內(nèi)審內(nèi)審計劃檢查表-文庫吧在線文庫
【正文】 驗單” 成品檢驗記錄 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 質(zhì)檢部 頁碼 :3 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離對采購的產(chǎn)品經(jīng)檢查、是否進(jìn)行了標(biāo)識，標(biāo)注了“不合格”字樣，填寫了“不合格項評審、處置記錄”是否標(biāo)識了不合格部位原因，然后隔離存放。 監(jiān)視和測量裝置的檢定。 審核范圍 補(bǔ)充審核 審核依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系其他文件 審核人員 A： 馬金貞 B： 張海良 C： 張其東 審核日期 20xx1122 首次會議時間 20xx1122上午 8： 00－ 8： 30 末次會議時間 20xx1122 審核日程安排 時 間 審核人員 受審核部門 主 要要素 11 月 22 日 8： 00－ 8： 30 8： 30－ 9： 30 9： 30－ 10： 30 10:30－ 11:00 ABC C A B ABC ABC 辦公室 、管理層 辦公室 管理層 全體 首次會議 5. 6 5. 6 內(nèi)部會議 末次 會議 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 審核組長：馬金貞 日期： 管理者代表：張其東 日期 ： 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 質(zhì)檢部 頁碼 :1 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 符合 /不 本部門的職責(zé)權(quán)限是否清楚 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否清楚 是否在 廠 總目標(biāo)的基礎(chǔ)上制定的 是否已經(jīng)實現(xiàn) 文件是否在發(fā)放范圍發(fā)放， 是否已登記作標(biāo)識了嗎 ？ 文件更改是否填寫更改記錄單。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)是否停止使用并及時將監(jiān)視和測量裝置送檢。 生產(chǎn)部是否對生產(chǎn)中多次發(fā)生的不合格分析原因制定了糾正措施，并報部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由車間實施驗證。 預(yù)防措施的制定和實施涉及文件的更改時，執(zhí)行《文件控制程序》。 借閱文件是否填借閱登記 受控 文件是否有清單 需做 銷毀 的文件是否有申請 各部門提出年度培訓(xùn)計劃是否已申請和執(zhí)行 外培人員是否記錄了，合格證問答 問答 問答 查看統(tǒng)計結(jié)果 收發(fā)文件登記 查標(biāo)識情況 文件更改記錄單 作廢標(biāo)識 銷毀文件目錄 文件借閱登記表 受控 文件清單 文件 銷毀 申請 培訓(xùn)申請表 √ √ √ √ √ √ ○ ○ ○ ○ ○ √ 中國管理咨詢網(wǎng) 中國管理咨詢網(wǎng) 書留沒留復(fù)印件 培訓(xùn) 考核是否填記錄表 員工培訓(xùn)檔案建了沒有 通過理論考核和實際操作評價培訓(xùn)的有效性 每年第四季度 經(jīng)理辦公室 是否與各部門及員工代表召開培訓(xùn)會議，評價培訓(xùn)的有效性下年度的培訓(xùn)計劃 年度內(nèi)審計劃 是否根據(jù)審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，編制了“年內(nèi)審核計劃”。 反饋單 顧客調(diào)查表 糾正措施實施、跟蹤檢查表 審核員 : 日期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 : 審核部門 : 供銷部 頁碼 :2 條款號 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 供銷部 提供的“供方名錄”，是否組織 質(zhì)檢部 、生產(chǎn)部、 供銷部參加 A 類產(chǎn)品供方能力的評定，評審后是否填寫“供方評定表”。 (有哪些 )?分管部門是否清楚并有效執(zhí)行了這些要求 ?分管部門的行為和結(jié)果是否符合法律法規(guī)要求，發(fā)現(xiàn)不符合是否采取改進(jìn)措施 ? 量方針和目標(biāo) (形成文件并由最高管理者批準(zhǔn)頒發(fā) )?是否使其成為組織的關(guān)注焦點(diǎn)和建立、實施、保持、改進(jìn) QMS 的宗旨 ? 最高管理者是否組織管理評審活動，并將管理評審作為有關(guān) QMS 決策、控制、改進(jìn)的工具，以確保所確定的與質(zhì)量有 詢問 /綜合各部門過程控制情況 審核員 : 日 期 : 審核組長 : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號 :JL 審核部門 : 管
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