【正文】 問答 問答 查看統(tǒng)計結(jié)果 設備臺帳 生產(chǎn)設備日常保養(yǎng)項目表 合格證 現(xiàn)場查看 生產(chǎn)計劃 工藝路線單 現(xiàn)場查看 特殊 /關鍵 過程確認情況 產(chǎn)品標識 狀態(tài) 現(xiàn)場查看 發(fā)貨通知單 領料單 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 生產(chǎn) 部 頁碼 :2 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 生產(chǎn)過程中工序自檢和互檢 質(zhì)量計劃的編制是否配備了必要的手段和資源，是否按照顧客的特定產(chǎn)品進行策劃。 采購人員從合格供方名錄中選擇至少兩家廠商詢價，對有良好合作關系的廠商，可只選一家進行詢價，詢價單由采購人員編制應清楚說明所采購材料的各種要求。 調(diào)查顧客對 廠 服務的滿意度，并填寫“顧客調(diào)查表”。 對于市場、顧客滿意程度、質(zhì)量、 審核分析是否采用了調(diào)查表或適當排列圖，對產(chǎn)品質(zhì)量問題、客戶意見、建議和投訴進行統(tǒng)計分析，找出“關鍵的少數(shù)”。 質(zhì)檢部是否每年對糾正措施表、進行總結(jié)，填寫“糾正措施報告”。 對于存在的不合格質(zhì)量是否采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施是否與所遇到的問題的影響程序相適應。 質(zhì)檢部 是否對該監(jiān)視和測量裝置做了統(tǒng)一編號并建立“監(jiān)視和測量裝置設備臺賬”。中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 計 劃 編號 : 審核目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效的保持、實施和改進。 監(jiān)視和測量裝置的保養(yǎng)和維護。 識別不合格 是否對質(zhì)量管理體系各過程輸入的信息進行了識別。 糾正措施實施一覽表 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 質(zhì)檢部 頁碼 :4 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 對于潛在的不合格應采取預防措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 顧客滿意度調(diào)查表 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 經(jīng)理辦公室 頁碼 :1 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 本部門的職責權限是否清楚 本部門的質(zhì)量目標是否清楚 是否在 廠 總目標的基礎上制定的 是否已經(jīng)實現(xiàn) 文件是否在發(fā)放范圍發(fā)放， 是否已登記作標識了嗎？ 文件更改是否填寫更改記錄單。 供銷部 對“顧客調(diào)查表”進行統(tǒng)計分析，確定顧客的需 要和期望及 廠 需要改進的地方。 生產(chǎn)不急需時，是否局限于“供方名錄”中選擇供貨廠商。 質(zhì)量計劃的內(nèi)容是否符合規(guī)定。 材料出庫時必須持有領料單。 供方評定表 供方名錄 供方評定表 產(chǎn)品進貨交檢單 采購計劃 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 是否在“供方評定表”中選出了“合格供方”。 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，產(chǎn)品售出后，與顧客的溝通 情問答 問答 問答 查看統(tǒng)計結(jié)果 合同評審表 合同臺帳 合同更改通知單 詢問 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 況 供銷部 負責收集并監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息并填寫“反饋單”。 各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù)是否在一周內(nèi)用“反饋單”向質(zhì)檢部作了報告。 各部門糾正措施的制定和實施過程中是否做好了各類記錄，記錄是否符合《質(zhì)量記錄控制程序》的要求。 對不合格品的處置，是否合理。 新購置設備使用前是否送 國家計量部門檢定校準，未經(jīng)檢定的設備是否填寫了“計量器具檢定記錄”。 審核范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門 審核依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件 審核人員 A： 馬金貞 B： 張海良 C：張其東 審核日期 20xx118－ 9 首次會議時間 20xx118上午 8： 00－ 8： 30 末次會議時間 20xx119 審核日程安排 時 間 審核人員 受審核部門 主要要素 11 月 8日 8： 00－ 8： 30 8： 30－ 12： 00 13： 00－ 16:30 16:3017:00 11 月 9日 8： 00－ 10： 00 10:00－ 10:30