意識能力、培訓(xùn)、意識能力、培訓(xùn)、意識記錄控制質(zhì)量目標(biāo)文件控制行政人事部主管是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否參與管理評審？員工培訓(xùn)是否形成程序文件？有哪些規(guī)定？培訓(xùn)考核是否按計(jì)劃進(jìn)行？效果如何？內(nèi)審員、質(zhì)檢員等特殊人員是否取得上崗資格？員工培訓(xùn)是否建立檔案？有無記錄？員工是否持證上崗？行政人事部質(zhì)量記錄是否便于存?。坑涗浭欠裢暾⑶逦?？？？。，更改前與后如何識別控制。公司的技術(shù)文件是否健全 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃?有無具體的計(jì)劃?設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入?設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出?對設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審,驗(yàn)證,確認(rèn)和變更是怎樣進(jìn)行?技術(shù)部質(zhì)量記錄是否便于存??？記錄是否完整、清晰？技術(shù)部及公司如何組織產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作？質(zhì)檢員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？外購原材料是否制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范？外購物資是否按要求進(jìn)行了檢驗(yàn)？檢驗(yàn)記錄是否完整、清晰？是否有讓步接受情況？若有是否采取了跟蹤措施？操作人員是否按程序要求執(zhí)行了生產(chǎn)自檢？質(zhì)檢員是否按要求執(zhí)行了過程檢驗(yàn)？是否有例外轉(zhuǎn)序情況？例外轉(zhuǎn)序的產(chǎn)品是否執(zhí)行了檢驗(yàn)？是否按程序要求進(jìn)行了成品檢驗(yàn)？檢驗(yàn)記錄是否完整、符合檢驗(yàn)規(guī)定？，并當(dāng)初詢問員工是否了解自己的崗位職責(zé)向本部門質(zhì)量目標(biāo)和達(dá)成情況，若有未完成項(xiàng)查糾正措施詢問并查看35份作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件詢問負(fù)責(zé)人是怎樣策劃的查看設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，對清單上文件核查，是否符合文件要求查輸出文件清單，并核查查看23份評審記錄驗(yàn)證報(bào)告?？蛻粼囉脠?bào)告查看34份質(zhì)量記錄清單詢問技術(shù)部主管詢問查23個(gè)原材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的依據(jù)符合性查相關(guān)檢驗(yàn)記錄（45份）詢問詢問、現(xiàn)場了解詢問、檢查相關(guān)記錄詢問，如有怎樣進(jìn)行，查相關(guān)記錄詢問，查相關(guān)記錄35份
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