【正文】 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁(yè)碼：受審部門設(shè)備部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?6．3是否識(shí)別并提供滿足質(zhì)量控制的要求的基礎(chǔ)設(shè)施?7．5．1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備如何進(jìn)行控制?7．5．2關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備有哪些?如何進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可?設(shè)備有哪些保養(yǎng)和修理計(jì)劃?執(zhí)行如何?設(shè)備、設(shè)備的維護(hù)活動(dòng)是否體現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度?6．4到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查若干設(shè)備,保養(yǎng)和運(yùn)作情況如何?設(shè)備所處的工作環(huán)境是否滿足需要?是否得到有效管理?8．5對(duì)設(shè)備發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取措施?7．6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理時(shí)如何規(guī)定其測(cè)量能力是否滿足需求?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性如何評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。4) 在搬運(yùn)/保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間防止損壞。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁(yè)碼：受審部門質(zhì)量管理部門接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?8．2．1是否建立監(jiān)控系統(tǒng)?以收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息?是否規(guī)定了獲得和利用這些信息的方法?顧客滿意和(或)不滿意信息評(píng)價(jià)分析結(jié)果?是否利用對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果作為質(zhì)量改進(jìn)?并對(duì)改進(jìn)起了哪些作用?8．4是否對(duì)客戶滿意和滿意的信息進(jìn)行收集監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)和分析?對(duì)數(shù)據(jù)分析采取了哪些方法?實(shí)際使用情況如何?是否正確有效?4．2．1是否制定內(nèi)審程序并符合要求?是否制定糾正和預(yù)防措施的程序?8．2．2是否進(jìn)行了內(nèi)部審核?確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施、保持并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求?是否對(duì)審核方案進(jìn)行策劃?審核是否由被審核部門工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行?是否能確保審核的獨(dú)立性、記錄結(jié)果向管理層報(bào)告?管理層是否對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的缺陷及時(shí)采取措施?安排審核時(shí)是否考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及以往評(píng)審結(jié)果等因素?( 8．2．3)8．2．3對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定了哪些方法?實(shí)施情況如何?過(guò)程能力是否充分當(dāng)過(guò)程能力未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí),采取了哪些糾正和預(yù)防措施?結(jié)果是否有效?8．5．28．5．3是否采取跟蹤措施確認(rèn)措施實(shí)施的結(jié)果以及報(bào)告確認(rèn)結(jié)果?8．5．1組織在采取改進(jìn)措施時(shí)是否強(qiáng)調(diào)過(guò)程的效率和有效性?是否通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、資料分析、糾正措施和管理評(píng)審以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展改進(jìn)?8．5．2為確保糾正措施的實(shí)施效果,是否明確采取糾正措施過(guò)程中相應(yīng)的職責(zé)?分工是否明確?是否對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)視?是否對(duì)糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)?自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?( 8．5．3)8．5．3如何確定所需的預(yù)防措施并確保其實(shí)施?如何評(píng)價(jià)預(yù)防措施實(shí)施的效果?自身糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。4) 記錄的要求,必要時(shí)再確認(rèn).8．2．3生產(chǎn)過(guò)程如何監(jiān)控?8．3不合格品如何控制?8．4過(guò)程中與產(chǎn)品有關(guān)的各種數(shù)據(jù)是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析?統(tǒng)計(jì)方法使用是否適宜和正確,效果如何?7．5．3在生產(chǎn)或服務(wù)運(yùn)作中必要時(shí)是否對(duì)產(chǎn)品用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)?檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)做了哪些規(guī)定?抽查3~5個(gè)產(chǎn)品零件,在有可追溯性要求的場(chǎng)合,是否有效地控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)?7．5．5對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的零部件搬運(yùn)有哪些防護(hù)措施?實(shí)際情況如何?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)? 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。2) 設(shè)備、硬件、軟件。2) 獲得作業(yè)指導(dǎo)書。2) 客戶規(guī)定用途所需的要求.7．2．2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審是否包括對(duì)已經(jīng)識(shí)