質(zhì)量管理體系符合性審核檢查表-免費(fèi)閱讀
【正文】 符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)措施1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了糾正措施控制程序？查驗(yàn)該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當(dāng)。 2）已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品是如何控制的？查驗(yàn)控制的記錄及現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)、隔離措施能否實(shí)現(xiàn)防止原預(yù)期的應(yīng)用和交付。查驗(yàn)確定的過(guò)程是否適宜。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持“內(nèi)部審核控制程序”請(qǐng)出示。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否對(duì)證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行識(shí)別并給予配備?查驗(yàn)：監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)賬,評(píng)價(jià)配備的適宜性.2)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否按規(guī)定的周期和使用前對(duì)照能溯源到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)?請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)查:周期檢定計(jì)劃及檢定合格證3）當(dāng)國(guó)家或國(guó)際不存在測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下,用以檢定的方法是否形成文件?請(qǐng)出示.符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)4)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定狀態(tài)是否進(jìn)行標(biāo)識(shí),并確保校準(zhǔn)和使用的環(huán)境滿足要求?查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)和使用環(huán)境條件.5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)是如何控制的?查驗(yàn)重新評(píng)價(jià)和追回重檢的記錄.6)是否建立裝置的操作保養(yǎng)制度,以防止在使用、儲(chǔ)存和搬運(yùn)過(guò)程中裝置受到損壞?請(qǐng)出示操作、保養(yǎng)制度。4)是否明確了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程,并提供和獲得適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置？查：a)需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程確定；b)為進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量所配備的裝置。查：所提供的信息是否清楚、明確、恰當(dāng)。20）對(duì)在設(shè)計(jì)確認(rèn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否已采取措施？對(duì)已采取的措施的有效性是否進(jìn)行驗(yàn)證？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)。14）通過(guò)評(píng)審是否達(dá)到：a)具有滿足要求的能力。7．3．1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃2）是否對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行過(guò)策劃？策劃的結(jié)果是否形成文件？查：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃設(shè)置的設(shè)計(jì)階段是否確定了相應(yīng)的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)？是否明確了職責(zé)權(quán)限？3）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員是否具有足夠的能力？所獲得的資源和信息是否充分？4） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)中的接口是否明確、合理，并實(shí)施了有效管理，確保了有效溝通？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)。3）與以前表述不一至的要求及非常規(guī)的合同、訂單在簽字前是如何解決的？查：a)與以前表述不一致的要求解決記錄；b)為實(shí)現(xiàn)非常規(guī)合同的規(guī)定所進(jìn)行的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃記錄。2） 經(jīng)確定的環(huán)境因素是否通過(guò)治理而得到滿足？查：a)環(huán)境治理/管理的記錄；b)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)環(huán)境的提供是否滿足人的因素、物的因素及法律、法規(guī)和社會(huì)的要求。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施1）為確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供能夠持續(xù)的滿足要求配備了哪些建筑物？請(qǐng)出示建筑物的平面布置圖。查：溝通的范圍和有效性。符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)3）如何確保在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行更改的策劃及實(shí)施時(shí)保持其完整性？4）是否進(jìn)行過(guò)更改的策劃和實(shí)施？請(qǐng)出示相關(guān)的記錄。查：該程序的受控狀態(tài)、程序內(nèi)要求控制范圍是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求.2）是否按本程序的要求建立并保持“質(zhì)量記錄清單”？請(qǐng)出示。2）程序文件的數(shù)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？詳略程度是否得當(dāng)？是否具有可操作性？查：文件的詳略程度與下列因素的適應(yīng)性；a)組織的規(guī)模和類型；b)過(guò)程的復(fù)雜程度及相互關(guān)系；c)產(chǎn)品技術(shù)的密集程度；d)人員的素質(zhì)和能力。分析和改進(jìn)？請(qǐng)出示證據(jù)；查：a)監(jiān)視和測(cè)量記錄；b)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的分析、研究記錄；c)改進(jìn)措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證的記錄。4）是否履行收、發(fā)文制度？請(qǐng)出示。3）為實(shí)現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)你部采取了哪些有效措施？質(zhì)量管理體系策劃1）是否建立并保持了形成文件的質(zhì)量管理體系策劃程序。內(nèi)部溝通1）為什么要進(jìn)行內(nèi)部溝通？是否規(guī)定了溝通的程序？請(qǐng)出示。2）是否依據(jù)確定的培訓(xùn)需求提供了培訓(xùn)？查：培訓(xùn)記錄。5） 為確保生產(chǎn)和服務(wù)的提供持續(xù)的滿足要求，配備了哪些監(jiān)視和測(cè)量裝置（包括硬件和軟件？）查：。3）為增進(jìn)顧客滿意度規(guī)定了那些附加要求？請(qǐng)出示附加要求的證據(jù)。3） 是否充分利用溝通信息尋求改進(jìn)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？查驗(yàn)利用信息及改進(jìn)的有效性。7．3．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7）是否確定了設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸出的內(nèi)容并形成文件？這些文件在發(fā)布前是否經(jīng)授權(quán)人審批？查：形成文件的輸出規(guī)定及審批情況。18）是否能確保未能通過(guò)驗(yàn)證的問(wèn)題不轉(zhuǎn)入下一階段？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)。3）對(duì)合格供方是否進(jìn)行有效控制，必要時(shí)更新供方？查：控制的記錄，包括更新的記錄。2)是否建立并保持必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)?請(qǐng)出示。3)是否很好地儲(chǔ)存和維護(hù)顧客的財(cái)產(chǎn)?查驗(yàn)財(cái)產(chǎn)儲(chǔ)存和維護(hù)的證據(jù)4)當(dāng)發(fā)現(xiàn)損壞、丟失和不適用情況時(shí)是否及時(shí)以書(shū)面形式向顧客報(bào)告？查驗(yàn)報(bào)告的證據(jù)。 符合性審核檢查表受審核部門(mén)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否建立了監(jiān)控系統(tǒng)以對(duì)顧客的滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)控？是否規(guī)定了獲取上述信息的聯(lián)
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