7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系現(xiàn)場審核要點-展示頁
2024-09-21 16:10本頁面
【正文】 對危險源辨識、風(fēng)險評價、控制措施是否形成程序文 第 3 頁 共 17 頁 件。 三、環(huán)境因素 /危險源辨識（ e： ； o： ；） 1）是否按照工作流程或部門職責(zé)識別了環(huán)境因素 /危險源，并保留了環(huán)境因素 /危險源清單等相應(yīng)的記錄，是否有審批。并通過其他過程審核時與各個層次員工的接觸，了解員工對質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針的理解程度； 8）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針在什么時機(jī)評審。有批準(zhǔn)的證據(jù)嗎。落實情況。 6）各部門是否已經(jīng)對相關(guān)的目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計，是否實現(xiàn)。有批準(zhǔn)的證據(jù)嗎。 4）在與質(zhì)量環(huán)境管理相關(guān)的職能和分層次上是否建立了質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標(biāo)。 3）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標(biāo)是否與質(zhì)量方針一致。 二、方針目標(biāo)（ q： ， ； e： ， ； o： ， ） 1）查質(zhì)量 /環(huán)境 /安全的方針、目標(biāo)。是否有過程之間關(guān)系的描述。刪減合理性如何。 第 1 頁 共 17 頁 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系現(xiàn)場審核要點 質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查項目 質(zhì)量 /環(huán)境 /安全體系審核要點 一、手冊及文件評審；體系總體評估（ q： ； e： ； o： ） 1）手冊是否界定質(zhì)量 /環(huán)境 /安全相應(yīng)體系的范圍。是否有質(zhì)量體系條款刪減。 2）手冊是否包含或引用必須的程序文件。 3）結(jié)合公司文件體系及運行狀況總體評估質(zhì)量 /環(huán)境 /安全運行情況。 2）是否形成文件，并有正式批準(zhǔn)的證據(jù)。是否是在質(zhì) 第 2 頁 共 17 頁 量 /環(huán)境 /安全方針的框架下展開的，與所確定的范圍是否一致。是否形成了文件。 5）針對相應(yīng)的環(huán)境 /安全目標(biāo)是否有相應(yīng)的方案，方案是否包括：時間、方法、責(zé)任人。如果沒有實現(xiàn)是否已經(jīng)有相應(yīng)的改進(jìn)措施。是否形成了文件。 7）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針是如何向全體員工傳達(dá)的。如果已經(jīng)進(jìn)行了評審，查評審的情況，是否保證了質(zhì)量 /環(huán)境 /安全方針的持續(xù)適宜性。環(huán)境因素 /危險源是否齊全。查看文件或詢問相應(yīng)程序規(guī)定。 4）是否已經(jīng)針對重大環(huán)境因素 /危險源建立了相應(yīng)的控制方法，如：運行控制程序或目標(biāo)方案。 5）重大環(huán)境因素 /危險源是否經(jīng)過評審或重新評定。 6）是否有關(guān)于重大環(huán)境 /危險源的監(jiān)測或檢查。 四、文件管理（ q： ， ； e： ， ； o： ， ） 1）查文件的編制、審核、批準(zhǔn)的相關(guān)記錄； 2）通過交談了解實際情況與文件是否相符。是否能區(qū)別文件的發(fā)放對象。是否有文件的簽收的證據(jù)。環(huán)境因素、法律法 第 4 頁 共 17 頁 規(guī)和其他要求、能力、培訓(xùn)和意識、信息交流、運行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、監(jiān)測和測量、合規(guī)性評價、文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施，是否制定了程序文件。 5）抽查不同部門現(xiàn)場的文件與文件的發(fā)放記錄是否一致，查現(xiàn)場的文件的受控情況，到文件的使用部門，查相關(guān)的 文件是否發(fā)放到位。 6）各部門使用的文件是否保存完好。是否會產(chǎn)生有誤的信息。是否按規(guī)定的時機(jī)對文件進(jìn)行了評審。是否引起了文件的修改。對文件更改的審批符合文件管理的規(guī)定嗎。 8）查文件的作廢管理。收回的廢文件是否已 銷毀。 五、記錄管理（ q： ； e： 第 5 頁 共 17 頁 ； o： ） 1）查看記錄控制程序，了解其記錄的控制措施。 3）查現(xiàn)
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