環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表-展示頁
2025-07-13 21:44本頁面
【正文】 ？對已發(fā)生的事故、事件、不符合和潛在的不符合是否進行了調(diào)查？結(jié)果如何？采取了怎樣的措施？采取糾正或預(yù)防措施之前，是否對問題的重要性及采取糾正和預(yù)防措施伴隨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險進行了評估？措施是否與問題的嚴重性和伴隨的環(huán)境、職業(yè)健康安全風險相適應(yīng)？糾正措施實施效果如何？能否防止不符合的再發(fā)生？對潛在的不符合是否進行原因調(diào)查，是否采取了預(yù)防措施？所有措施是否完成？是否有效？有無記錄？l伴隨糾正、預(yù)防措施實施的文件更改和信息交流對來自政府的監(jiān)督和居民的投訴，所采取的糾正措施是否進行了報告和交流？程序中有無關(guān)于糾正預(yù)防措施涉及文件更改的規(guī)定？是否按規(guī)定對相關(guān)文件進行修改？ll更改后的文件執(zhí)行情況及記錄更改后的文件是否得到實施？有無記錄？ll是否有程序程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？本組織與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全記錄有哪些？程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？是否有保存期限的規(guī)定？l環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準/日期審核準則：GB/T2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標準要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查記錄管理實況是否對記錄進行了清理，并列出了清單？對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當？過期記錄是否按要求進行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？員工在需要時能否從相關(guān)的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？ll是否建立程序？文件化程序是否包含實施審核、確保審核的獨立性、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求？程序中是否包含審核的范圍、頻次、計劃、方法？l內(nèi)部審核方案的策劃是否進行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準則、范圍、頻次、方法？年度內(nèi)審方案是否經(jīng)管理層批準？是否發(fā)給有關(guān)部門？是否按年度內(nèi)審方案的計劃實施了審核？ll內(nèi)部審核的實施是否制定了內(nèi)審實施計劃？計劃是否覆蓋全部要素和全部部門？是否由非從事受審活動的人員進行？審核員是否經(jīng)過培訓(xùn)，并取得了資格證？審核是否抓住了關(guān)鍵環(huán)節(jié)（部門、設(shè)備、活動）和重大環(huán)境、職業(yè)健康安全風險？審核用檢查表是否充分、符合要求？審核報告的內(nèi)容是否全面？能否說明環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的符合性和有效性？l環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準/日期審核準則：GB/T2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標準要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查對發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合是否采取了糾正措施？采取的糾正措施是否按期完成？對糾正措施的實施效果是否進行了驗證？有無記錄？驗證結(jié)果是否報告了相關(guān)部門？l是否有定期進行管理評審的規(guī)定？評審的時間間隔怎樣規(guī)定？是否按規(guī)定的時間進行管理評審？是否由總經(jīng)理親自主持？l受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？管理評審的輸入是否充分？受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容：內(nèi)外審核結(jié)果；OHS方針、目標、管理方案實施情況；事故事件調(diào)查處理情況；事件、事故、不符合糾正和預(yù)防措施實施情況；相關(guān)方的投訴、建議及其要求；績效監(jiān)視和測量情況報告；法規(guī)和其他要求符合性報告；來自管理者代表的關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系總體運行情況的報告，來自各部門關(guān)于局部有效性的報告；危險源、環(huán)境因素辨識、風險評價和風險控制情況的總結(jié)報告；可能引起OHS管理體系變化的內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。上述重點內(nèi)容的培訓(xùn)是否得到實施？培訓(xùn)是否有記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評價培訓(xùn)的有效性？實際效果如何？ll供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何？培訓(xùn)的內(nèi)容是是什么？培訓(xùn)的效果如何？ll對從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)健康風險的工作人員是否進行了培訓(xùn)，效果如何？可能產(chǎn)生重大環(huán)境、職業(yè)健康安全風險的崗位有哪些？是否明確？這類崗位的人員是否都接受了適當?shù)呐嘤?xùn)？是否都能勝任所擔負的工作？ll環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門編制/日期批準/日期審核準則：GB/T2800體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員標準要素檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查是否制定程序程序中是否對協(xié)商交流的方式、內(nèi)容作出規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工的意見？程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方的
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