【正文】 理體系的更新上　　　　　　　 最高管理者是否將食品安全管理體√　　　　　　系的更新情況形成報告，作為管理　　　　　　　評審的輸入　　　 組織中已識別的潛　　 組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件√√　應(yīng) 在的事件或緊急情況　　或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是　　　　有哪些　　否得到明確　　　　　　　 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什√√　　　　　么　　　　　　　 以往是否發(fā)生過√　　　　　　 一旦發(fā)生會產(chǎn)生什么樣的食品食√　　　　　　品安全危害　　　　 是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)　　 是否有程序√　　　備與響應(yīng)程序　　 程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急√　　　　　　情況和事故的內(nèi)容　　　　　　　 是否針對潛在緊急情況和事故規(guī)√　　　　　　定了處置對策　　　　 依據(jù)程序作出響應(yīng)　　 針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策　√　　,能否防止或減少食　　能否起作用　　　　品安全危害　　 對策是怎樣確定的?是否經(jīng)過論證√　　　　　　 是否有明確的處置程序、方法、√　　　　　　措施和組織領(lǐng)導(dǎo)　　　　　　　 是否有明確的職責(zé)和資源保證　　　　　　　 有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定　　　　 有否有對程序進(jìn)行　　 如何規(guī)定的？是否演練過√　　　定期演練的規(guī)定　　 演練的效果如何√　　　　　　 是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修√　　　　　　改　　　　　　　 有無上述記錄√　　　 是否有對程序進(jìn)行　　 什么情況下評審√　　　審評的規(guī)定　 什么情況下修訂√　　　　　 是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)√　　　　　發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時進(jìn)　　　　　　行修訂　　　　　　 是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批√　　　　　準(zhǔn)　　　　　　 程序的更改是否有記錄√　　 管理評審 是否有定期進(jìn)行管　　 評審時間間隔是怎樣規(guī)定的√　　　理評審的規(guī)定　　 是否按照規(guī)定的時間進(jìn)行管理評√　　　　　　審√　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 管理評審 是否有定期進(jìn)行管　　 管理評審是否由總經(jīng)理親自主持√　　　理評審的規(guī)定　　　　　　　 受審部門應(yīng)為管理　　 受審部門應(yīng)為管理評審提供什么√　　　評審提供什么資料 　　資料　　　　 管理評審的輸入是　　 管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)√　　　否充分　　容：　　　　　　　 ①以往管理評審跟蹤措施的實施　　　　　　　情況　　　　　　　 ②驗證活動結(jié)果的分析情況 　　　　　　　 ③可能影響食品安全的環(huán)境的變　　　　　　　化情況，包括與組織食品安全和法　　　　　　　律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化　　　　　　　 ④緊急情況、事故和撤回的情況　　　　　　　 ⑤體系更新活動的評審結(jié)果　　　　　　　 ⑥對溝通活動（包括顧客反饋）　　　　　　　的評價情況　　　　　　　 ⑦外部審核或檢驗的情況　　　　　　　 ⑧改進(jìn)建議　　　　 管理評審的實施情　　 如何參加管理評審√　　　況　　 是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審：√　　　 管理評審的內(nèi)容是　　 ①食品安全方針是否適宜？食品　　　　否充足　　安全方針實現(xiàn)程度如何？是否需要　　　　　　　更新食品安全目標(biāo)　　　　　　　 ②現(xiàn)有食品安全危害分析是否適　　　　　　　宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是　　　　　　　否有效　　　　　　　 ③資源是否配置得當(dāng)，能否滿足　　　　　　　實現(xiàn)食品安全方針和食品目標(biāo)的要　　　　　　　求　　　　　　　 ④組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適　　　　　　　和協(xié)調(diào)？活動及其相應(yīng)文件是否需　　　　　　　要修正　　　　　　　 ⑤自前次管理評審以來驗證活動　　　　　　　結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果　　　　　　　的分析）；自前次管理評審以來食　　　　　　　品安全管理體系的更新情況；前次　　　　　　　管理評審跟蹤措施的實施情況　　　　　　　 ⑥食品安全狀況；緊急情況和事　　　　　　　故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾　　　　　　　正和預(yù)防措施實施情況　　　　　　　 ⑦溝通的情況（含顧客的反饋情　　　　　　　況）　　　　　　　 ⑧食品安全管理體系適應(yīng)內(nèi)外部　　　　　　　條件變化的應(yīng)變能力　　　　　　　 ⑨外部審核或檢驗情況　　　　　　　 ⑩需要改進(jìn)和加強的領(lǐng)域是什么　　　　 管理評審的輸出是　　 有無評審記錄和形成的其他文件√　　　否完整并形成文件　　 “管理評審報告”中有無食品安√　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 管理評審 管理評審的輸出是　　全管理體系適宜性、充分性和有效　　　　否完整并形成文件　　性的結(jié)論　　　　　　　 管理評審結(jié)論中是否有于以下方√　　　　　　面有關(guān)的決定和措施：　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　進(jìn)　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　的修訂　　　　　　　有無不符合，是否提出了糾正要求√　　　 管理審評的后續(xù)管　　 評審后續(xù)工作進(jìn)展如何　　　　理　　 對管理評審中的糾正措施是否進(jìn)　　　　　　　行了跟蹤驗證，驗證結(jié)果是否記錄　　　　　　　并報給最高管理者　　　 組織怎樣確定并提　　 組織是否規(guī)定了提供資源的途徑√　　　供所需的資源　 如何進(jìn)行人員補充？設(shè)施、設(shè)備√　　　　　更新如何實施　　　 提供的資源是否滿　 是否配備足夠的資源，有多少人√√　　足體系的要求　　員、計量器具、設(shè)備　　　 是否確定了食品安　　 對人員的能力要求，是否包括對√　　　全小組和其他從事影　　教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的要求　　　　響食品安全活動的人　　 是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了√√　　員的能力要求　　培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足　　　　　　　要求　　　　 是否建立了確定培　　 培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考√　　　訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的　　慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工　　　　程序　　作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的　　　　 組織是否制訂了實　　對象是否包括所有員工　　　　施培訓(xùn)的具體計劃 　　 組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了培√　　　 應(yīng)接受培訓(xùn)的人員　　訓(xùn)計劃　　　　是否都經(jīng)過了培訓(xùn)　　 有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識、√√　　　　　程序的培訓(xùn)　　　　　　　 對從事特殊工作的人員是否進(jìn)行√√　　　　　了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定　　　　　　　 對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√　　　　　 對臨時工是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√　　　　　 對負(fù)責(zé)食品安全管理體系監(jiān)視、√√　　　　　糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了　　　　　　　培訓(xùn)　　　　　　　 受審部門員工培訓(xùn)情況如何　√　　 培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計　　上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實施√　　　劃是否得以有效實施　　 培訓(xùn)是否使員工意識到自己的工　√　　 是否對培訓(xùn)的有效　　作對食品安全的重要性和對食品安　　　　性進(jìn)行了評價　　全可能的影響　　　　 培訓(xùn)的記錄　　 培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識到有效溝通　√　　　　　的必要性，并熟悉掌握有效溝通的　　　　　　　要求　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問文件查閱現(xiàn)場檢查 培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計　　 培訓(xùn)是否有記錄√　　　劃是否得以有效實施　　 培訓(xùn)后是否考核√　　　 是否對培訓(xùn)的有效　　 以何種方式評價培訓(xùn)的有效性？√　　　性進(jìn)行了評價　　實際效果如何　　　　 培訓(xùn)的記錄　　　　　　 基礎(chǔ)設(shè)施 組織怎樣確定、提　 組織是否規(guī)定了確定、提供并維√√　　供并維護所需的基礎(chǔ)　護基礎(chǔ)設(shè)施的方法　　　　設(shè)施　 　　　　 提供的基礎(chǔ)是否滿　　 組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備√　　　足要求　　 設(shè)施和設(shè)備是否符合需要　√　　　　　 設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護√√　 工作環(huán)境 工作環(huán)境是否合適　　 組織是否具備合適的工作環(huán)境√√　　如何管理工作環(huán)境　 組織是否制定了管理工作環(huán)境的√　　　　　辦法　　　　　　 工作環(huán)境是否得到了管理　√　　　　 與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪√　　　　　些　　　 安全產(chǎn)品的策 安全產(chǎn)品策劃和實