【正文】 食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款　檢 查 項 目　是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 總則　　　　　◆檢查有無形成文件　　有無形成文件的食品安全方針、目標√　　的食品安全方針、目標　　　　　◆檢 查 有 無 ISO 22000要求形成文件的程序和記錄　　有無ISO 22000要求形成文件的程序和記錄√　　◆檢查文件的充分性　　 現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理√　　　　　體系的有效建立、實施和更新　　　 文件控制　　　　　　　　　　　　　　　　　◆制定的文件控制程　　 程序內(nèi)容是否完整，是否有可操√　　序是否符合要求　　作性？程序中是否對文件的　　　　　　制，批準、發(fā)布、存檔、查找、　　　　　　修訂、評審做出了規(guī)定　　　　　　 程序文件是否有效版本√　　　　　 外來文件（如標準）是否包括在√　　　　　控制范圍之列　　　　　　 是否規(guī)定了文件的保管辦法√　　　　　 是否規(guī)定了適時和定期評審文件√　　　　　的有效性　　　　　　 是否規(guī)定了對環(huán)境的運行起關(guān)鍵√　　　　　作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件　　　　　　是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法√　　　◆文件的編寫、批準　　 所有文件是否字跡清楚√　　、發(fā)布、保管、修訂　　 所有文件標識是否明確√　　、評審情況　　 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的√　　　　　批準　　　　　　 所以文件是否均注明制定或修√√　　　　訂日期　　　　　　 文件修改后是否重新批準√　　　　　 識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法√√　　　　是什么？是否滿足要求　　　　　　 使用處是否都使用適用文件的　√　　　　有效版本　　　　　　 文件的查找是否方便　√　　　　 文件的保管是否有效　√　 外來文件的控制　　 是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定√　　　　　　　　　　　　　　　　　 執(zhí)行得如何　√　 作廢文件的管理　　 是否對保留的作廢文件進行標　√　　　　識和管理，以防止誤用　　　 記錄控制 是否有對記錄進行　　 程序中是否對記錄的標識、收√　　管理的程序　　集、編目、歸檔、保存、維護、　　　　　　查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定　　　　　　 本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受√　　　　　審部門有關(guān)的記錄有哪些程序中是√　　　　　否包含多記錄的質(zhì)量要求√　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 記錄控制 是否有對記錄進行　　 是否與保存期限的規(guī)定？保存期√　　　管理的程序　　限是否符合法規(guī)要求　　　　 記錄管理的實況　　 是否對記錄進行了清理，并列出√√　　　　　了清單　　　　　　　 對紀錄的標識、儲存、檢索、保　√　　　　　護是否與書面程序的要求相一致　　　　　　　 記錄是否填寫正確、字跡清楚　√　　　　　 儲存是否便于存取和檢索　√　　　　　 儲存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜　√　　　　　，防塵、防蛀等保護措施是否得當(dāng)　　　　　　　 過期記錄是否按要求進行處置　√　　　　　 現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足　√　　　　　夠信息？信息是否可靠、可見證　　　　　　　 記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品　√　　　　　或服務(wù)的可追溯性　　　　　　　 員工在需要時能否從組織的記錄　√　　　　　/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息　　　 管理承諾 最高管理者對其建　　 總經(jīng)理是否制定并批準書面的食√√　　立和改進管理體系的　　品安全方針和目標，并采取措施使　　　　承諾能夠提供哪些證　　員工正確理解并貫徹執(zhí)行　　　　據(jù)　　 是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、√√　　　　　會議、墻報宣傳、文件等方式），　　　　　　　確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)　　　　　　　、ISO22000標準要求的重要性傳達　　　　　　　到組織各級人員，并使各級人員在　　　　　　　工作中嚴格遵守　　　　　　　 各階層員工是否充分理解這些要　√　　　　　求的重要性，并在工作中確保這些　　　　　　　要求的實現(xiàn)　　　　　　　 是否定期進行管理評審，確保食√　　　　　　品安全管理體系的適宜性、有效性　　　　　　　和充分性　　　　　　　 是否為每項活動提供充分的資源　√　 食品安全方針食品安全方針的制定　　 是否制定了文件化的食品安全方√　　　　　　針　　　　　　　　 食品安全方針是否經(jīng)最高管理者　　　　　　　批準√　　　食品安全方針的內(nèi)容　　 是否與組織在食品鏈中的作用相√　　　　　　適應(yīng)　　　　　　　 是否符合與顧客商定的食品安全√　　　　　　要求，符合法律法規(guī)的要求　　　　　　　 是否說明溝通的安排√　　　　　　 是否有可測量目標來支持√　　　　　　 是否與公司的其他方針一致√　　　 食品安全方針的傳　　 如何向全體員工傳達的√　　　達與溝通　　 采取了哪些方式√√　　　　　 詢問員工，看員工是否了解食品　√　　　　　安全方針　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 食品安全方針 食品安全方針是否　　 檢查食品安全目標統(tǒng)計結(jié)果，確√　　　得到實施　　認方針是否得到實施　　　　 食品安全方針的評　　 是否有定期評審食品安全方針的√　　　審與修訂　　規(guī)定　　　　　　　 最高管理者是否定期評審過食品√　　　　　　安全方針　　　　　　　 如何對食品安全方針進行修訂√√　　　　　 評審、修訂的依據(jù)是什么√　　 食品安全管理 策劃是否滿足食品　　 如何保證策劃能滿足食品安全目√　　體系策劃安全目標及食品安全　　標及食品安全管理體系總要求 　　　　管理體系總要求？食　　 現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形√　　　品安全管理體系策劃　　成了多少文件？有多少份程序文件　　　　的輸出是否形成文件　?。渴欠駶M足要求　　　　　　　食品安全目標是否實現(xiàn)（以此確認√　　　　　　食品安全管理體系策劃的有效性）　　　　 是否提供了實施食　　 實施食品安全目標的資源是否充√√　　品安全目標的資源　　足，有多少檢驗員？有多少計量　　　　　　　員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員　　　　　　　聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對　　　　　　　與食品安全有關(guān)的人員是否進行了　　　　　　　培訓(xùn)　　　　 食品安全管理體系　　 現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管 √　　　策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)　　理體系的持續(xù)改進　　　　改進　　 文件的更改是否受控√√　 職責(zé)和權(quán)限 是否明確規(guī)定了組　　 是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖√　　　織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限　　 相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否√√　　　　　得到規(guī)定并形成文件　　　　　　　 受審部門的職責(zé)是什么√　　　　　　 是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定√√　　　　　人員匯報與食品安全管理體系有關(guān)　　　　　　　的問題　　　　 處理問題人員的職　　 組織是否指定了負責(zé)處理問題的√　　　責(zé)、權(quán)限　　人員？是否明確了指定人員的職責(zé)　　　　　　　和權(quán)限　　　　　　　 指定人員接到問題匯報后，是否√√　　　　　適時采取了措施并記錄了所采取的　　　　　　　措施　　　　 有職責(zé)、權(quán)限如何　　 各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限√　　　傳達到位的　　及相互關(guān)系是如何傳達的　　　　　　　 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)√　　　　　　權(quán)限及相互關(guān)系　　　　　　　 各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任　√　　　　　務(wù)與實現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系　　　 食品安全小組 食品安全小組組長　　 食品安全小組組長是否對體系的√√　組長的職責(zé)權(quán)限　　建立、實施、保持責(zé)任　　　　　　　 是否向最高管理者報告食品安全√√　　　　　管理體系的運行情況　　　　　　　 是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)√√　　　　　導(dǎo)其工作　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 食品安全小 食品安全小組組長　　 是否確保食品安全小組成員得到√√　組組長的職責(zé)權(quán)限　　相關(guān)培訓(xùn)和教育　　　 溝通 是否制定了溝通的　　 組織是否有溝通的程序？程序中√√　　程序