【正文】 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 辦公室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 4． 2． 3 文件控制 ? 組織是否制定了形成文件的程序？ ? 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？ ? 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是 ? 否被重新批準(zhǔn)？ ? 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？ ? 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng) ? 及時(shí)撤回？ ? 外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？ ? 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 ? 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？ ? ? 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 辦公室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 質(zhì)量方針 ? 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？ ? 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ? 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ ? 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？ ? 組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？ ? 質(zhì)量方針的評(píng)審用修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 策劃 質(zhì)量目標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上 ? 得到分解？分解是否適宜 ? ? 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性 ?測(cè)量方法是否明確 ? 內(nèi)部溝通 ? 組織內(nèi)溝通工具有哪些 ? ? 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況 ? 內(nèi)審 員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 辦公室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 6． 2 人力資源 ●組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？ ●是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？ ●是否按需求安排了培訓(xùn)？ ●是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？ ●員工的質(zhì)量意識(shí)如何？ ●是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？ 6． 4 工作環(huán)境 ●組織所處的工作環(huán)境條件是否滿 足？是否得到了管理？ 8． 2． 2 內(nèi)部審核 ●是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ ●是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？ ●是否按規(guī)定要求實(shí)施？ ●審核人員是否具備獨(dú)立性？ ●是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 辦公室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 8． 5． 2 糾正措施 ●是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ ●是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施？ ●糾正措施是否有效？ ●重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ 8． 5． 3 預(yù)防措施 ●是否制定了程序文 件？程序文件是否包含了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容？ ●如何識(shí)別和分析潛在不合格？ ●實(shí)施了哪些 預(yù)防措施？是否符合規(guī)定要求？對(duì)組織的改進(jìn) 是否起到作用？是否保存了相應(yīng)的記錄？ ●重大的 預(yù)防措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ 內(nèi)審員 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 供銷科 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 4． 2． 3 文件控制 ? 組織是否制定了形成文件的程序？ ? 文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量體系要求？ ? 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是 ? 否被重新批準(zhǔn)？ ? 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是滿足要求？ ? 使用處是否得到有效本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng) ? 及時(shí)撤回？ ? 外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？ ? 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？ 4． 2． 4 質(zhì)量記錄的控制 ? 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？ ? 與顧客有關(guān)的記錄是否保存完好？ ? 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？檢查是否方便 ？ 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？ 內(nèi)審員 : 日 期 內(nèi)審組長(zhǎng) 日 期 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： 填報(bào)部門(mén)： 表號(hào)： 受審核部門(mén) 供銷科 部門(mén)負(fù)責(zé)人 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢查紀(jì)錄 評(píng)價(jià) 質(zhì)量方針 ? 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？ ? 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？ ? 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？ ? 組織采用什么措 施傳達(dá)質(zhì)量方針？ ?