職業(yè)健康安全管理體系審核檢查表-在線瀏覽
2024-08-14 21:43本頁面
【正文】 負責人？◆是否已向有關(guān)人員傳達？◆有關(guān)人員是否清楚？◆有無職業(yè)健康安全目標實現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績效測量結(jié)果，確認目標是否得實現(xiàn)？◆目標是否定期評審、修訂◆職業(yè)健康安全目標是否定期評審、修訂？◆依據(jù)什么評審、修訂？◆目標的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？職業(yè)健康安全管理方案◆是否制定了職業(yè)健康安全管理方案◆方案是如何制定、批準的？◆受審核部門有否相應的方案？◆是否所有的目標都有相應的方案？◆職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)范要求◆是否明確了責任人？◆是否明確了實現(xiàn)目標的措施、方法？◆是否明確了時間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？◆方案是如何監(jiān)督實施的◆由誰負責方案實施的監(jiān)督？◆如何驗證方案實施的效果？◆方案能否保證目標的實現(xiàn)◆是否存在一個評審方案的過程？◆是否所所的目標都有相應的方案？◆有關(guān)人員是否參與方案的制定？◆方案是否及時修訂什么情況下修訂方案？是否進行過修訂？結(jié)構(gòu)和職責是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責、權(quán)限◆是否有清晰的職業(yè)健康安全組織結(jié)構(gòu)圖？◆相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗證工作的人員）的職業(yè)健康安全職責是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審核部門的職業(yè)健康安全職責是什么？結(jié)構(gòu)和職責最高管理者的職責、權(quán)限◆最高管理者是否明確其各項職責？◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當?shù)孛鞔_了管理者代表的職責和權(quán)限？管理者代表的職責權(quán)限◆管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責？◆是否向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系的運行情況？管理者的作用◆管理者是否為實施、控制和改進職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財務資源？提供資源的途徑是否明確？◆承擔管理職責的人員，如何表明其對職業(yè)健康安全績效持續(xù)改進的承諾？◆是否指定了職業(yè)健康安全員工代表，其職責和權(quán)限是否明確？◆管理者如何參與和支持職業(yè)健康安全活動？◆有關(guān)職責、權(quán)限如何傳達到位的◆各部門、各類人員的職責權(quán)限是如何傳達的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責權(quán)限？◆各類人員是否明確完成職責任務與實現(xiàn)職業(yè)健康安全方針之間的關(guān)系？培訓、意識和能力◆是否確定了影響職業(yè)健康安全的各類人員的能力要求◆對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓和經(jīng)歷的要求？◆是否對人員能力勝任與否進行了培訓與考核？人員的安排是否滿足要求？培訓、意識和能力◆是否建立了確定培訓需求和實施培訓的程序◆組織是否制定了實施培訓的具體計劃◆是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓計劃◆應接受培訓的人員是否都經(jīng)過了培訓◆培訓需示是如何確定的，是否考慮到職責、能力、文化程序以及風險的不同情況的要求？培訓的對象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓需求制定了培訓計劃？◆有沒有進行職業(yè)健康安全方針、目標、意識、程序的培訓？有沒有應急準備和響應要求方面的作用和職責的培訓？◆對從事特殊工作的人員（包括可能具有重大職業(yè)健康安全風險崗位的人員）是否進行了培訓并進行了資格認定？◆對內(nèi)審員是否進行了培訓？◆對臨時工是否進行了培訓？◆受審核部門員工培訓情況如何？◆培訓程序和培訓計劃是否得以有效實施◆是否對培訓的有效性進行了評價？◆培訓的記錄◆上述重點內(nèi)容的培訓是否得以實施？◆培訓是否有記錄？◆培訓后是否考核？◆以何種方式評價培訓的有效性？實際效果如何？◆供方和承包方是否需要培訓？效果如何◆培訓的內(nèi)容是什么？◆培訓的效果如何？◆對從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全風險的工作人員是否進行了培訓，效果如何可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全風險的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適當培訓？這類崗位的人員是否都能勝任所擔負的工作？協(xié)商和溝通◆是否制定了協(xié)商和交流的程序?◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？◆外部人員獲取職業(yè)健康安全方針的途徑和方法是否可行？是否方便？◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工是否參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評審？◆員工是否參與商討影響工件場所職業(yè)健康安全的任何變化。如引入新的或改進的設備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等？◆員工是否參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等？◆員工是否了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是管理者代表？◆協(xié)商和交流的記錄◆涉及重大風險的外部信息有無適當處理和記錄？◆是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄？◆通報組織職業(yè)健康安全方針和職業(yè)健康安全表現(xiàn)的過程◆將職業(yè)健康安全管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過
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