【正文】 規(guī)要求　　　　 記錄管理的實(shí)況　　 是否對(duì)記錄進(jìn)行了清理，并列出√√　　　　　了清單　　　　　　　 對(duì)紀(jì)錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保　√　　　　　護(hù)是否與書(shū)面程序的要求相一致　　　　　　　 記錄是否填寫(xiě)正確、字跡清楚　√　　　　　 儲(chǔ)存是否便于存取和檢索　√　　　　　 儲(chǔ)存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜　√　　　　　，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)　　　　　　　 過(guò)期記錄是否按要求進(jìn)行處置　√　　　　　 現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足　√　　　　　夠信息？信息是否可靠、可見(jiàn)證　　　　　　　 記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品　√　　　　　或服務(wù)的可追溯性　　　　　　　 員工在需要時(shí)能否從組織的記錄　√　　　　　/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息　　　 管理承諾 最高管理者對(duì)其建　　 總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書(shū)面的食√√　　立和改進(jìn)管理體系的　　品安全方針和目標(biāo)，并采取措施使　　　　承諾能夠提供哪些證　　員工正確理解并貫徹執(zhí)行　　　　據(jù)　　 是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、√√　　　　　會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），　　　　　　　確保將有關(guān)滿(mǎn)足客戶(hù)、法律、法規(guī)　　　　　　　、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)　　　　　　　到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在　　　　　　　工作中嚴(yán)格遵守　　　　　　　 各階層員工是否充分理解這些要　√　　　　　求的重要性，并在工作中確保這些　　　　　　　要求的實(shí)現(xiàn)　　　　　　　 是否定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食√　　　　　　品安全管理體系的適宜性、有效性　　　　　　　和充分性　　　　　　　 是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源　√　 食品安全方針食品安全方針的制定　　 是否制定了文件化的食品安全方√　　　　　　針　　　　　　　　 食品安全方針是否經(jīng)最高管理者　　　　　　　批準(zhǔn)√　　　食品安全方針的內(nèi)容　　 是否與組織在食品鏈中的作用相√　　　　　　適應(yīng)　　　　　　　 是否符合與顧客商定的食品安全√　　　　　　要求，符合法律法規(guī)的要求　　　　　　　 是否說(shuō)明溝通的安排√　　　　　　 是否有可測(cè)量目標(biāo)來(lái)支持√　　　　　　 是否與公司的其他方針一致√　　　 食品安全方針的傳　　 如何向全體員工傳達(dá)的√　　　達(dá)與溝通　　 采取了哪些方式√√　　　　　 詢(xún)問(wèn)員工，看員工是否了解食品　√　　　　　安全方針　　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 食品安全方針 食品安全方針是否　　 檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確√　　　得到實(shí)施　　認(rèn)方針是否得到實(shí)施　　　　 食品安全方針的評(píng)　　 是否有定期評(píng)審食品安全方針的√　　　審與修訂　　規(guī)定　　　　　　　 最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)食品√　　　　　　安全方針　　　　　　　 如何對(duì)食品安全方針進(jìn)行修訂√√　　　　　 評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么√　　 食品安全管理 策劃是否滿(mǎn)足食品　　 如何保證策劃能滿(mǎn)足食品安全目√　　體系策劃安全目標(biāo)及食品安全　　標(biāo)及食品安全管理體系總要求 　　　　管理體系總要求？食　　 現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形√　　　品安全管理體系策劃　　成了多少文件？有多少份程序文件　　　　的輸出是否形成文件　??？是否滿(mǎn)足要求　　　　　　　食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)√　　　　　　食品安全管理體系策劃的有效性）　　　　 是否提供了實(shí)施食　　 實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充√√　　品安全目標(biāo)的資源　　足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量　　　　　　　員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員　　　　　　　聘書(shū)？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)　　　　　　　與食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了　　　　　　　培訓(xùn)　　　　 食品安全管理體系　　 現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管 √　　　策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)　　理體系的持續(xù)改進(jìn)　　　　改進(jìn)　　 文件的更改是否受控√√　 職責(zé)和權(quán)限 是否明確規(guī)定了組　　 是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖√　　　織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限　　 相關(guān)職能部門(mén)或崗位的職責(zé)是否√√　　　　　得到規(guī)定并形成文件　　　　　　　 受審部門(mén)的職責(zé)是什么√　　　　　　 是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定√√　　　　　人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)　　　　　　　的問(wèn)題　　　　 處理問(wèn)題人員的職　　 組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問(wèn)題的√　　　責(zé)、權(quán)限　　人員？是否明確了指定人員的職責(zé)　　　　　　　和權(quán)限　　　　　　　 指定人員接到問(wèn)題匯報(bào)后，是否√√　　　　　適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的　　　　　　　措施　　　　 有職責(zé)、權(quán)限如何　　 各部門(mén)、各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限√　　　傳達(dá)到位的　　及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的　　　　　　　 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)√　　　　　　權(quán)限及相互關(guān)系　　　　　　　 各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任　√　　　　　務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系　　　 食品安全小組 食品安全小組組長(zhǎng)　　 食品安全小組組長(zhǎng)是否對(duì)體系的√√　組長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限　　建立、實(shí)施、保持責(zé)任　　　　　　　 是否向最高管理者報(bào)告食品安全√√　　　　　管理體系的運(yùn)行情況　　　　　　　 是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)√√　　　　　導(dǎo)其工作　　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 食品安全小 食品安全小組組長(zhǎng)　　 是否確保食品安全小組成員得到√√　組組長(zhǎng)的職責(zé)權(quán)限　　相關(guān)培訓(xùn)和教育　　　 溝通 是否制定了溝通的　　 組織是否有溝通的程序？程序中√√　　程序　　是否對(duì)溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定　　　　　　??？程序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了員工　　　　　　　意見(jiàn)　　　　外部溝通的內(nèi)容　　 是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通√　　　　　　 是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通√　　　　　　？溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包　　　　　　　括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲(chǔ)存要求以　　　　　　　及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書(shū)）、問(wèn)　　　　　　　詢(xún)、合同或訂單處理及其修改，以　　　　　　　及包括抱怨的顧客反饋　　　　　　　 是否與食品主管部門(mén)進(jìn)行溝通√　　　　　　 是否對(duì)組織食品安全有影響的相√　　　　　　關(guān)方以及受組織食品安全影響的相　　　　　　　關(guān)方進(jìn)行交流　　　　外部溝通的要求　　 外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品　√　　　　　提供充分的食品安全方面的信息　　　　　　　 當(dāng)已知的食品安全危害是由食品√√　　　　　鏈中的其他組織控制時(shí)，是否要求　　　　　　　這些組織給本組織提供充分的食品　　　　　　　安全危害方面的信息　　　　　　　 溝通時(shí)是否做好了記錄√　　　　　　 是否通過(guò)外部溝通，獲得了顧客√　　　　　　和主管部門(mén)對(duì)食品安全的要求　　　　　　　 是否指定專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行食品信息√　　　　　　的外部溝通？是否明確了這些人員　　　　　　　的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信　　　　　　　息是否作為體系更新和管理評(píng)審的　　　　　　　輸入　　　　 內(nèi)部溝通的內(nèi)容　　 是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行√√　　　　　內(nèi)部溝通　　　　　　　 食品安全小組是否及時(shí)獲得了變√√　　　　　更的信息？這些變更的信息是否包　　　　　　　括但不限于以下方面　　　　　　　 產(chǎn)品或新產(chǎn)品　　　　　　　 原料、輔料和服務(wù)　　　　　　　 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備　　　　　　　 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境　　　　　　　 清潔和衛(wèi)生方案　　　　　　　 包裝、儲(chǔ)存和分銷(xiāo)系統(tǒng)　　　　　　　 人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)　　　　　　　限分配　　　　　　　 法律法規(guī)要求　　　　　　　 與食品安全危害和控制措施有關(guān)　　　　　　　的知識(shí)　　　　　　　 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要 　　　　　　　求　　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 溝通 內(nèi)部溝通的內(nèi)容　　 來(lái)自外部的相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢(xún)　　　　　　　 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害　　　　　　　的抱怨　　　　　　　 影響食品安全的其他條件　　　　 內(nèi)部溝通的要求　　 食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，√√　　　　　扮演著關(guān)鍵的角色