內(nèi)審檢查表范本(存儲(chǔ)版)
【正文】 維護(hù)設(shè)備。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁碼：受審部門辦公室（文件管理部門）接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?4．2．1是否編制了文件控制程序?質(zhì)量管理體系文件包括哪些?是否有表明體系文件范圍的清單?記錄控制是否編制程序?4．2．3文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰來批準(zhǔn),如何保證文件的適用性?如何對(duì)文件審核和更新,更新的文件是否重新獲得批準(zhǔn)?文件的發(fā)放范圍如何確定?抽查若干文件發(fā)放是否簽收?文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別?如何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控版本?外來文件如何管理,是否可以做標(biāo)識(shí)?外來文件是否控制其分發(fā)?作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回?保留作廢文件的是否有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否清晰?能否防止非預(yù)期使用?4．2．4記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?有否記錄的清單對(duì)使用部門和保存期限做出規(guī)定?過期記錄如何處理?記錄是否有標(biāo)識(shí),如何檢索,是否便于追溯?抽查若干記錄填寫是否規(guī)范?8．5．2糾正和預(yù)防措施開展情況及有效性?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。2) 客戶規(guī)定用途所需的要求.7．2．2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審是否包括對(duì)已經(jīng)識(shí)別的客戶要求以及組織自身確定的額外要求一起進(jìn)行評(píng)審?評(píng)審結(jié)果和之后的跟蹤活動(dòng)是否予以記錄?7．2．3評(píng)審是否是在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行(如提交標(biāo)書、接受合同、定單)?與顧客的溝通方式是否明確?8．3過程實(shí)施所獲得的有關(guān)信息,包括顧客的抱怨是否及時(shí)處理?7．5．4顧客財(cái)產(chǎn)是否在合同中明確?是否包括知識(shí)財(cái)產(chǎn)?當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)損壞或不適用時(shí)是否記錄并報(bào)告客戶?7．5．1是否按規(guī)定向顧客提供了服務(wù)?包括各種配件服務(wù)及執(zhí)行國(guó)家“三包”的規(guī)定?8．2．1對(duì)顧客滿意與否的信息收集規(guī)定了哪些渠道?執(zhí)行情況如何?對(duì)客戶投訴如何處理?了解對(duì)顧客投訴處理情況及處理結(jié)果是否滿意?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。2) 設(shè)備、硬件、軟件。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁碼：受審部門質(zhì)量管理部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?8．2．1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)?以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?顧客滿意和(或)不滿意信息評(píng)價(jià)分析結(jié)果?是否利用對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進(jìn)?并對(duì)改進(jìn)起了哪些作用?8．4是否對(duì)客戶滿意和滿意的信息進(jìn)行收集監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和分析?對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法?實(shí)際使用情況如何?是否正確有效?4．2．1是否制定內(nèi)審程序并符合要求?是否制定糾正和預(yù)防措施的程序?8．2．2是否進(jìn)行了內(nèi)部審核?確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?是否對(duì)審核方案進(jìn)行策劃?審核是否由被審核部門工作無關(guān)的人員進(jìn)行?是否能確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果向管理層報(bào)告?管理層是否對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時(shí)采取措施?安排審核時(shí)是否考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評(píng)審結(jié)果等因素?( 8．2．3)8．2．3對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定了哪些方法?實(shí)施情況如何?過程能力是否充分當(dāng)過程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí),采取了哪些糾正和預(yù)防措施?結(jié)果是否有效?8．5．28．5．3是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí)施的結(jié)果以及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果?8．5．1組織在采取改進(jìn)措施時(shí)是否強(qiáng)調(diào)過程的效率和有效性?是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正措施和管理評(píng)審以推動(dòng)質(zhì)量管理體
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