ohsas1800內(nèi)部審核檢查表(存儲(chǔ)版)
【正文】 重大OHS危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)？◆目標(biāo)的內(nèi)容是否考慮了員工和相關(guān)方的觀點(diǎn)？◆目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾？◆實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方案是否可行，是否考慮了技術(shù)上的問(wèn)題、財(cái)政及運(yùn)作上的要求？ ◆目標(biāo)是否盡可能的具有可測(cè)量性，有無(wú)測(cè)量目標(biāo)的方法？√√√√√√√√√ 目標(biāo)和方案◆目標(biāo)是否得到了落實(shí)◆受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？◆目標(biāo)是否具體并盡可能量化？◆是否設(shè)置了必要的可測(cè)量參數(shù)？◆是否制定了實(shí)施目標(biāo)的方案？◆企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？◆是否明確了執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人？◆是否已向有關(guān)人員傳達(dá)？◆有關(guān)人員是否清楚？ √√√√√√√√√◆有無(wú)OHS目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的證據(jù)◆檢查績(jī)效測(cè)量結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？√√◆目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂◆職業(yè)健康安全目標(biāo)是否定期評(píng)審、修訂？◆依據(jù)什么評(píng)審、修訂？◆目標(biāo)的評(píng)審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？√√√√目標(biāo)和方案◆是否制定了職業(yè)健康安全管理方案◆方案是如何制定、批準(zhǔn)的？◆受審部門有否相應(yīng)的方案？◆是否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？√√√◆職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容是否滿足規(guī)范要求◆是否明確了責(zé)任人？◆是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、方法？◆是否明確了時(shí)間要求？◆是否規(guī)定了資源保證？√√√√√√◆方案是如何監(jiān)督實(shí)施的◆由誰(shuí)負(fù)責(zé)方案實(shí)施的監(jiān)督？◆如何驗(yàn)證方案實(shí)施的效果？√√√√目標(biāo)和方案◆方案能否保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)◆是否存在一個(gè)評(píng)審方案的過(guò)程？◆是否所有的目標(biāo)都有相應(yīng)的方案？◆有關(guān)人員是否參與方案的制定？√√√◆方案是否及時(shí)修訂什么情況下修訂方案？是否進(jìn)行過(guò)修訂？√√結(jié)構(gòu)和職責(zé)是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限◆是否有清晰的OHS組織結(jié)構(gòu)圖？◆相關(guān)職能部門或崗位（尤其是從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員）的OHS職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆受審部門的OHS職責(zé)是什么？√√√√√最高管理者的職責(zé)、權(quán)限◆最高管理者是否明確其各項(xiàng)職責(zé)？◆最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？√√√管理者代表的職責(zé)權(quán)限◆管理者代表是否對(duì)體系的建立、實(shí)施、保持負(fù)責(zé)？◆是否向最高管理者報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況？√√結(jié)構(gòu)和職責(zé)管理者的作用◆管理者是否為實(shí)施、控制和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？◆承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對(duì)OHS績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的承諾？◆是否指定了OHS員工代表，其職責(zé)和權(quán)限是否明確？◆管理者如何參與和支持OHS活動(dòng)？√√√√√◆有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的◆各部門、各類人員的職責(zé)權(quán)限是如何傳達(dá)的？◆各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限？◆各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全方針之間的關(guān)系？√√√培訓(xùn)、意識(shí)和能力◆是否確定了影響OHS的各類人員的能力要求◆對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？◆是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？√√◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序◆組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃◆是否根據(jù)需要制定、評(píng)審和修訂培訓(xùn)計(jì)劃◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)◆培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及風(fēng)險(xiǎn)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃？◆有沒(méi)有進(jìn)行OHS方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)？有沒(méi)有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)？◆對(duì)從事特殊工作的人員（包括可能具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位的人員）是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定？◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)？◆受審部門員工培訓(xùn)情況如何？√√√√√√√√◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施◆是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆培訓(xùn)的記錄◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施？◆培訓(xùn)是否有記錄？◆培訓(xùn)后是否考核？◆以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何？√√√√√培訓(xùn)、意識(shí)和能力◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？◆培訓(xùn)的效果如何？√√◆對(duì)從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)，效果如何可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些？是否明確？ 這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)？這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作？√√√√溝通、參與和協(xié)商◆是否制定了協(xié)商和交流的程序？◆組織是否有協(xié)商和交流的程序？程序中是否對(duì)協(xié)商和交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過(guò)程中是否聽(tīng)取了員工意見(jiàn)？◆程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的溝通和協(xié)商？ ◆外部人員獲取職業(yè)健康安全方針的途徑和方法是否可行？是否方便？√√√溝通、參與和協(xié)商◆內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容◆員工是否參與職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評(píng)審？◆員工是否參與商討影響工作
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