【正文】 組織是否策劃和開發(fā)了實現(xiàn)安全√　　劃和實現(xiàn)總則現(xiàn)的總要求　　產(chǎn)品所需的過程　　　　　　　 組織是否實施、運行策劃的活動√√　　　　　及其更改（包括前提方案、操作性　　　　　　　前提方案、HACCP計劃及其它們的　　　　　　　更改）？是否通過確認、監(jiān)視和驗　　　　　　　證確保其有效實施　　　 前提方案 有無建立前提方案　　 有無建立、實施和保持前提方案√　　　　　　 前提方案是否與組織在食品安全√　　　　　　方面的需求相適宜　　　　　　　 前提方案是否與組織運行的規(guī)?！獭　　　　　『皖愋?、制造和（或）處置的產(chǎn)品　　　　　　　性質(zhì)相適宜　　　　　　　 前提方案是否在整個生產(chǎn)系統(tǒng)中　√　　　　　實施　　　　　　　 前提方案是否獲得食品安全小組√　　　　　　的批準　　　　　　　 組織是否識別與其前提方案有關√　　　　　　的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和　　　　　　　利用　　　　　　　 是否有文件規(guī)定了如何管理前提√　　　　　　方案中包括的活動　　　　　　　 是否對前提方案的效果進行了驗√√　　　　　證？是否根據(jù)需要對前提方案進行　　　　　　　了改正　　　　　　　 是否保持了前提方案驗證和更改√　　　　　　的記錄　　　　 前提方案的內(nèi)容　　 前提方案是否包括以下的內(nèi)容：√√　　　　 　　　　　　設　　　　　　　 　　　受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 前提方案 前提方案的內(nèi)容　　的廠房布局　　　　　　　 、水、能源和其他基礎條　　　　　　　件的提供　　　　　　　 　　　　　　　性服務　　　　　　　 ，及其清潔、?！　　　　　　○B(yǎng)和預防性維護的可實現(xiàn)性　　　　　　　（如原料、輔料、化　　　　　　　學品和包裝材料）、供給（如水、　　　　　　　空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢　　　　　　　棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如　　　　　　　儲存和運輸）的管理　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　 危害分析準備工作　　 是否收集、保持和更新了實施?！獭獭∥龅念A備步驟——的總原則　　害分析的所有相關信息，并將這些　　　總則　　　信息形成了文件　　　　　　　 是否保存了收集、保持和更新信　√　　　　　息的記錄　　　 食品安全 食品安全小組的構　　 食品安全小組是否由具有不同?！獭　⌒〗M成是否符合要求　業(yè)知識的人員組成　　　　　 有無能夠證明人員能力（知識、√　　　　　經(jīng)驗等）的證據(jù)　　　　　 食品安全小組的知識和經(jīng)驗是否√　　　　　覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)　　　　　的產(chǎn)品、過程、設備和食品安全危　　　　　　害　　　 產(chǎn)品特性 特性描述的基本要　　 在對產(chǎn)品特性進行描述時，是否√　　　求　　識別了與描述的內(nèi)容相關的法律法　　　　　　規(guī)的要求　　　　　　 產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否√　　　　　　保證實施危害分析時的需要　　　　　　 產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)√　　　　　　容的變化而變化？必要時，是否更　　　　　　新　　　 原料、輔 原料、輔料以及與　　 是否對所有原料、輔料和與產(chǎn)品√　　料和與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)品接觸的材料的　接觸的材料的特性進行了描述？描　　　材料特性特性的描述　述的詳略程度，是否能保證實施危　　　　　　害分析時的需要　　　　　　 適用時，特性描述的內(nèi)容是否包√　　　　　括以下幾方面：　　　　　　 ①化學、生物和物理特性　　　　　　 ②配制輔料的組成，包括添加劑　　　　　　和加工助劑　　　　　　 ③產(chǎn)地　　　　　　 ④生產(chǎn)方法　　　　　　 ⑤包裝和交付方式　　　　　　 ⑥儲存條件和保質(zhì)期　　　　　　　 ⑦使用或生產(chǎn)前的預處理　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 原料、輔 原料、輔料以及與　　 ⑧原料和輔料的接受準則或規(guī)范,　　　料和與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)品接觸的材料的　接收準則和規(guī)范中,應關注與原料　　　材料特性特性的描述　和輔料預期用途相適宜的食品安全　　　　　　　要求　　　 終產(chǎn)品 終產(chǎn)品特性的描述　　 是否對終產(chǎn)品的特性進行了描述?√　　特性　　　描述的詳略程度,是否保證實施?！　　　　　『Ψ治鰰r的需要　　　　　　 適用時,終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是√　　　　　　否包括以下方面:　　　　　　 ①產(chǎn)品名稱或類似標識　　　　　　 ②成分　　　　　　 ③與食品安全有關的化學、生物　　　　　　和物理特性　　　　　　 ④預期的保質(zhì)期和儲存條件　　　　　　 ⑤包裝　　　　　　 ⑥與食品安全有關的標識和(或)　　　　　　處理、制備及使用的說明書　　　　　　 ⑦分銷方法　　　 預期用途描述時的　　 預期用途描述的詳略程度,能否?！獭獭?基本要求　　證實施危害分析時的需要　　　　　　　 必要時,是否對預期用途的描述進√　　　　　　行了更新　　　　 預期用途的內(nèi)容　　 在終產(chǎn)品的特性描述中,是否將預√　　　　　　期用途、合理預期的處理以及非預　　　　　　　期但可能發(fā)生的錯誤處置和誤用情　　　　　　　況包括在內(nèi)　　　　　　　 預期用途中是否說明了產(chǎn)品的適用√　　　　　　人群?是否對其中的易感染人群(不　　　　　　　宜使用本產(chǎn)品的人群)做了特別的　　　　　　　說明　　　 流程圖 流程圖的基本要求　　 流程圖是否清晰、準確和詳盡的列√√　　　　出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)　　　　　　 流程圖繪制完成后,食品安全小組√　　　　　是否通過現(xiàn)場核對來驗證所繪制流　　　　　　程圖的準確性?驗證無誤的流程圖　　　　　　是否作為記錄予以保存　　　　流程圖的基本內(nèi)容　 組織是否繪制了食品安全管理體系√√　　　　覆蓋的產(chǎn)品或過程的流程圖　　　　　　 適宜時,流程圖的內(nèi)容是否包括:√　　　　　 ①操作中所以步驟的順序和相互　　　　　　關系　　　　　　 ②源于外部的過程和分包工作　　　　　　 ③原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點　　　　　　 ④返工點和循環(huán)點　　　　　　 ⑤終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行　　　　　　　的特點及廢氣物的排放點 　　　 過程步驟 過程步驟和控制措　　 是否有描述各工序相關參數(shù)的工藝√√　和控制設施的描述施的描述(工藝描述)　　文件(工藝描述)?是否與流程圖、實　　　　內(nèi)容及要求　　際情況相符　　　　　　　 描述的詳略程度,是否能保證實施√　　　　　　危害分析時的需要　　　　　　　 控制措施是否包括但不限于下列√　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準/日期：審核準則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 過程步驟 過程步驟和控制措　　措施:　　　和控制設施的描述施的描述(工藝描述)　　 ①擬包含或已包含與操作性前提方　　　內(nèi)容及要求　　案的控制措施。如終產(chǎn)品的PH　　　　　　 ④由外部組織(如顧客或主管部門)　　　　　　確定的、且將包含于危害評價的任　　　　　　何控制措施。包括食品與　　　　　　　不潔物、食品與包裝材料、人流與　　　　　　　物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔　　　　　　　度區(qū)域食品、生食與熟食之間的維　　　　　　　護與衛(wèi)生保持　　　　　　　 ④手的清洗與消毒設施以及衛(wèi)生　　　　　　　間設施的交叉污染　　　　　　　 ⑤防止食品被污染物污染　　　　　　　 ⑥有毒化學物質(zhì)的標記、儲存和使　　　　　　　用　　　　　　　 ⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制　　　　　　　 ⑧蟲害的防治　　　　　　　 ⑨產(chǎn)品包裝、儲藏、運輸和銷售　　　　　　　防護　　　 HACCP計劃的 HACCP計劃　　 HACCP計劃是否包括下列內(nèi)容：√　　建立　　　 ①關鍵控制點所控制的食品安全　　　 HACCP計劃　　　危害　　　　　　　 ②控制措施