ohsas1800內(nèi)部審核檢查表-免費(fèi)閱讀
【正文】 ⑥ OHS績(jī)效趨勢(shì)；事故和事件的調(diào)查處理情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。③ 事故、事件調(diào)查處理情況。 紅中顧問(wèn)機(jī)構(gòu)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表（通用樣板） 受審核部門： 編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：GB/T28001201OHSMS文件、適用法律法規(guī)及其他要求審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用相關(guān)文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查總要求◆組織是否建立并保持了OHS管理體系◆OHS管理體系文件中是否有針對(duì)OHS問(wèn)題的組織簡(jiǎn)介、廠區(qū)或社區(qū)簡(jiǎn)圖、生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介、文件受控標(biāo)識(shí)、發(fā)放清單、修改記錄頁(yè)◆最高管理者是否簽署了OHS管理體系文件發(fā)布令？◆OHS管理體系文件是否覆蓋了OHSMS的所有條款？√√√職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針的制定◆是否制定了文件化的職業(yè)健康安全方針？◆職業(yè)健康安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？√√◆職業(yè)健康方針的內(nèi)容◆職業(yè)健康方針是否與組織的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和規(guī)模相適宜？◆職業(yè)健康安全方針是否包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)、對(duì)遵守法律、法規(guī)和其他要求的承諾？◆職業(yè)健康安全方針是否闡明了OHS的總目標(biāo)？√√√◆職業(yè)健康方針的傳達(dá)與管理◆如何向全體員工傳達(dá)的？◆采取了哪些方式？◆詢問(wèn)員工，看員工是否了解職業(yè)健康安全方針？◆為公眾獲得職業(yè)健康安全方針提供了何種方便？◆公眾如何獲得職業(yè)健康安全方針？√√√√√√職業(yè)健康安全方針◆職業(yè)健康安全方針是否得到實(shí)施◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施？√◆職業(yè)健康安全方針的評(píng)審與修訂◆是否有定期評(píng)審職業(yè)健康安全方針的規(guī)定？◆最高管理者是否定期評(píng)審過(guò)職業(yè)健康安全方針？◆如何對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修訂？◆評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么？√√√√危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定◆是否建立了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序◆有無(wú)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的程序？◆程序中是否包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求？√√◆是否對(duì)組織的活動(dòng)及活動(dòng)場(chǎng)所中的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)◆是否按程序要求辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？◆是否規(guī)定了辨識(shí)的范圍和對(duì)象？◆是否有危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的清單？◆受審部門的危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)有哪些？√√√√◆用什么方法和怎樣進(jìn)行危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)◆是否規(guī)定了辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的方法？◆方法是否適宜？◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，收集了哪些原始資料？√√√危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定◆辨識(shí)危險(xiǎn)源及其應(yīng)把握的要點(diǎn)◆是否考慮三種狀態(tài)？◆是否考慮三種時(shí)態(tài)？◆是否考慮了各種類型的危險(xiǎn)情況？◆是否考慮到可對(duì)其施加影響的相關(guān)方帶來(lái)的OHS風(fēng)險(xiǎn)？√√√√◆如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)◆有無(wú)規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、準(zhǔn)則和步驟？◆有無(wú)重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)清單？◆評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？◆對(duì)新項(xiàng)目和變化是否進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和事前評(píng)價(jià)？√√√√√√√√◆如何對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制進(jìn)行策劃◆是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制訂了風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃？◆對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制措施有哪些？◆對(duì)潛在OHS風(fēng)險(xiǎn)是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？√√√√◆危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息能否及時(shí)更新◆有無(wú)更新信息的規(guī)定？◆是否按規(guī)定實(shí)施更新？√√◆在制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)時(shí)，是否考慮了重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)◆哪些重大風(fēng)險(xiǎn)列入目標(biāo)？◆其他風(fēng)險(xiǎn)如何控制？√√√√法律法規(guī)和其他要求◆是否建立并保持了識(shí)別、獲得和更新法規(guī)及其他職業(yè)健康安全要求的程序◆程序是否規(guī)定了識(shí)別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法？◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道？◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑、登錄方法？◆該程序是否規(guī)定了對(duì)法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人？◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)有關(guān)法規(guī)和其他要求方面的方法和職責(zé)？√√√√√◆適用于本公司的法規(guī)和其他要求有哪些◆受審部門適用的法規(guī)有哪些◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單？有無(wú)遺漏？◆受審部門適用的法規(guī)有哪些√√√√◆法規(guī)信息是否及時(shí)變更◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)？◆做得如何？√√√◆如何向員工和其他相關(guān)方傳達(dá)法規(guī)和其他要求的信息◆法規(guī)信息如何進(jìn)行內(nèi)、外部溝通？誰(shuí)負(fù)責(zé)？◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解？◆員工是否意識(shí)到不遵守法規(guī)的后果？√√√√法律法規(guī)和其他要求◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過(guò)去、現(xiàn)在有無(wú)違法？◆各項(xiàng)職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無(wú)違背情況？◆有無(wú)守法證明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)報(bào)告、三同時(shí)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，噪聲的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)等？√√√√ 目標(biāo)和方案◆組織是否設(shè)定了職業(yè)健康安全目標(biāo)◆目標(biāo)是否形成文件？◆是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？◆是否分解到有關(guān)的職能和層次？√√√◆設(shè)定目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的一些方面◆目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了法規(guī)和其他要求？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了
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