生技部內(nèi)審檢查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 ：審批/日期：。1. 車間對原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運(yùn)工具是否維護(hù)？對搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？在搬運(yùn)中輕拿輕放，擺放整齊，對搬運(yùn)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，均遵守規(guī)定的作業(yè)程序。5. 是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)或過程發(fā)生變更時(shí)，對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)？確定了特殊過程，規(guī)定評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則。確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過程，編制了作業(yè)指導(dǎo)書，有批準(zhǔn)、受控，是最新版，被納入受控文件清單。公司的人、物、場所配置與結(jié)合滿足員工的工作需要，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。內(nèi)審檢查表QR/QP0903 版本/修改次數(shù)：01/00 №：007部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1. 請生技部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到生技部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？2. 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？ 見質(zhì)量手冊；見質(zhì)量目標(biāo)管理。要求員工嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程工作，以預(yù)防傷記亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過
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