質量管理體系符合性審核檢查表-免費閱讀
【正文】 符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項措施1)是否按標準的要求建立并保持了糾正措施控制程序？查驗該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當。 2）已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品是如何控制的？查驗控制的記錄及現(xiàn)場的標識、隔離措施能否實現(xiàn)防止原預期的應用和交付。查驗確定的過程是否適宜。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項1)是否按標準的規(guī)定建立并保持“內(nèi)部審核控制程序”請出示。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項1)是否對證實產(chǎn)品質量符合要求的監(jiān)視和測量裝置進行識別并給予配備?查驗：監(jiān)視和測量裝置管理臺賬,評價配備的適宜性.2)使用的監(jiān)視和測量裝置是否按規(guī)定的周期和使用前對照能溯源到國家或國際標準的測量標準進行檢定/校準?請出示相關證據(jù)查:周期檢定計劃及檢定合格證3）當國家或國際不存在測量標準的情況下,用以檢定的方法是否形成文件?請出示.符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項4)對監(jiān)視和測量裝置的檢定狀態(tài)是否進行標識,并確保校準和使用的環(huán)境滿足要求?查驗現(xiàn)場的標識和使用環(huán)境條件.5)當發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準狀態(tài)時是如何控制的?查驗重新評價和追回重檢的記錄.6)是否建立裝置的操作保養(yǎng)制度,以防止在使用、儲存和搬運過程中裝置受到損壞?請出示操作、保養(yǎng)制度。4)是否明確了需進行監(jiān)視和測量的過程,并提供和獲得適宜的監(jiān)視和測量裝置？查：a)需進行監(jiān)視和測量的過程確定；b)為進行監(jiān)視和測量所配備的裝置。查：所提供的信息是否清楚、明確、恰當。20）對在設計確認過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否已采取措施？對已采取的措施的有效性是否進行驗證？請出示相關證據(jù)。14）通過評審是否達到：a)具有滿足要求的能力。7．3．1設計和開發(fā)策劃2）是否對新產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行過策劃？策劃的結果是否形成文件？查：設計開發(fā)計劃設置的設計階段是否確定了相應的評審、驗證、確認？是否明確了職責權限？3）設計和開發(fā)人員是否具有足夠的能力？所獲得的資源和信息是否充分？4） 設計和開發(fā)活動中的接口是否明確、合理，并實施了有效管理，確保了有效溝通？請出示相關證據(jù)。3）與以前表述不一至的要求及非常規(guī)的合同、訂單在簽字前是如何解決的？查：a)與以前表述不一致的要求解決記錄；b)為實現(xiàn)非常規(guī)合同的規(guī)定所進行的實現(xiàn)過程的策劃記錄。2） 經(jīng)確定的環(huán)境因素是否通過治理而得到滿足？查：a)環(huán)境治理/管理的記錄；b)現(xiàn)場評價環(huán)境的提供是否滿足人的因素、物的因素及法律、法規(guī)和社會的要求。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項基礎設施1）為確保生產(chǎn)和服務的提供能夠持續(xù)的滿足要求配備了哪些建筑物？請出示建筑物的平面布置圖。查：溝通的范圍和有效性。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項3）如何確保在對質量管理體系進行更改的策劃及實施時保持其完整性？4）是否進行過更改的策劃和實施？請出示相關的記錄。查：該程序的受控狀態(tài)、程序內(nèi)要求控制范圍是否符合標準要求.2）是否按本程序的要求建立并保持“質量記錄清單”？請出示。2）程序文件的數(shù)量是否滿足標準的要求？詳略程度是否得當？是否具有可操作性？查：文件的詳略程度與下列因素的適應性；a)組織的規(guī)模和類型；b)過程的復雜程度及相互關系；c)產(chǎn)品技術的密集程度；d)人員的素質和能力。分析和改進？請出示證據(jù)；查：a)監(jiān)視和測量記錄；b)監(jiān)視和測量結果的分析、研究記錄；c)改進措施的制定、實施和驗證的記錄。4）是否履行收、發(fā)文制度？請出示。3）為實現(xiàn)既定的質量目標你部采取了哪些有效措施？質量管理體系策劃1）是否建立并保持了形成文件的質量管理體系策劃程序。內(nèi)部溝通1）為什么要進行內(nèi)部溝通？是否規(guī)定了溝通的程序？請出示。2）是否依據(jù)確定的培訓需求提供了培訓？查：培訓記錄。5） 為確保生產(chǎn)和服務的提供持續(xù)的滿足要求，配備了哪些監(jiān)視和測量裝置（包括硬件和軟件？）查：。3）為增進顧客滿意度規(guī)定了那些附加要求？請出示附加要求的證據(jù)。3） 是否充分利用溝通信息尋求改進機會，實現(xiàn)持續(xù)改進？查驗利用信息及改進的有效性。7．3．3設計和開發(fā)輸出7）是否確定了設計開發(fā)的輸出的內(nèi)容并形成文件？這些文件在發(fā)布前是否經(jīng)授權人審批？查：形成文件的輸出規(guī)定及審批情況。18）是否能確保未能通過驗證的問題不轉入下一階段？請出示相關證據(jù)。3）對合格供方是否進行有效控制，必要時更新供方？查：控制的記錄，包括更新的記錄。2)是否建立并保持必要的作業(yè)指導書?請出示。3)是否很好地儲存和維護顧客的財產(chǎn)?查驗財產(chǎn)儲存和維護的證據(jù)4)當發(fā)現(xiàn)損壞、丟失和不適用情況時是否及時以書面形式向顧客報告？查驗報告的證據(jù)。 符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄不符合項觀察項1)是否建立了監(jiān)控系統(tǒng)以對顧客的滿意程度的信息進行監(jiān)控？是否規(guī)定了獲取上述信息的聯(lián)
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