【正文】 如終產(chǎn)品的PH　　　　　　 ④由外部組織(如顧客或主管部門)　　　　　　確定的、且將包含于危害評價的任　　　　　　何控制措施。如法規(guī)中規(guī)定的食品添　　　　　　加劑的添加量　　　　　　 ⑤應(yīng)用于食品鏈中其他階段(如原　　　　　　料供應(yīng)商、分包方和顧客)和/或通　　　　　　過社會方案實施(如環(huán)保一般措施),　　　　　　并預(yù)期包含于危害評價中的控制措　　　　　　施。如殺菌　　　　　　 ③應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的　　　　　　控制措施。如通過標(biāo)識提醒顧客產(chǎn)品對易　　　　　　感人群的影響,以防止危害發(fā)生　　　　　　 工藝描述的內(nèi)容是否包括過程參數(shù)　　　　　　及其實施的嚴(yán)格度、工藝控制方法　　　　　　及要求以及工作程序?是否包括可能　　　　　　影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度　　　　　　的外部要求(如來自顧客或主管部門　　　　　　 是否適時對工藝描述進行了更新　　　 危害分析 危害識別和可接受　　 是否識別出了流程圖中每個步驟中√√　　水平的確定　　的所有潛在危害　　　　　　　 危害識別時,是否考慮了如下信息:√　　　　　　 、輔料和食品接觸材料本　　　　　　　身的食品安全危害及其控制措施,生　　　　　　　產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安　　　　　　　全危害的控制措施　　　　　　　 、如本組織曾　　　　　　　發(fā)生的食品安全危害　　　　　　　 ,盡可能包括流行病學(xué)　　　　　　　和其他歷史數(shù)據(jù)　　　　　　　 ,可能與終產(chǎn)品、　　　　　　　中間產(chǎn)品和消費食品的安全相關(guān)的　　　　　　　食品安全危害信息　　　　　　　 是否指出了每個食品安全危害可能√　　　　　　被引入的步驟　　　　　　　 在識別危害的同時,是否確定了?！獭　　　　　『Φ目山邮芩健　　　　　　?終產(chǎn)品的可接受水平是否通過以下√　　　　　　一個或多個來源獲得的信息進行確　　　　　　　定:　　　　　　　 　　　　　　　標(biāo)、指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則　　　　　　　 (經(jīng)常是　　　　　　　顧客)溝通的規(guī)范,特別是針對用于　　　　　　　進一步加工或非直接消費的在終產(chǎn)　　　　　　　品　　　　　　　 　　　　　　　平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),食品安全　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 危害分析　　　小組制定的可接受的最高水平。如防止交叉污染　　　　　　 ②過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的　　　　　　控制措施。缺乏　　　　　　　法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時,通過科學(xué)文獻和　　　　　　　專業(yè)經(jīng)驗獲得　　　　 危害評價　 是否描述了危害評價的方法√√　　　　　 是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害]√　　　　　后果的嚴(yán)重性來確定危害是不是顯　　　　　　著危害?是否考慮了發(fā)生概率、交叉　　　　　　污染的風(fēng)險、侵入或污染步驟、殘　　　　　　存和繁殖的可能　　　　　　 是否記錄了食品安全危害評價的結(jié)√　　　　　果　　　　 控制措施的選擇和　　 是否針對已評價出的危害選擇了適√√　　評價　　宜的控制措施(或控制組合)?是否對　　　　　　　控制措施的有效性進行了評價　　　　 控制措施的選擇和　　 是否對選擇的控制措施進行了分類　　　　評價　　,以決定是否需要通過操作性前提方　　　　　　　案或HACCP計劃對其進行管理　　　　　　　 是否將對控制措施進行分類的方法\　　　　　　　和參數(shù)形成了文件?是否保存了控制　　　　　　　措施評價結(jié)果的記錄　　　　　　　 關(guān)鍵控制點(CCP)的控制措施是否　　　　　　　由HACCP計劃來管理?其余危害的控　　　　　　　制措施是否由操作性前提方案(OPR　　　　　　　P)來管理　　　　　　　 危害分析工作單是否正確　　　 操作性前提 操作性前提方案的　　 食品安全小組是否識別并建立操作　　　方案的建立內(nèi)容　　性前提方案(OPRP)　　　　　　操作性前提方案至少包括下列內(nèi)容:　　　　　　 ①由操作性前提方案控制的食品安　　　　　　全危害　　　　　　 ②食品安全危害的控制措施　　　　　　 ③能夠證實操作性前提方案(OPRP)　　　　　　實施的相關(guān)監(jiān)視程序　　　　　　 ④當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案時失　　　　　　控時,采取的糾正和糾正措施　　　　　　 ⑤職責(zé)和權(quán)限　　　　　　 ⑥監(jiān)視的記錄　　　　　　 操作性前提方案包括了哪些方面?　　　　　　車間布局、人物流、供排水、滅鼠　　　　　　圖等是否成為操作性前提方案的一　　　　　　　部分　　　　 操作性前提方案實　　 操作性前提方案(OPRP)是否得到了　　　　施上的基本要求　　確認、批準(zhǔn)　　　　　　　 是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來　　　　　　　支持　　　　　　　 是否定期對操作性前提方案(OPRP)　　　　　　　進行驗證　　　　 操作性前提方案涉　　 現(xiàn)場對下列項目如何控制?是否達　　　　及的項目　　到了操作性前提方案(OPRP)的要求:　　　　　　　 ①食品接觸或與食品接觸物表面接　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 操作性前提 操作性前提方案涉　　觸的水(冰)的安全　　　方案的建立及的項目　　 ②與食品接觸的表面(包括設(shè)備、　　　　　　　手套、工作服)的清潔度　　　　　　　 ③防止發(fā)生交叉污染。食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款　檢 查 項 目　是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 總則　　　　　◆檢查有無形成文件　　有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)√　　的食品安全方針、目標(biāo)　　　　　◆檢 查 有 無 ISO 22000要求形成文件的程序和記錄　　有無ISO 22000要求形成文件的程序和記錄√　　◆檢查文件的充分性　　 現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理√　　　　　體系的有效建立、實施和更新　　　 文件控制　　　　　　　　　　　　　　　　　◆制定的文件控制程　　 程序內(nèi)容是否完整，是否有可操√　　序是否符合要求　　作性？程序中是否對文件的　　　　　　制，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、　　　　　　修訂、評審做出了規(guī)定　　　　　　 程序文件是否有效版本√　　　　　 外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在√　　　　　控制范圍之列　　　　　　 是否規(guī)定了文件的保管辦法√　　　　　 是否規(guī)定了適時和定期評審文件√　　　　　的有效性　　　　　　 是否規(guī)定了對環(huán)境的運行起關(guān)鍵√　　　　　作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件　　　　　　是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法√　　　◆文件的編寫、批準(zhǔn)　　 所有文件是否字跡清楚√　　、發(fā)布、保管、修訂　　 所有文件標(biāo)識是否明確√　　、評審情況　　 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的√　　　　　批準(zhǔn)　　　　　　 所以文件是否均注明制定或修√√　　　　訂日期　　　　　　 文件修改后是否重新批準(zhǔn)√　　　　　 識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法√√　　　　是什么？是否滿足要求　　　　　　 使用處是否都使用適用文件的　√　　　　有效版本　　　　　　 文件的查找是否方便　√　　　　 文件的保管是否有效　√　 外來文件的控制　　 是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定√　　　　　　　　　　　　　　　　　 執(zhí)行得如何　√　 作廢文件的管理　　 是否對保留的作廢文件進行標(biāo)　√　　　　識和管理，以防止誤用　　　 記錄控制 是否有對記錄進行　　 程序中是否對記錄的標(biāo)識、收√　　管理的程序　　集、編目、歸檔、保存、維護、　　　　　　查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定　　　　　　 本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受√　　　　　審部門有關(guān)的記錄有哪些程序中是√　　　　　否包含多記錄的質(zhì)量要求√　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 記錄控制 是否有對記錄進行　　 是否與保存期限的規(guī)定？保存期√　　　管理的程序　　限是否符合法