【正文】 定？◆執(zhí)行的如何？◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以防誤用？記錄控制記錄記錄控制◆是否有對記錄進行管理的程序◆程序中是否對記錄的標識、收集編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規(guī)定?◆本組織與有關的記錄有哪些?◆與受審核部門有關的記錄有哪些?◆程序中是否包含對記錄的質量要求?◆是否有保存期限的規(guī)定?◆記錄管理的實況◆是否對記錄進行了清理,并列出了清單?◆對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致?◆記錄是否填寫正確、字跡清楚?◆貯存是否便于存取和檢索?◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜,防塵、防蛀等保護措施是否得當?◆過期記錄是否完整?能否提供足夠信息?信息是否可靠、可見證?◆記錄能否做到對相關活動、產品或服務的可追溯性?◆員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應信息?管理承諾◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?◆總經(jīng)理是否制定并批準書面的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標,并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行?◆是否通過培訓、宣傳、會議、評審、報告文件等方式將相關方(客戶)的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工?◆最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)?◆各階層員工是否充分理解這些要求的重要性,并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)?◆是否定期進行管理評審,確保質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適用性、有效性和充分性?！羰謨院统绦蚴欠裣嗷f(xié)調,是否有可操作性。◆管理手冊是否引用或包括程序文件。質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表版本：A0 編號：INK/4020015受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標準化條款檢查內容是否適用參考文件檢查方法檢查結果記錄ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現(xiàn)場檢查總則文件文件化◆組織是否有文件的管理體系?相關文件是否齊全?文件是書面形式還是電子形式?◆與管理體系相關的文件有多少?◆與受審核部門相關的文件是多少?◆組織結構、方針、三同時報告等是否保存完好?◆電子形式文件的使用是否有效?◆體系文件是否覆蓋了標準適用要素并符合其要求?要素之間相互作用關系是否給予確定及描述?◆管理體系文件的內容是否滿足ISO900ISO1400OHSAS18001的要求?◆一體化管理體系要素(過程)間的邏輯關系、文件的接口是否清楚?◆查詢相關文件的途徑◆有否規(guī)定查詢相關文件的途徑?◆文件是否便于查閱?質量手冊◆管理手冊的覆蓋面是否完整?如對ISO9001標準有剪裁,剪裁細節(jié)說明的是否合理?◆管理手冊是否包括管理體系的范圍。◆管理手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性?！艄芾硎謨允欠癜ü芾眢w系過程之間的相互作用的表述。◆管理手冊的控制情況◆手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求?！羰欠駷槊宽椈顒犹峁┏浞值馁Y源?！羰欠襁m合于組織活動、產品或服務的性質、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風險的性質和規(guī)模?！羰欠裉峁┙⒑驮u審目標和指標的框架?！艄芾矸结樀膫鬟_與管理◆如何向全體員工傳達的?◆采取了哪些方式?◆詢問員工，看員工是否了解管理方針?◆為公眾如何獲得管理方針?質量方針環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針◆管理方針是否得到實施◆檢查績效測量結果，確認方針是否得到實施?◆管理方針的評審與修訂◆是否有定期評審管理方針的規(guī)定?◆管理方針的評審與修訂◆最高管理者是否定期評審過管理方針?◆如何對管理方針進行修訂?◆評審、修訂的依據(jù)是什么?◆是否建立了環(huán)境因素識別和評價的程序◆有無環(huán)境因素識別和評價的程序?◆程序中是否包括環(huán)境因素識別和評價的要求?◆是否對組織的活動、產品和服務中的環(huán)境因素進行了識別◆是否按程序要求識別環(huán)境因素?◆是否規(guī)定了識別的范圍和對象?◆是否有環(huán)境因素的清單?◆受審核部門的環(huán)境因素有哪些?◆用什么方法和怎樣進行環(huán)境因素的識別◆是否規(guī)定了識別環(huán)境因素的方法?◆方法是否適宜?◆識別環(huán)境因素時,收集了哪些原始資料?◆識別環(huán)境因素應把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)?◆是否考慮三種時態(tài)?◆是否考慮了環(huán)境因素的七種類型?◆是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的環(huán)境因素?環(huán)境因素◆如何進行環(huán)境影響評價◆有無規(guī)定環(huán)境影響評價的方法、準則和步驟?◆有無重大環(huán)境因素清單?◆評價結果是否合理?◆對新項目和變化是否進了環(huán)境因素的補充識別和評價?◆如何對重大環(huán)境因素的控制進行策劃◆是否根據(jù)環(huán)境因素評價結果,制定了重大環(huán)境因素控制措施計劃?◆對重大環(huán)境因素的控制措施有哪些?◆對潛在重大環(huán)境因素是否制定了應急準備和響應措施?◆環(huán)境因素的住處能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實施更新?◆在制定方針、目標和指標時,是否考慮了重大環(huán)境因素◆哪些重大環(huán)境因素列入目標和指標?◆其他環(huán)境因素如何控制?危險辨識、風險評價和確定風險控制措施◆是否建立了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序◆有無危險源辨識、風險評價和風險控制程序?◆程序中是否包括危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的要求?◆是否對組織的活動及活動場所中的危險源及其風險進行了辨識◆是否按程序要求辨識危險源及其風險?◆是否規(guī)定了辨識的范圍和對象?◆是否有危險源及其風險的清單?◆受審核部門的危險源及其風險有哪些?◆用什么方法和怎樣進行危險源及其風險的辨識◆是否規(guī)定了辨識危險源及其風險的方法?◆方法是否適宜?◆辨識危險源及其風險時,收集了哪些原始資料?◆辨識危險源及其應把握的要點◆是否考慮三種狀態(tài)?是否考慮三種時態(tài)?◆是否考慮了各種類型的危險情況?◆是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的職業(yè)健康安全風險?◆如何進行風險評價◆有無規(guī)定風險評價的方法、準則和步驟?◆有無重大危險源及其風險清單?◆評價結果是否合理?◆新項目和變化是否進行風險評價和事前評價?◆如何對風險控制進行策劃◆是否據(jù)風險評價結果，制定風險控制措施計劃?◆對危險源及其風險的控制措施有哪些?◆對潛在職業(yè)健康安全風險是否制定了應急準備和響應措施?◆危險源及其風險的信息能否及時更新◆有無更新信息的規(guī)定?◆是否按規(guī)定實施更新?◆制定方針、目標時是否考慮重大危險源及其風險◆哪些重大風險列入目標?◆其他風險如何控制?法律與其他要求法律與其他要求◆是否建立并保持了識別、獲得和更新法律及其他要求的程序◆程序是否規(guī)定了識別適合本公司的法規(guī)和其他要求的方法?◆程序是否明確了獲得法規(guī)的渠道?◆程序中是否規(guī)定了收集、登錄、保存的責任單位和人員，是否規(guī)定了收集頻次、途徑登錄方法?◆是否規(guī)定了對法規(guī)變更住處的跟蹤及負責人?◆該程序是否規(guī)定了向員工和其他相關方法傳達有關法規(guī)和其他要求的方法和職責?法律與其他要求法律與其他要求◆適用的法規(guī)和其他要求有哪些？◆是否建立了法規(guī)和其他要求的清單?有無遺漏?◆受審核部門適用的法規(guī)有哪些?有無遺漏?◆法規(guī)住處是否及明變更◆由誰負責?做得如何?◆如何向員工和其他相關方傳達法律法規(guī)和其他要求的信息◆法規(guī)信息如何進行內、外部溝通?誰負責?◆和需要了解法律法規(guī)和其他要求的員工面談，看其是否充分了解?◆員工是否意識到不遵守法規(guī)的后果?◆本組織的守法情況及守法證明性文件◆過去、現(xiàn)在有無違法?◆各項質量、環(huán)境、職業(yè)健康標準是否清楚?有無違背情況?◆有無守法證明性文件，如新建、擴建項目和技術改造項目的環(huán)境、職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗收報告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等?符合性評價合規(guī)性評價◆法律法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評價◆組織是否有效執(zhí)行對法律法規(guī)及其他要求的符合性評價◆評價的結果有無記錄？質量目標目標、指標和方案目標和方案◆組織是否設定了管理目標和指標◆目標和指標是否形成文件?◆是否經(jīng)領導批準?◆是否分解到有關的職能和層次?◆設定目標和指標時應考慮的內容◆其內容是否符合方針的要求？◆其內容是否包括產品要求及滿足產品要求的所需的內容？◆其內容是否考慮了法律、法規(guī)和其他要求？◆其內容是否考慮了重大環(huán)境因素、重大危險源及其風險？◆其內容是否考慮員工和相關方的要求？◆其內容是否考慮技術、財務及實施的可行性？◆其內容是否體現(xiàn)預防為主和持續(xù)改進的精神？◆是否有可測量性，有無目標指標的測量方法？◆是否為目標和指標的實現(xiàn)設置完成 時間?！魡T工是否參與管理體系文件,特別是作業(yè)指導書的制定、修訂和評審?！魡T工是否參與可能影響工作場所環(huán)境、職業(yè)健康安全變化的任何活動，如引入新的或改進的設備、原材料、技術、程序或工作模式等?◆員工是否知曉員工代表及管理者代表?◆協(xié)商和交流的記錄◆重大投訴、事故的外部信息有無適當處理記錄?◆是否保存有接收和答復員工意見建議的記錄?◆通報方針和體系有效性◆將體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員◆異常、緊急情況下的信息如何交流◆是否同員工、周圍進行過信息交流?◆是否將管理體系審核和評審結果通報組織內所有有關人員?◆信息通報采取何種方式?◆受審核部門涉及到哪些信息交流?◆同外部相關方的信息交流◆如何得到政府有關機構的信息?◆是否同供方和承包方交流有送信息?◆如何處理顧客投訴?總則管理評審管理評審◆是否有定期進行管理評審的規(guī)定◆評審的時間間隔是