【正文】 果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 管理評(píng)審 是否有定期進(jìn)行管　　 管理評(píng)審是否由總經(jīng)理親自主持√　　　理評(píng)審的規(guī)定　　　　　　　 受審部門應(yīng)為管理　　 受審部門應(yīng)為管理評(píng)審提供什么√　　　評(píng)審提供什么資料 　　資料　　　　 管理評(píng)審的輸入是　　 管理評(píng)審的輸入是否包括下列內(nèi)√　　　否充分　　容：　　　　　　　 ①以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施　　　　　　　情況　　　　　　　 ②驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況 　　　　　　　 ③可能影響食品安全的環(huán)境的變　　　　　　　化情況，包括與組織食品安全和法　　　　　　　律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化　　　　　　　 ④緊急情況、事故和撤回的情況　　　　　　　 ⑤體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果　　　　　　　 ⑥對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客反饋）　　　　　　　的評(píng)價(jià)情況　　　　　　　 ⑦外部審核或檢驗(yàn)的情況　　　　　　　 ⑧改進(jìn)建議　　　　 管理評(píng)審的實(shí)施情　　 如何參加管理評(píng)審√　　　況　　 是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：√　　　 管理評(píng)審的內(nèi)容是　　 ①食品安全方針是否適宜？食品　　　　否充足　　安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要　　　　　　　更新食品安全目標(biāo)　　　　　　　 ②現(xiàn)有食品安全危害分析是否適　　　　　　　宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是　　　　　　　否有效　　　　　　　 ③資源是否配置得當(dāng)，能否滿足　　　　　　　實(shí)現(xiàn)食品安全方針和食品目標(biāo)的要　　　　　　　求　　　　　　　 ④組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適　　　　　　　和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需　　　　　　　要修正　　　　　　　 ⑤自前次管理評(píng)審以來(lái)驗(yàn)證活動(dòng)　　　　　　　結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果　　　　　　　的分析）；自前次管理評(píng)審以來(lái)食　　　　　　　品安全管理體系的更新情況；前次　　　　　　　管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況　　　　　　　 ⑥食品安全狀況；緊急情況和事　　　　　　　故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾　　　　　　　正和預(yù)防措施實(shí)施情況　　　　　　　 ⑦溝通的情況（含顧客的反饋情　　　　　　　況）　　　　　　　 ⑧食品安全管理體系適應(yīng)內(nèi)外部　　　　　　　條件變化的應(yīng)變能力　　　　　　　 ⑨外部審核或檢驗(yàn)情況　　　　　　　 ⑩需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么　　　　 管理評(píng)審的輸出是　　 有無(wú)評(píng)審記錄和形成的其他文件√　　　否完整并形成文件　　 “管理評(píng)審報(bào)告”中有無(wú)食品安√　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 管理評(píng)審 管理評(píng)審的輸出是　　全管理體系適宜性、充分性和有效　　　　否完整并形成文件　　性的結(jié)論　　　　　　　 管理評(píng)審結(jié)論中是否有于以下方√　　　　　　面有關(guān)的決定和措施：　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　進(jìn)　　　　　　　 　　　　　　　 　　　　　　　的修訂　　　　　　　有無(wú)不符合，是否提出了糾正要求√　　　 管理審評(píng)的后續(xù)管　　 評(píng)審后續(xù)工作進(jìn)展如何　　　　理　　 對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)　　　　　　　行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果是否記錄　　　　　　　并報(bào)給最高管理者　　　 組織怎樣確定并提　　 組織是否規(guī)定了提供資源的途徑√　　　供所需的資源　 如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備√　　　　　更新如何實(shí)施　　　 提供的資源是否滿　 是否配備足夠的資源，有多少人√√　　足體系的要求　　員、計(jì)量器具、設(shè)備　　　 是否確定了食品安　　 對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)√　　　全小組和其他從事影　　教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求　　　　響食品安全活動(dòng)的人　　 是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了√√　　員的能力要求　　培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足　　　　　　　要求　　　　 是否建立了確定培　　 培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考√　　　訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的　　慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工　　　　程序　　作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的　　　　 組織是否制訂了實(shí)　　對(duì)象是否包括所有員工　　　　施培訓(xùn)的具體計(jì)劃 　　 組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了培√　　　 應(yīng)接受培訓(xùn)的人員　　訓(xùn)計(jì)劃　　　　是否都經(jīng)過(guò)了培訓(xùn)　　 有沒(méi)有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、√√　　　　　程序的培訓(xùn)　　　　　　　 對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行√√　　　　　了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定　　　　　　　 對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√　　　　　 對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√　　　　　 對(duì)負(fù)責(zé)食品安全管理體系監(jiān)視、√√　　　　　糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了　　　　　　　培訓(xùn)　　　　　　　 受審部門員工培訓(xùn)情況如何　√　　 培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)　　上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施√　　　劃是否得以有效實(shí)施　　 培訓(xùn)是否使員工意識(shí)到自己的工　√　　 是否對(duì)培訓(xùn)的有效　　作對(duì)食品安全的重要性和對(duì)食品安　　　　性進(jìn)行了評(píng)價(jià)　　全可能的影響　　　　 培訓(xùn)的記錄　　 培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通　√　　　　　的必要性，并熟悉掌握有效溝通的　　　　　　　要求　　　續(xù)表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)　　 培訓(xùn)是否有記錄√　　　劃是否得以有效實(shí)施　　 培訓(xùn)后是否考核√　　　 是否對(duì)培訓(xùn)的有效　　 以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性？√　　　性進(jìn)行了評(píng)價(jià)　　實(shí)際效果如何　　　　 培訓(xùn)的記錄　　　　　　 基礎(chǔ)設(shè)施 組織怎樣確定、提　 組織是否規(guī)定了確定、提供并維√√　　供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)　護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法　　　　設(shè)施　 　　　　 提供的基礎(chǔ)是否滿　　 組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備√　　　足要求　　 設(shè)施和設(shè)備是否符合需要　√　　　　　 設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)√√　 工作環(huán)境 工作環(huán)境是否合適　　 組織是否具備合適的工作環(huán)境√√　　如何管理工作環(huán)境　 組織是否制定了管理工作環(huán)境的√　　　　　辦法　　　　　　 工作環(huán)境是否得到了管理　√　　　　 與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪√　　　　　些　　　 安全產(chǎn)品的策 安全產(chǎn)品策劃和實(shí)　 組織是否策劃和開發(fā)了實(shí)現(xiàn)安全√　　劃和實(shí)現(xiàn)總則現(xiàn)的總要求　　產(chǎn)品所需的過(guò)程　　　　　　　 組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)√√　　　　　及其更改（包括前提方案、操作性　　　　　　　前提方案、HACCP計(jì)劃及其它們的　　　　　　　更改）？是否通過(guò)確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)　　　　　　　證確保其有效實(shí)施　　　 前提方案 有無(wú)建立前提方案　　 有無(wú)建立、實(shí)施和保持前提方案√　　　　　　 前提方案是否與組織在食品安全√　　　　　　方面的需求相適宜　　　　　　　 前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)?！獭　　　　　『皖愋汀⒅圃旌停ɑ颍┨幹玫漠a(chǎn)品　　　　　　　性質(zhì)相適宜　　　　　　　 前提方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中　√　　　　　實(shí)施　　　　　　　 前提方案是否獲得食品安全小組√　　　　　　的批準(zhǔn)　　　　　　　 組織是否識(shí)別與其前提方案有關(guān)√　　　　　　的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和　　　　　　　利用　　　　　　　 是否有文件規(guī)定了如何管理前提√　　　　　　方案中包括的活動(dòng)　　　　　　　 是否對(duì)前提方案的效果進(jìn)行了驗(yàn)√√　　　　　證？是否根據(jù)需要對(duì)前提方案進(jìn)行　　　　　　　了改正　　　　　　　 是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改√　　　　　　的記錄　　　　 前提方案的內(nèi)容　　 前提方案是否包括以下的內(nèi)容：√√　　　　 　　　　　　設(shè)　　　　　　　 　　　受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO 22000 條款檢 查 項(xiàng) 目是否適用參考文件檢 查 方 法檢查結(jié)果記錄　　提 問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查 前提方案 前提方案的內(nèi)容　　的廠房布局　　　　　　　 、水、能源和其他基礎(chǔ)條　　　　　　　件的提供　　　　　　　 　　　　　　　性服務(wù)　　　　　　　 ，及其清潔、保　　　　　　　養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性　　　　　　?。ㄈ缭稀⑤o料、化　　　　　　　學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、　　　　　　　空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢