【正文】 頁(yè)碼：受審部門(mén)質(zhì)檢部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果? (5．5．3)5．5．3是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé)、內(nèi)部溝通方法及效果?7．6是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的測(cè)量方法和所需的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行了識(shí)別?是否配備了必要的監(jiān)控和測(cè)量裝置?能否滿足質(zhì)量控制要求?如何確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致?測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否滿足以下要求:1) 定期或使用前校準(zhǔn)和調(diào)試。2) 不存在對(duì)照可追溯的國(guó)家或國(guó)際設(shè)備時(shí)是否記錄校準(zhǔn)的依據(jù)。3) 防止調(diào)試不當(dāng)而使校準(zhǔn)失敗。4) 在搬運(yùn)/保養(yǎng)和儲(chǔ)存期間防止損壞。5) 保存校準(zhǔn)記錄。6) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí),是否評(píng)估以往結(jié)果的有效性并采取適當(dāng)措施。7) 在使用前是否進(jìn)行了確認(rèn)?分別在生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)和檢驗(yàn)科抽查若干檢測(cè)量具是否在有效期內(nèi)?8．2．4是否明確并實(shí)施了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控需求?是否按要求對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控?符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的證據(jù)是否形成了文件?是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?抽查若干檢驗(yàn)點(diǎn),檢驗(yàn)依據(jù)是否明確并按規(guī)定(或檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū))進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄?檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明確?實(shí)施情況如何?特殊放行時(shí),是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)?7．5．4是否對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)予以驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)?4．2．1是否有不合格品控制程序?8．3是否對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,以防止非預(yù)期的使用或交付?發(fā)現(xiàn)不合格品是否能及時(shí)報(bào)告?有關(guān)部門(mén)是否能及時(shí)處理?不合格產(chǎn)品是否予以糾正?糾正有哪些措施?是否進(jìn)行了再確認(rèn)?是否應(yīng)要求報(bào)告了不合格產(chǎn)品的建議和糾正措施,以便客戶最終用戶成員或其他團(tuán)體同意讓步?8．4是否對(duì)檢驗(yàn)的結(jié)果和不合格品進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁(yè)碼：受審部門(mén)設(shè)備部接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé)?內(nèi)部溝通方法及效果?6．3是否識(shí)別并提供滿足質(zhì)量控制的要求的基礎(chǔ)設(shè)施?7．5．1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備如何進(jìn)行控制?7．5．2關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備有哪些?如何進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可?設(shè)備有哪些保養(yǎng)和修理計(jì)劃?執(zhí)行如何?設(shè)備、設(shè)備的維護(hù)活動(dòng)是否體現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度?6．4到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查若干設(shè)備,保養(yǎng)和運(yùn)作情況如何?設(shè)備所處的工作環(huán)境是否滿足需要?是否得到有效管理?8．5對(duì)設(shè)備發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否及時(shí)采取措施?7．6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理時(shí)如何規(guī)定其測(cè)量能力是否滿足需求?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性如何評(píng)價(jià)?注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查及記錄表編號(hào)：? 頁(yè)碼：受審部門(mén)倉(cāng)庫(kù)接待人審核日期相關(guān)文件內(nèi)審員姓名標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)審核內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容評(píng)價(jià)5．3是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵?5．4．1是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何?統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)?是否可信?5．5．15．5．3是否了解本部門(mén)及自身的職責(zé),內(nèi)部溝通方法及效果?是否制定必要的倉(cāng)庫(kù)管理制度?( 5．5．1)倉(cāng)庫(kù)和其他部門(mén)的溝通是否暢順?( 5．5．3)7．5．5是否針對(duì)顧客要求的產(chǎn)品特性提供有效的防護(hù)措施?搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、保護(hù)過(guò)程中包括倉(cāng)庫(kù)設(shè)施和儲(chǔ)存環(huán)境是否能確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞?到倉(cāng)庫(kù)抽查帳、物、卡是否一致?8．2．3如何對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控?7．5．3現(xiàn)場(chǎng)觀察產(chǎn)品、包裝和防護(hù)標(biāo)識(shí)以及產(chǎn)品的狀態(tài)如何?8．3不合格品如何處置及標(biāo)識(shí)?8．5．28．5．3糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及有效性評(píng)價(jià)如何? 注：合格在評(píng)價(jià)欄打“√”，不合格在評(píng)價(jià)欄打“╳”，觀察項(xiàng)作“△”。