【正文】 ?！　獭　　　　∽o是否與書面程序的要求相一致　　　　　　　 記錄是否填寫正確、字跡清楚　√　　　　　 儲存是否便于存取和檢索　√　　　　　 儲存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜　√　　　　　，防塵、防蛀等保護措施是否得當　　　　　　　 過期記錄是否按要求進行處置　√　　　　　 現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足　√　　　　　夠信息？信息是否可靠、可見證　　　　　　　 記錄能否做到對相關活動、產品　√　　　　　或服務的可追溯性　　　　　　　 員工在需要時能否從組織的記錄　√　　　　　/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息　　　 管理承諾 最高管理者對其建　　 總經理是否制定并批準書面的食√√　　立和改進管理體系的　　品安全方針和目標，并采取措施使　　　　承諾能夠提供哪些證　　員工正確理解并貫徹執(zhí)行　　　　據(jù)　　 是否采取必要措施（包括培訓、√√　　　　　會議、墻報宣傳、文件等方式），　　　　　　　確保將有關滿足客戶、法律、法規(guī)　　　　　　　、ISO22000標準要求的重要性傳達　　　　　　　到組織各級人員，并使各級人員在　　　　　　　工作中嚴格遵守　　　　　　　 各階層員工是否充分理解這些要　√　　　　　求的重要性，并在工作中確保這些　　　　　　　要求的實現(xiàn)　　　　　　　 是否定期進行管理評審，確保食√　　　　　　品安全管理體系的適宜性、有效性　　　　　　　和充分性　　　　　　　 是否為每項活動提供充分的資源　√　 食品安全方針食品安全方針的制定　　 是否制定了文件化的食品安全方√　　　　　　針　　　　　　　　 食品安全方針是否經最高管理者　　　　　　　批準√　　　食品安全方針的內容　　 是否與組織在食品鏈中的作用相√　　　　　　適應　　　　　　　 是否符合與顧客商定的食品安全√　　　　　　要求，符合法律法規(guī)的要求　　　　　　　 是否說明溝通的安排√　　　　　　 是否有可測量目標來支持√　　　　　　 是否與公司的其他方針一致√　　　 食品安全方針的傳　　 如何向全體員工傳達的√　　　達與溝通　　 采取了哪些方式√√　　　　　 詢問員工，看員工是否了解食品　√　　　　　安全方針　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 食品安全方針 食品安全方針是否　　 檢查食品安全目標統(tǒng)計結果，確√　　　得到實施　　認方針是否得到實施　　　　 食品安全方針的評　　 是否有定期評審食品安全方針的√　　　審與修訂　　規(guī)定　　　　　　　 最高管理者是否定期評審過食品√　　　　　　安全方針　　　　　　　 如何對食品安全方針進行修訂√√　　　　　 評審、修訂的依據(jù)是什么√　　 食品安全管理 策劃是否滿足食品　　 如何保證策劃能滿足食品安全目√　　體系策劃安全目標及食品安全　　標及食品安全管理體系總要求 　　　　管理體系總要求？食　　 現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形√　　　品安全管理體系策劃　　成了多少文件？有多少份程序文件　　　　的輸出是否形成文件　　？是否滿足要求　　　　　　　食品安全目標是否實現(xiàn)（以此確認√　　　　　　食品安全管理體系策劃的有效性）　　　　 是否提供了實施食　　 實施食品安全目標的資源是否充√√　　品安全目標的資源　　足，有多少檢驗員？有多少計量　　　　　　　員？多少內審員？是否發(fā)給內審員　　　　　　　聘書？有多少設備、計量器具？對　　　　　　　與食品安全有關的人員是否進行了　　　　　　　培訓　　　　 食品安全管理體系　　 現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管 √　　　策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)　　理體系的持續(xù)改進　　　　改進　　 文件的更改是否受控√√　 職責和權限 是否明確規(guī)定了組　　 是否有清晰的組織結構圖√　　　織結構、職責、權限　　 相關職能部門或崗位的職責是否√√　　　　　得到規(guī)定并形成文件　　　　　　　 受審部門的職責是什么√　　　　　　 是否規(guī)定所有員工有責任向指定√√　　　　　人員匯報與食品安全管理體系有關　　　　　　　的問題　　　　 處理問題人員的職　　 組織是否指定了負責處理問題的√　　　責、權限　　人員？是否明確了指定人員的職責　　　　　　　和權限　　　　　　　 指定人員接到問題匯報后，是否√√　　　　　適時采取了措施并記錄了所采取的　　　　　　　措施　　　　 有職責、權限如何　　 各部門、各類人員的職責、權限√　　　傳達到位的　　及相互關系是如何傳達的　　　　　　　 各有關人員是否明確各自的職責√　　　　　　權限及相互關系　　　　　　　 各有關人員是否明確完成職責任　√　　　　　務與實現(xiàn)食品安全方針之間的關系　　　 食品安全小組 食品安全小組組長　　 食品安全小組組長是否對體系的√√　組長的職責權限　　建立、實施、保持責任　　　　　　　 是否向最高管理者報告食品安全√√　　　　　管理體系的運行情況　　　　　　　 是否管理食品安全小組并組織領√√　　　　　導其工作　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 食品安全小 食品安全小組組長　　 是否確保食品安全小組成員得到√√　組組長的職責權限　　相關培訓和教育　　　 溝通 是否制定了溝通的　　 組織是否有溝通的程序？程序中√√　　程序　　是否對溝通的方式、內容做了規(guī)定　　　　　　??？程序制定過程中是否聽取了員工　　　　　　　意見　　　　外部溝通的內容　　 是否與供方和分包商進行了溝通√　　　　　　 是否與顧客或消費者進行了溝通√　　　　　?。繙贤▋热菔欠癜óa品信息（包　　　　　　　括有關預期用途、特定儲存要求以　　　　　　　及適宜時含保質期的說明書）、問　　　　　　　詢、合同或訂單處理及其修改，以　　　　　　　及包括抱怨的顧客反饋　　　　　　　 是否與食品主管部門進行溝通√　　　　　　 是否對組織食品安全有影響的相√　　　　　　關方以及受組織食品安全影響的相　　　　　　　關方進行交流　　　　外部溝通的要求　　 外部溝通是否能確保組織的產品　√　　　　　提供充分的食品安全方面的信息　　　　　　　 當已知的食品安全危害是由食品√√　　　　　鏈中的其他組織控制時，是否要求　　　　　　　這些組織給本組織提供充分的食品　　　　　　　安全危害方面的信息　　　　　　　 溝通時是否做好了記錄√　　　　　　 是否通過外部溝通，獲得了顧客√　　　　　　和主管部門對食品安全的要求　　　　　　　 是否指定專門人員進行食品信息√　　　　　　的外部溝通？是否明確了這些人員　　　　　　　的職責和權限？外部溝通獲得的信　　　　　　　息是否作為體系更新和管理評審的　　　　　　　輸入　　　　 內部溝通的內容　　 是否就影響食品安全的事項進行√√　　　　　內部溝通　　　　　　　 食品安全小組是否及時獲得了變√√　　　　　更的信息？這些變更的信息是否包　　　　　　　括但不限于以下方面　　　　　　　 產品或新產品　　　　　　　 原料、輔料和服務　　　　　　　 生產系統(tǒng)和設備　　　　　　　 生產場所，設備位置，周邊環(huán)境　　　　　　　 清潔和衛(wèi)生方案　　　　　　　 包裝、儲存和分銷系統(tǒng)　　　　　　　 人員資格水平和（或）職責及權　　　　　　　限分配　　　　　　　 法律法規(guī)要求　　　　　　　 與食品安全危害和控制措施有關　　　　　　　的知識　　　　　　　 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要 　　　　　　　求　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 溝通 內部溝通的內容　　 來自外部的相關方的有關問詢　　　　　　　 表明與產品有關的食品安全危害　　　　　　　的抱怨　　　　　　　 影響食品安全的其他條件　　　　 內部溝通的要求　　 食品安全小組是否在內部溝通中，√√　　　　　扮演著關鍵的角色？能否確保食品　　　　　　　安全小組得到其所需要的任何信息　　　　　　　 食品安全小組是否將信息體現(xiàn)在食√　　　　　　品安全管