【正文】 　　　　　 ③關鍵限值　　　　　　　 ④監(jiān)視程序　　　　　　　 ⑤關鍵限值超出時，應采取的糾正　　　　　　　和糾正措施　　　　　　　 ⑥職責和權限　　　　　　　 ⑦監(jiān)視的記錄　　　 關鍵控制 關鍵控制點（CCP）　　 是否根據(jù)已確定的控制措施確定了√√　點（CCP）的確定確定的正確性　　關鍵控制點　　　　　　　 關鍵控制點(CCP)的確定方法是否√　　　　　　科學、合理？是否對CCP判斷樹的使　　　　　　　用方法進行了培訓　　　　　　　 所核審的生產(chǎn)過程共有幾個CCP？√√　　　　　控制什么危害　　　 關鍵控制 建立關鍵限值的要　　 關鍵控制點確定后，是否為每個關√　　點的關鍵限值的確求　　鍵控制點建立了關鍵限值　　　定　　　 關鍵限值是否合理、適宜、實用，　√　　　　　并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)　　　　　　　測　　　　　　　 關鍵限值是否適宜　√　　　　　 關鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時間　√　　　　　內完成　　　　　　　偏離關鍵限值時，是否只需要銷毀√√　　　　　或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施　　　　　　　 基于感官檢驗確定的關鍵限值，是 √　　　　　　否形成了作業(yè)指導書/規(guī)范，由經(jīng)過　　　　　　　培訓，考核合格的人員進行監(jiān)視　　　　　　　 每個CCP是否有一個或多個關鍵限√　　　　　　值　　　　　　　 確定關鍵限值是否有科學依據(jù)？是√　　　　　　否考慮下列參考資料：　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 關鍵控制 建立關鍵限值的要　　 ①食品銷售地國家法律法規(guī)　　　點的關鍵限值的確求　　 ②食品銷售地國家標準、行業(yè)標準　　　定　　 ③實驗室的檢驗結果　　　　　　 ④相關專業(yè)的科技文獻 　　　　　　 ⑤公認的慣例　　　　　　 ⑥客戶、專家、消費者協(xié)會的建議　　　　　　等　　　　　　 上述資料、證據(jù)是否形成了HACCP√　　　　　計劃的支持性文件　　　　　　 有無CL值確定的記錄√　　　 關鍵限值實施的情　　 選定的關鍵限值能否防止、消除或　√　　況　降低危害？能否得到驗證？有哪些　　　　　驗證材料　　　　　 哪些點設置了OL值？實際控制效果√　　　　　　如何　　　 關鍵控制 監(jiān)視系統(tǒng)的要求　　 對每個關鍵控制點是否建立了監(jiān)視√　　點的監(jiān)視系統(tǒng) 　　系統(tǒng)？監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對　　　　　　關鍵限值的、有計劃的測量或觀察　　　　　　 監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時√√　　　　發(fā)現(xiàn)關鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品　　　　　　使用和消費前對產(chǎn)品進行隔離　　　　　　 是否建立和保持了由程序、指導書√　　　　　　和表格構成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)　　　　 監(jiān)視系統(tǒng)的內容　　 監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對象（√　　　　What)、監(jiān)視的方法(How)、監(jiān)視的　　　　　設備、監(jiān)視的地點(Where)、監(jiān)視　　　　　的頻次(When)、監(jiān)視的實施者　　　　　(Who)以及監(jiān)視結果的評價人員、監(jiān)　　　　　視的記錄、監(jiān)視結果的評價　　　　　 是否明確了監(jiān)視人員的職責和權限√√　　??？監(jiān)視人員是否隨時報告所以不正　　　　　常的突發(fā)事件和偏離關鍵限值的情　　　　　況，以便及時進行調整和采取糾偏　　　　　措施　　　　　 監(jiān)視結果是否有人評價？監(jiān)視結果√　　　　的評價人員是否有權啟動糾正措施？　　　　　　　是否明確了評價人員的職責　　　　 監(jiān)視系統(tǒng)的實施　　 是否按照規(guī)定實施了各類監(jiān)視？是　√　　　　　否按照規(guī)定的時間和頻次進行　　　 監(jiān)視結果 糾偏措施的要求 　　 是否在HACCP計劃中規(guī)定了偏離關√　　超出關鍵限值時采 　　鍵限值時所采取的糾正和糾正措施　　取的措施　　　 是否明確了負責采取糾偏措施的責√　　 　　　任人、具體的糾偏方法、對受關鍵　　　　　限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對糾　　　　　偏行動的記錄　　　　　　 是否對采取的糾正和糾正措施做好√√　　　　　了記錄，記錄的內容是否包括：偏　　　　　　　離的描述、產(chǎn)品的評估、采取的糾　　　　　　　正和糾正措施、負責采取糾偏措施　　　　　　　人員的姓名、以及必要的對糾偏措　　　　　　　施的驗證結果　　　　 糾偏措施的實施　　 當發(fā)生偏離時，是否采取了措施將√√　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 監(jiān)視結果 糾偏措施的要求 　　偏離的參數(shù)重新調整到關鍵限值的　　　超出關鍵限值時采　　范圍內（即糾正）　　取的措施　　 是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取√　　　　了糾正措施　　　　　 是否對糾正和糾正措施的有效性√　　　　進行了確認　　　　　 是否隔離、評估和處理了在偏離期√　　　　　間產(chǎn)生的產(chǎn)品　　　 預備信息的 預備信息的更新、　　 編制操作性前提方案和（或）HAC√√　更新、描述前提方描述前提方案HACCP　CP計劃后，是否根據(jù)需要，適時對　　案和HACCP計劃的計劃文件的更新　下列信息進行了更新：　　文件的更新　　 ①產(chǎn)品特性　　　　　 ②預期用途　　　　　 ③流程圖 　　　　　 ④過程步驟　　　　　 ⑤控制措施　　　　　 必要時，是否對HACCP計劃以及描√　　　　述前提方案的程序和指導書進行了　　　　　修改　　　 驗證的策劃 驗證的策劃　　 是否策劃了驗證活動√　　　　　　 在進行驗證的策劃和實施時，是否√√　　　　　明確了：　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 （階段）　　　　　　　 　　　　　　　 （職責）　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　 驗證的要求　　 是否記錄了驗證的結果，并將驗證√√　　　　結果傳達到了食品安全小組以進行　　　　　驗證結果的分析　　　　　 當體系驗證是基于終產(chǎn)品的測試，√　　　　　且測試的樣品不符合食品安全危害　　　　　的可接受水平時，受影響批次的產(chǎn)　　　　　品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進行處　　　　　　置　　　　 驗證的實施　　 是否實施了下列驗證：√√　　　　 　　　　　證　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 可追溯性系 產(chǎn)品標識和可追溯　　 是否有文件規(guī)定以適當?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)√　　統(tǒng)性　品進行標識　　　　 是否在進料接受、生產(chǎn)、交付等階√√　　　段對產(chǎn)品進行了標識　　　　　　 標識的方法、方式是否有明確規(guī)定√√　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 可追溯性系 產(chǎn)品標識和可追溯　　 產(chǎn)品/物料移動后是否能及時遺植√√　統(tǒng)性　標識，是否做出了規(guī)定？是否有效　　　　　實施　　　　　 對標識的管理（如標簽、印章等的√√　　　　管理）是否做出了明確的規(guī)定？是　　　　　否有效實施　　　　　 是否對每批產(chǎn)品進行了唯一性標識√√　　　　 對于可追溯性標識是否有規(guī)定性記√√　　　　錄？是否做了記錄，是否能夠達到　　　　　追溯的目的？哪些記錄能夠識別產(chǎn)　　　　　品批次及其與原材料批次、生產(chǎn)和　　　　　交付記錄的關系　　　　　 可追溯記錄保存期是多少？是否符√√　　　　合法律法規(guī)、顧客的要求？是否足　　　　　以滿足體系體系評價、潛在不安全　　　　　產(chǎn)品的處置和撤回的需要　　　　　　 是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄√　　　 監(jiān)視和測量狀態(tài)　　 對檢驗狀態(tài)標識是否有管理規(guī)定√　　　標識　　 各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢√　　　　　驗狀態(tài)標識是否合適、正確　　　　　　 用標簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗√　　　　　狀態(tài)標識的管理是否符合要求　　　　　　 存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和√　　　　　測量狀態(tài)的產(chǎn)品