【正文】 理層 頁(yè)碼 :3 條款號(hào) 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 客為關(guān)關(guān)的組織的意圖和方向是正確的、適宜的，并得到始終有效的貫徹實(shí)施 ? 立、實(shí)施、保持和改進(jìn) QMS 所需的 資源 ?是否有實(shí)例佐證 ? 1.“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的經(jīng)營(yíng)理念是否在組織中得到樹(shù)立 ? 詢(xún)問(wèn) /綜合相關(guān)部門(mén)過(guò)程控制 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 注焦點(diǎn) 方針 組織的關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上，特別是不滿意的顧客身上 ? 、途徑確保顧客和最終使用者的要求 (他們關(guān)心的產(chǎn)品特性，特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵特性 )得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足 ? ，是否考慮與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù) (如對(duì)健康和安全的責(zé)任、環(huán)境保護(hù) )和法律法規(guī)要求，并將其轉(zhuǎn)化為組織的目標(biāo)、指標(biāo)和 要求，是否采取措施并得到落實(shí)和實(shí)現(xiàn)？ 相適應(yīng) ?是否與組織的總方針相一致并體現(xiàn) 了組織的目標(biāo)和特點(diǎn) ? (顧客 )要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾 (承諾是否有實(shí)質(zhì)內(nèi)容 )? 情況綜合評(píng)價(jià) 綜合相關(guān)部門(mén)過(guò)程控制情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 審核員 : 日期 : 審核組長(zhǎng) : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號(hào) : 審核部門(mén) : 管理層 頁(yè) 碼 :4 條款號(hào) 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 質(zhì)量目標(biāo)提供了明確的框架 (有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性 )? 層次員工中是否充分溝通、正確理解、協(xié)調(diào)一致、深入人心 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 并得到貫徹和堅(jiān)持 ? 性方面進(jìn)行評(píng)審 ? 是否建立了質(zhì)量目標(biāo)，是否進(jìn)行了分解，是否作出了進(jìn)行分解的規(guī)定 ?目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致 ? 方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致 ? ? 要求所需的內(nèi)容，如設(shè)備、工藝水平等目標(biāo) ? ? 求，是否進(jìn)行了 QMS 策劃 ? 目標(biāo)的過(guò)程、資源以及持續(xù)改進(jìn)的相應(yīng)措施 (包括時(shí)間要求、責(zé)任落實(shí)，對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度檢查、評(píng)價(jià)的方法 )? 文審符合性審核／ 對(duì)管理層進(jìn)行深入審核／ 選擇過(guò)程審核／ 進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 審核員 : 日期 : 審核組長(zhǎng) : 日期 : 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 檢 查 表 編號(hào) : 審核部門(mén) : 管理層 頁(yè)碼 :5 條款號(hào) 主 要 內(nèi) 容 檢查方法 不符合 職責(zé)和權(quán)限 、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否被確定 ? 責(zé)人及各崗位員工文審符合性審核／ 進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 管理者代表 內(nèi)部溝通 評(píng)審 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限和與其他部門(mén)或人員的相互關(guān)系并得到有效履行 ? 、各級(jí)人員的職責(zé)、權(quán)限是否能適時(shí)地進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào) ? 者代表并對(duì)其授權(quán) ?明確的職責(zé)是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 ? 職責(zé)和權(quán)限并有效地履行 ? ，最高管理者是否發(fā)揮了主導(dǎo)作用，以確保在不同層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通 ? (如質(zhì)量例會(huì)、報(bào)告制度等 )? 體系的運(yùn)行情況 ? ? 最高管理者是否 按照計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審 ?評(píng)審的時(shí)間間隔是否恰當(dāng) ? 管代是否每年對(duì)各統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行了監(jiān)督檢查，（對(duì)主要的質(zhì)量問(wèn)題要求責(zé)任部門(mén)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施）。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督檢查和更改是否符合規(guī)定。 供銷(xiāo)部 按“生產(chǎn)計(jì)劃”“庫(kù)存清單月報(bào)表”備料、抽驗(yàn)、批檢、送轉(zhuǎn)。 供銷(xiāo)部 對(duì)每次供方所提供的產(chǎn)品進(jìn)行交檢時(shí)， 質(zhì)檢部 是否通過(guò)檢驗(yàn)測(cè)量狀況，填寫(xiě)“產(chǎn)品進(jìn)貨交檢單”。 總經(jīng)理是否在“工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同”上簽字，并建立“合同臺(tái)帳”。 質(zhì)檢部 每年對(duì)預(yù)防措施表進(jìn)行總結(jié)，填寫(xiě)“預(yù)防措施報(bào)告”。 供銷(xiāo)部 是否對(duì)技術(shù)質(zhì)量多次出現(xiàn)的不合格制定糾正措施。 是否對(duì)半成品進(jìn)行了檢驗(yàn) , 設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃 監(jiān)視和測(cè)量臺(tái)帳 查使用人員 計(jì)量器具檢定記錄 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄 半成品檢驗(yàn)記錄 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 中國(guó)管理咨詢(xún)網(wǎng) 成品檢驗(yàn)是如何實(shí)施的 是否依據(jù)《工藝流程卡片》對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn) 和驗(yàn)證，并填寫(xiě)“檢驗(yàn)報(bào)告單”。 借閱文件是否填借閱登記 受控 文件是否有清單 需做 銷(xiāo)毀 的文件是否有申請(qǐng) 體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄是否有效運(yùn)行 查看記錄填寫(xiě)情況 質(zhì)量記錄收集和保存狀況如何 有沒(méi)有借閱記錄 管理評(píng)審記錄 校準(zhǔn)驗(yàn)證的結(jié)果 問(wèn)答 問(wèn)答 問(wèn)答 查看統(tǒng)計(jì)結(jié)果 收發(fā)文件登記 查