【正文】 ⑧職業(yè)健康安全管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。 ⑧危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制狀況的總結(jié)報(bào)告。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)要素 檢查內(nèi)容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結(jié) 果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 審核 ◆內(nèi)部審核方案的策劃 OHSCOP16 ◆是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法？ ◆年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準(zhǔn)？ ◆年度內(nèi)審方案是否發(fā)給有關(guān)部門？ ◆是否按年度內(nèi)審方案的計(jì)劃實(shí)施了審核？ √ √ √ √ ◆內(nèi)部審核的實(shí)施 OHSCOP16 ◆是否制定了內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃？ ◆內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃是否覆蓋全部要素和全部部門？ ◆審核是否由非從事受審核活動(dòng)的人員進(jìn)行？ ◆審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？ ◆審核是否抓信了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動(dòng)）和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)？ ◆審核用檢查表是否充分、符合要求？ ◆審核報(bào)告的內(nèi)容是否全面？能否說明職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性？ √ √ √ √ √ √ √ ◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施 OHSCOP16 ◆對(duì)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？ ◆采取的糾正措施是否按期完成？ ◆對(duì)糾正措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行了驗(yàn)證，有無記錄？ ◆驗(yàn)證結(jié)果是否報(bào)告了相關(guān)部門？ √ √ √ √ 管理評(píng)審 ◆是否有定期進(jìn)行管 理評(píng)審的規(guī)定 OHSCOP17 ◆評(píng)審的時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的？ ◆是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評(píng)審？ ◆管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持？ √ √ √ 注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)要素 檢查內(nèi)容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 運(yùn)行控制 ◆對(duì)確定了的與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)是否進(jìn)行了策劃，是否有程序之類的規(guī)定 OHSCOP07 OHSCOP08 OHSCOP09 ◆組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？ ◆對(duì)組織活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了管理規(guī)定？ ◆與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，是否有日常管理規(guī)定？ ◆ 是否有原材料供應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序？ ◆ 化學(xué)品和設(shè)備入廠前是否評(píng)價(jià)？有無程序？ ◆運(yùn)行程序中是否有運(yùn)行準(zhǔn)則之類內(nèi)容？ ◆對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序是否明確了須監(jiān)測(cè)的內(nèi)容和控制限界值，有無支持的作業(yè)文件？ ◆運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)控制重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的目的？ ◆運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書是否具備可操作性。 續(xù)表 受審核部門： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)要素 檢查內(nèi)容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 法規(guī)和其他要求 ◆本組織的守法情況及守法證明性文件 OHSCOP03 ◆過去、現(xiàn)在有無違法？ ◆各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有限違背情況？ ◆有無守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？ √ √ √ √ 目標(biāo) ◆組織是否設(shè)定了職業(yè)健康安全目標(biāo) OHSCOP02 ◆目標(biāo)是否形成文件？ ◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？ ◆是否分解到有關(guān)的職能和層次？ √ √ √ ◆ 設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些方面 OHSCOP02 ◆目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？ ◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法規(guī)和其他要求？ ◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了重大職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？ ◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的觀點(diǎn)？ ◆目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾？ ◆實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案是否可行，是否 考慮了技術(shù)上的問題、財(cái)政及動(dòng)作上的要求？ ◆目標(biāo)是否盡可能的具有可測(cè)量性，有無測(cè)量目標(biāo)的方法？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆目標(biāo)是否得到了落實(shí) OHSCOP02 ◆受審核部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？ ◆目標(biāo)是否具體并盡可能量化？ ◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？ ◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)的方案？ ◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？ √ √ √ √ √ 注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 續(xù)表 受審核部門 ： 編制人 /日期： 批準(zhǔn)人 /日期： 審核準(zhǔn)則： GB/T 2800體系文件、適用法律法規(guī) 審核日期： 審核員： 標(biāo)準(zhǔn)要素 檢查內(nèi)容 是否適用 參考文件 檢查方法 檢 查 結(jié)果記錄 提問 文件查閱 現(xiàn)場(chǎng)檢查 目標(biāo) ◆目標(biāo)是否得到了落實(shí) ◆是否明確了招待部門和負(fù)責(zé)人？ ◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？ ◆有關(guān)人員是否清楚？ √ √ √ √ ◆有無職業(yè)健康安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù) OHSCOP11 ◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得實(shí)現(xiàn)？ √ √ ◆目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂 OHSCOP02 ◆職業(yè)健康安全目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？ ◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂？ ◆目標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？ √ √ √ √ 職業(yè)健康安全管 理方案 ◆是否制定了職業(yè)健康安全管理方案 OHSCOP02 ◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的？ ◆受審核部門有否相應(yīng)的方案？ ◆是否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？ √ √ √ ◆職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)范要求 OHSCOP02 ◆是否明確了責(zé)任人？ ◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、方法？ ◆是否明確了時(shí)間要求？ ◆是否規(guī)定了資源 保證？ √ √ √ √ √ √ ◆方案是如何監(jiān)督實(shí)施的 OHSCOP02 ◆由誰負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？ ◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？ √ √ √ √ ◆方案能否保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) OHSCOP02 ◆是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過程？ ◆是否所所的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？ ◆有關(guān)人員是否參與方案的制定？ √ √ √ ◆方案是否及時(shí)修訂 OHSCOP02 什么情況下修訂方案？ 是否進(jìn)行過修訂？ √ √ 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限 OHSM 00 ◆ 是否有清晰的職業(yè)健康安全組織結(jié)構(gòu)圖？ ◆相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的職業(yè)健康安全職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？ ◆受審核部門的職業(yè)健康安全職責(zé)是什么？ √ √ √ √ √ 注： “檢查結(jié)果記錄”欄：符合○，輕微不符合△，嚴(yán)重不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。 ◆有關(guān)的程序和要求是否通報(bào)供方和承包方？采用何種方式通報(bào)？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆運(yùn)行控制程