【正文】 可能影響食品安全環(huán)境變化情況，包括與組織食品安全法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化；④ 緊急情況、事故和撤回的情況；⑤ 體系更新活動的評審結(jié)果；⑥ 對溝通活動（包括顧客反饋）的評價情況；⑦ 外部審核或檢驗情況；⑧ 改進建議。管理評審◆ 是否有定期進行管理評審的規(guī)定？√◆ 評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？◆ 是否按規(guī)定的時間進行管理評審？◆ 管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？√√√○暫定每年進行1次管理評審，必要時，由總經(jīng)理決定增加頻次。另在管理評審會議上對程序進行評審并適時進行修訂。◆ 是否有對程序進行定期演練的規(guī)定？√◆ 如何規(guī)定？是否演練過？◆ 演練的效果如何？◆ 是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改？◆ 有無上述記錄？√√√√○有定期演練的規(guī)定，上半年已舉行了消防演練，并有相關(guān)記錄?！?是否建立了應(yīng)急準備和響應(yīng)程序？√◆ 是否有程序？◆ 程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急情況和事故的內(nèi)容？◆ 是否針對潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對策？√√√○建立了應(yīng)急準備和相應(yīng)程序，程序規(guī)定了確定情況和事故的內(nèi)容，針對潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對策。續(xù)表：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查應(yīng)急準備和響應(yīng)◆ 組織中已識別的潛在事件或緊急情況有哪些？√◆ 組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動是否得到明確？◆ 可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么？◆ 以往是否發(fā)生過？◆ 一旦發(fā)生會產(chǎn)生怎樣的食品安全危害？√√√√√√○目前為止還未發(fā)生事故和出現(xiàn)緊急狀態(tài)，但防患于未然，同樣配備相關(guān)的設(shè)備，場所等?！獭獭鹗称钒踩〗M通過內(nèi)部溝通，及時獲得了要求的相關(guān)內(nèi)容的變更信息?！魞?nèi)部溝通的內(nèi)容√◆ 是否就影響食品安全的事項進行內(nèi)部溝通？√√○經(jīng)常對影響食品安全的事項進行內(nèi)部溝通。與食品安全管理部門也經(jīng)常進行溝通，與相關(guān)部門進行交流，確保食品安全管理體系的實施。溝通◆ 是否制定了溝通的程序？√◆ 組織是否有溝通的程序？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容進行了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？√√○會上會下廣泛聽取、收集員工的意見及建議，由領(lǐng)導(dǎo)層加以分析、處理?！?有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達到位的？ √◆ 各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的？◆ 各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系？◆ 各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系？√ √√○崗位責(zé)任制度規(guī)定了各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，各類人員均明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系。職責(zé)和權(quán)限◆ 是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限？√◆ 是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？◆ 相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？◆ 受審部門的職責(zé)是什么？◆ 是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報與食品安全管理體制有關(guān)的問題？√√√√√√○有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖，規(guī)定了相關(guān)部門或崗位的職責(zé)并形成文件，規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報與食品安全管理體系有關(guān)的問題?！?是否提供了實施食品安全目標的資源？ √ ◆ 實施食品安全目標的資源是否充足，有多少檢驗員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與食品安全有關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)？√√○實施食品安全目標的資源充足，有2名檢驗員、4名審核員、均發(fā)給聘書，相關(guān)設(shè)備計量器具均檢驗合格，相關(guān)人員也已培訓(xùn)。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查食品安全管理體系策劃◆ 策劃是否滿足食品安全目標及食品安全管理體系的總要求？食品安全管理體系策劃的輸出是否形成文件？√◆ 如何保證策劃能滿足食品安全目標及食品安全管理體系總要求？◆ 現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足需要？◆ 食品安全目標是否實現(xiàn)（以此確認食品安全管理體系策劃的有效性）？√√√○編制了“管理手冊”、“程序文件”和“前提方案“、”操作性前提方案“以及相關(guān)的“作業(yè)文件“或“作業(yè)指導(dǎo)書“，能夠滿足管理體系的需要。◆ 食品安全方針是否得到實施？√◆ 檢測食品安全目標統(tǒng)計結(jié)果，確認方針是否得到實施？√○通過檢測食品安全目標統(tǒng)計結(jié)果，確認方針已基本得到實施?！羰称钒踩结樀膬?nèi)容√◆ 是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)？◆ 是否符合于顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求？◆ 是否說明溝通的安排？◆ 是否有可測量目標來支持？◆ 是否與公司其他方針一致？√√√√○食品安全方針的內(nèi)容與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)，符合顧客商定的食品安全要求及法律法規(guī)的要求，安排定期與客戶溝通，制定了可測量目標予以支持，并保持了與公司其他方針的一致。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查管理承諾◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？√◆ 各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？◆ 是否定期進行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性？◆ 是否為每項活動提供充分的資源？√√√○最高管理者利用從充分的資源，定期進行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性，讓全體員工理解其要求的重要性，確保在工作中實施這些要求。編制了“記錄清單”或匯總表，存取和檢索式方便的。記錄控制◆ 是否有對記錄進行管理的程序？√◆ 程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做出了規(guī)定？◆ 與本組織有關(guān)的記錄有哪些？◆ 與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？◆ 程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？◆ 是否有保留期限的規(guī)定？保留期限是否符合法規(guī)要求？√√√√√○程序規(guī)定了記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容，并有保留期限的規(guī)定，符合規(guī)定的要求。◆ 外來文件的控制√◆ 是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定？◆ 執(zhí)行得如何？√√○對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢做出了規(guī)定，執(zhí)行有效。使用處使用的所有文件都為有效版本。文件暫無修改的情況。 注2：“檢查結(jié)果記錄”欄，符合——○，觀察項——△，一般不符合——，嚴重不符合——（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審部門當事人簽名確認）。所有文件均明確標識?！?檢查文件的充分性√◆ 現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實施和更新？√○現(xiàn)有文件能確保食品安全體系的有效建立實施和更新文件控制◆ 制定的文件控制程序是否符合要求？√◆ 程序內(nèi)容是否完整？是否有可操作性？程序中是否對文件的編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？◆ 程序文件是否為有效版本？◆ 外來文件（如標準）是否包括在控制范圍之內(nèi)？◆ 是否規(guī)定了文件的保管辦法？◆ 是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？◆ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？√√√√√√○程序內(nèi)容按規(guī)定編制、批準、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審，版本有效，其范圍包括外來文件，規(guī)定了保管辦法，適時評審其有效性，規(guī)定了失效文件的管理辦法，確保其有效性和可操作性。 范文范例參考食品安全管理體系審核通用檢查表（適合各部門） No.受審核部門：行政部、生產(chǎn)部、品保部、采購部、營銷部、財務(wù)部、食品安全小組、公司領(lǐng)導(dǎo)層編制/日期：尹恩中、帥年球、陳揮鞭、張燕/批準/日期：易鐵明/審核準則：ISO22000、體系文件、適用法律法規(guī)審核/日期： 審核員：尹恩中、帥年球、陳揮鞭、張燕ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查文件要求總則◆ 檢查有無形成文件的食品安全方針、目標√◆ 有無形成文件的食品安全方針、目標？√○食品安全方針、目標已形成文件?！?檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄√◆ 有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄√○有ISO22000要求的相關(guān)程序和記錄?！?文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況√◆所有文件是否字跡清楚？◆所有文件標識是否明確？√√○所有文件字跡清楚。注1：文件查閱含記錄的查閱 。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查文件控制◆ 文件的編寫、批準、發(fā)布、保管、修訂、評審情況√◆ 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準？？◆ 所有文件是否均注明制定或修訂日期？◆ 文件修改后是否重新批準？◆ 識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？◆ 使用處是否都使用適用文件的有效版本？◆ 文件的查找是否方便？◆ 文件的保管是否有效？√√√√√√√√√○文件均經(jīng)過授權(quán)人批準，注明了制定日期。每年管理評審時對文件進行評審。文件的保管符合要求?！?作廢文件的管理√◆ 是否對保留的作廢文件進行了標識和管理，以防止誤用？√○公司暫無作廢文件，將來發(fā)生作廢文件的保留現(xiàn)象時，加蓋“作廢保留”印章予以標識。 續(xù)表：ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提 問文件查閱現(xiàn)場檢查記錄控制◆ 記錄管理的實況√◆ 是否對記錄進行了清理，并列出了清單？◆ 對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？◆ 記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆ 貯存是否便于存取和檢索？◆ 貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜？防塵、防蛀等保護措施是否得當？◆ 過期記錄是否按要求進行處置？◆ 現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？◆ 員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？√√√√√√√√√√○編制了“質(zhì)量記錄清單”，按程序要求對記錄進行了標識、儲存、檢索、保護，儲存環(huán)境適宜，采取了防塵防蛀等措施，對過期記錄進行處置，現(xiàn)行記錄保持完整，具有可靠性、可見性，對相關(guān)產(chǎn)品、活動或服務(wù)具有其可追朔性，員工可在記錄及相關(guān)信息管理系統(tǒng)中獲取相應(yīng)信息。管理承諾◆ 最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？√◆ 總經(jīng)理是否制定并批準書面的食品安全方針和目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？◆ 是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會議、墻報宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標準要求的重要性傳達到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴格遵守？√√√√○總經(jīng)理已批準書面的食品安全方針和目標，通過培訓(xùn)、會議、宣傳、文件等方式將相關(guān)文件傳達到全體員工，并要求嚴格遵守，確保員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 食品安全方針◆食品安全方針的制定√◆ 是否制定了文件化的食品安全方針？◆ 食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準？√√○制定了食品安全方針的相關(guān)文件并經(jīng)最高管理者批準?！羰称钒踩结樀膫鬟_與溝通√◆ 如何向全體員工傳達的？◆ 采取了那些方式？◆員工是否了解食品安全方針？√√√√△對食品安全方針的宣傳力度應(yīng)進