【正文】 求。（1）管理評審計劃；（2）管理評審報告；（3）管理評審決議實(shí)施記錄及跟蹤驗(yàn)證報告；（4）管理評審的相關(guān)記錄。（1）企業(yè)內(nèi)部溝通方式的例證；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的程序；（3）信息交流資料及有關(guān)證據(jù)。（1）管理者代表任命書；（2）管理者代表職責(zé)規(guī)定；（3）管理者代表開展體系管理工作的證據(jù)。（1）職責(zé)權(quán)限的規(guī)定；（2）各職能部門的職責(zé)；（3）相關(guān)職能人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制；（4）溝通的證據(jù)。（1）對體系文件策劃結(jié)果評價證據(jù)；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）方案的評審、修訂記錄。（1）QEOHS目標(biāo)、目標(biāo)分解的證據(jù)；（2）相關(guān)職能、層次經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，符合標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際情況的目標(biāo)和指標(biāo)。（1）有符合標(biāo)準(zhǔn)要求并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的方針；（2）問及的部門負(fù)責(zé)人和員工能結(jié)合本職工作對方針的理解；（3）有定期評審的記錄。（1）增強(qiáng)顧客滿意的證據(jù)；（2）相應(yīng)的程序；（3）重要環(huán)境因素清單；（4）重大危險清單及控制計劃。（1）文件化的QEOHS方針和目標(biāo)內(nèi)容；（2）法律、法規(guī)培訓(xùn)實(shí)證；（3）管理評審資料。3 ●按GB/T190012000、GB/T240011996和GB/T280012001編制和保持質(zhì)量手冊。YYYYYYYY2 ● 形成文件的方針、目標(biāo)和管理手冊；● 標(biāo)準(zhǔn)所要求建立的程序文件及相關(guān)文件；● 按標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了體系的適用范圍，對其核心要素（過程）及相互關(guān)系進(jìn)行了描述； （1）QEOHSMS手冊，包括形成文件的QEOHS方針、目標(biāo)；（2）程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)的法律法規(guī)；（3）文件和標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄均有；（4）規(guī)定相關(guān)文件的查詢方式和路徑。質(zhì)量 ● 環(huán)境 ● 職業(yè)健康安全一體化管理體系（QEOHSMS）檢查表 (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：最高管理層 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度1 ●按GB/T190012000、GB/T240011996GB/T280012001三個標(biāo)準(zhǔn)要求建立管理體系；● 管理體系的范圍是否明確，刪減理由是否充分，并符合規(guī)定要求；● 過程是否已被識別并適當(dāng)規(guī)定，職責(zé)是否已被分配、程序是否得到實(shí)施和保持，過程是否有效；● 公司對外包過程是否進(jìn)行了識別和控制。（1）有一套完整的管理體系文件；（2）刪減的過程及證明；（3）文件中對體系的過程和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（包括運(yùn)作過程）的描述；（4）手冊中對涉及的過程運(yùn)作的要求和相關(guān)程序文件；（5）依據(jù)的法律法規(guī)和相關(guān)要求；（6）糾正和預(yù)防措施的運(yùn)作程序是否有；（7）對體系過程的監(jiān)視和測量；（8）公司的外包過程在體系文件中是否明確了管理。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門： 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度● 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；● 相關(guān)文件的查詢路徑。參照上述證據(jù)Y4 ● 公司的最高管理者應(yīng)提供一體化管理體系建立實(shí)施并持續(xù)有效性的承諾的證據(jù)；● 承諾是否在對顧客、員工、社會三方面予以體現(xiàn)；● 是否進(jìn)行了定期評審。YYY5 ● 是否對顧客的要求、環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行了識別；● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：最高管理層 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度6 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾；● 是否對QEOHS方針的適宜性進(jìn)行了評審。YYY7 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；● 所建立的目標(biāo)、指標(biāo)是否充分考慮了滿足產(chǎn)品和有關(guān)法律法規(guī)的要求；● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測，與公司的QEOHS方針相一致。YY8 ● 是否對管理體系進(jìn)行了策劃，內(nèi)容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；● 有無目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；● 有否定期評審，必要時的修訂記錄。YYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：最高管理層 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度9 ● 最高管理者是否確保公司內(nèi)的職責(zé)權(quán)限得到規(guī)定和溝通；● 公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)；● 職責(zé)的溝通是如何進(jìn)行的，方式是什么。YYYY10 ● 公司最高管理者是否指定了管理者代表，并規(guī)定了相關(guān)的職責(zé)權(quán)限；● 管理者代表是否按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求履行其職責(zé)和權(quán)限。YYY11 ● 最高管理者是否確保在公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ǚ绞胶蜏贤ㄟ^程；● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。YYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：最高管理層 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度12 ● 最高管理者是否按規(guī)定定期主持進(jìn)行了管理評審，以確保QEOHSMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；● 管理評審的輸入是否滿足規(guī)定要求；● 管理評審的輸出能否滿足規(guī)定要求。YYYY13 ● 實(shí)施、保持QEOHS管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；● 對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員是否規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，能否勝任；（1）體系運(yùn)行的人力資源及資金保障證據(jù)；（2）職能分配表；（3）各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。（1）滿足要求的策劃文件；（2）環(huán)境業(yè)績報告；（3）有關(guān)環(huán)境的檢測記錄及報告；（4）重大危險源控制績效記錄及有關(guān)職業(yè)健康安全的監(jiān)測檢查記錄。（1）證實(shí)持續(xù)改進(jìn)的資料；（2）符合標(biāo)準(zhǔn)要求的管理方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。Y未發(fā)生嚴(yán)重投訴17 ● 刪減合理性（1）過程有無刪減；如有刪減，其刪減是否合理。● 對文件的發(fā)放、使用等進(jìn)行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件；● 建立了適用的法律法規(guī)和其他要求清單，并對應(yīng)收集了文件。（5）適用的法律法規(guī)和其他要求清單，對應(yīng)的文件YYYYN不能提供《適用的法律法規(guī)和其他要求清單》一般2 ● 是否建立和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；● 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；●是否按規(guī)定的標(biāo)識、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行了控制。YYY3 ● 是否對環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行了識別；● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度4 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預(yù)防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)的承諾。YY5 ● 是否在相關(guān)職能和層次上建立了QEOHS目標(biāo)和指標(biāo)；● 目標(biāo)、指標(biāo)是否可測量，與公司的QEOHS方針相一致。YY6 ● 公司內(nèi)各職能部門、各層次人員的職責(zé)是如何規(guī)定的，是否適當(dāng)。YY7● 是否建立了相應(yīng)的程序，以確保員工和相關(guān)方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。YY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度8 ● 對從事質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的工作人員是否規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，能否勝任；● 具備的能力是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四方面進(jìn)行考慮。YY9 ● 建立和保持文件化的程序，并在程序中明確規(guī)定了與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)人員的能力要求；● 對不具備能力的人員是否提供了必要的培訓(xùn)或采取了相應(yīng)的措施以滿足要求；● 對培訓(xùn)或其他措施的有效性是否進(jìn)行了評價；● 是否保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。YYYYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員： (質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：人事部 時間： 年 月 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點(diǎn)提供的實(shí)施證據(jù)Y/N注 明不符合程 度10 ● 建立并保持程序，以規(guī)劃環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制措施的運(yùn)行與活動。職業(yè)健康安全方面：用電安全等。YYY11 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。（1）建立了滿足要求的程序；（2）對本部門管理工作的過程檢查記錄。定期評審記錄?！?對文件的發(fā)放、使用等進(jìn)行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應(yīng)獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。YYYY2 ● 是否建立和保持了滿足三個標(biāo)準(zhǔn)要求的程序；● 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄；●是否按規(guī)定的標(biāo)識、貯存、保護(hù)檢索、保存期限和處置要求進(jìn)行了控制。YYY3 ● 是否對環(huán)境因素和重大危險源進(jìn)行了識別；● 是否建立了相應(yīng)的程序文件予以支持。YYYY內(nèi)審組長： 內(nèi)審員：(質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：市場部 時間： 年 月 日