【正文】 　　　　　 ③關(guān)鍵限值　　　　　　　 ④監(jiān)視程序　　　　　　　 ⑤關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正　　　　　　　和糾正措施　　　　　　　 ⑥職責(zé)和權(quán)限　　　　　　　 ⑦監(jiān)視的記錄　　　 關(guān)鍵控制 關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）　　 是否根據(jù)已確定的控制措施確定了√√　點(diǎn)（CCP）的確定確定的正確性　　關(guān)鍵控制點(diǎn)　　　　　　　 關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定方法是否√　　　　　　科學(xué)、合理？是否對(duì)CCP判斷樹(shù)的使　　　　　　　用方法進(jìn)行了培訓(xùn)　　　　　　　 所核審的生產(chǎn)過(guò)程共有幾個(gè)CCP？√√　　　　　控制什么危害　　　 關(guān)鍵控制 建立關(guān)鍵限值的要　　 關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)√　　點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確求　　鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值　　　定　　　 關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用，　√　　　　　并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)　　　　　　　測(cè)　　　　　　　 關(guān)鍵限值是否適宜　√　　　　　 關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能否在合理的時(shí)間　√　　　　　內(nèi)完成　　　　　　　偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需要銷毀√√　　　　　或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施　　　　　　　 基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，是 √　　　　　　否形成了作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/規(guī)范，由經(jīng)過(guò)　　　　　　　培訓(xùn)，考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視　　　　　　　 每個(gè)CCP是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限√　　　　　　值　　　　　　　 確定關(guān)鍵限值是否有科學(xué)依據(jù)？是√　　　　　　否考慮下列參考資料：　　　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 關(guān)鍵控制 建立關(guān)鍵限值的要　　 ①食品銷售地國(guó)家法律法規(guī)　　　點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確求　　 ②食品銷售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)　　　定　　 ③實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果　　　　　　 ④相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn) 　　　　　　 ⑤公認(rèn)的慣例　　　　　　 ⑥客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議　　　　　　等　　　　　　 上述資料、證據(jù)是否形成了HACCP√　　　　　計(jì)劃的支持性文件　　　　　　 有無(wú)CL值確定的記錄√　　　 關(guān)鍵限值實(shí)施的情　　 選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或　√　　況　降低危害？能否得到驗(yàn)證？有哪些　　　　　驗(yàn)證材料　　　　　 哪些點(diǎn)設(shè)置了OL值？實(shí)際控制效果√　　　　　　如何　　　 關(guān)鍵控制 監(jiān)視系統(tǒng)的要求　　 對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視√　　點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng) 　　系統(tǒng)？監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對(duì)　　　　　　關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察　　　　　　 監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時(shí)√√　　　　發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品　　　　　　使用和消費(fèi)前對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行隔離　　　　　　 是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書(shū)√　　　　　　和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)　　　　 監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容　　 監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對(duì)象（√　　　　What)、監(jiān)視的方法(How)、監(jiān)視的　　　　　設(shè)備、監(jiān)視的地點(diǎn)(Where)、監(jiān)視　　　　　的頻次(When)、監(jiān)視的實(shí)施者　　　　　(Who)以及監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員、監(jiān)　　　　　視的記錄、監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)　　　　　 是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限√√　　　？監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所以不正　　　　　常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情　　　　　況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏　　　　　措施　　　　　 監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)價(jià)？監(jiān)視結(jié)果√　　　　的評(píng)價(jià)人員是否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施？　　　　　　　是否明確了評(píng)價(jià)人員的職責(zé)　　　　 監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施　　 是否按照規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視？是　√　　　　　否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行　　　 監(jiān)視結(jié)果 糾偏措施的要求 　　 是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)√　　超出關(guān)鍵限值時(shí)采 　　鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施　　取的措施　　　 是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)√　　 　　　任人、具體的糾偏方法、對(duì)受關(guān)鍵　　　　　限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對(duì)糾　　　　　偏行動(dòng)的記錄　　　　　　 是否對(duì)采取的糾正和糾正措施做好√√　　　　　了記錄，記錄的內(nèi)容是否包括：偏　　　　　　　離的描述、產(chǎn)品的評(píng)估、采取的糾　　　　　　　正和糾正措施、負(fù)責(zé)采取糾偏措施　　　　　　　人員的姓名、以及必要的對(duì)糾偏措　　　　　　　施的驗(yàn)證結(jié)果　　　　 糾偏措施的實(shí)施　　 當(dāng)發(fā)生偏離時(shí)，是否采取了措施將√√　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 監(jiān)視結(jié)果 糾偏措施的要求 　　偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的　　　超出關(guān)鍵限值時(shí)采　　范圍內(nèi)（即糾正）　　取的措施　　 是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取√　　　　了糾正措施　　　　　 是否對(duì)糾正和糾正措施的有效性√　　　　進(jìn)行了確認(rèn)　　　　　 是否隔離、評(píng)估和處理了在偏離期√　　　　　間產(chǎn)生的產(chǎn)品　　　 預(yù)備信息的 預(yù)備信息的更新、　　 編制操作性前提方案和（或）HAC√√　更新、描述前提方描述前提方案HACCP　CP計(jì)劃后，是否根據(jù)需要，適時(shí)對(duì)　　案和HACCP計(jì)劃的計(jì)劃文件的更新　下列信息進(jìn)行了更新：　　文件的更新　　 ①產(chǎn)品特性　　　　　 ②預(yù)期用途　　　　　 ③流程圖 　　　　　 ④過(guò)程步驟　　　　　 ⑤控制措施　　　　　 必要時(shí)，是否對(duì)HACCP計(jì)劃以及描√　　　　述前提方案的程序和指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行了　　　　　修改　　　 驗(yàn)證的策劃 驗(yàn)證的策劃　　 是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)√　　　　　　 在進(jìn)行驗(yàn)證的策劃和實(shí)施時(shí)，是否√√　　　　　明確了：　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 （階段）　　　　　　　 　　　　　　　 （職責(zé)）　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　 驗(yàn)證的要求　　 是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果，并將驗(yàn)證√√　　　　結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行　　　　　驗(yàn)證結(jié)果的分析　　　　　 當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試，√　　　　　且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害　　　　　的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)　　　　　品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處　　　　　　置　　　　 驗(yàn)證的實(shí)施　　 是否實(shí)施了下列驗(yàn)證：√√　　　　 　　　　　證　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　 可追溯性系 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯　　 是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)產(chǎn)√　　統(tǒng)性　品進(jìn)行標(biāo)識(shí)　　　　 是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、交付等階√√　　　段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)　　　　　　 標(biāo)識(shí)的方法、方式是否有明確規(guī)定√√　續(xù)表受審核部門(mén)：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 可追溯性系 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯　　 產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)遺植√√　統(tǒng)性　標(biāo)識(shí)，是否做出了規(guī)定？是否有效　　　　　實(shí)施　　　　　 對(duì)標(biāo)識(shí)的管理（如標(biāo)簽、印章等的√√　　　　管理）是否做出了明確的規(guī)定？是　　　　　否有效實(shí)施　　　　　 是否對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行了唯一性標(biāo)識(shí)√√　　　　 對(duì)于可追溯性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定性記√√　　　　錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到　　　　　追溯的目的？哪些記錄能夠識(shí)別產(chǎn)　　　　　品批次及其與原材料批次、生產(chǎn)和　　　　　交付記錄的關(guān)系　　　　　 可追溯記錄保存期是多少？是否符√√　　　　合法律法規(guī)、顧客的要求？是否足　　　　　以滿足體系體系評(píng)價(jià)、潛在不安全　　　　　產(chǎn)品的處置和撤回的需要　　　　　　 是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄√　　　 監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)　　 對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否有管理規(guī)定√　　　標(biāo)識(shí)　　 各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品的檢√　　　　　驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否合適、正確　　　　　　 用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)√　　　　　狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理是否符合要求　　　　　　 存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和√　　　　　測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品