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食品安全管理體系內審檢查記錄表-展示頁

2024-12-28 18:40本頁面
  

【正文】 生產、檢驗崗位的光色及照明度符合生產檢驗要求 7 車間內部設有單獨的工器具清洗消毒間或區(qū) 域 車間內部設有足夠數量的洗手、消毒、干手設施 車間的洗手水龍頭為非手動開關 設備、設施和工器具的食品接觸面采用無毒、耐腐 蝕、不生銹、易清洗消毒、堅固的材料制作 加工車間內不使用竹、木器具 加工設備的布局合理、無交叉污染問題 車間關鍵工序加設視頻監(jiān)控探頭,監(jiān)控探頭顯示正 常 備注 五、 車間更衣室、衛(wèi)生間及人員洗手、鞋靴消毒設施 序號 評審檢查項目 符合 不符 合 不適用 客觀描述 更衣室與車間相連接,更衣室衛(wèi)生狀況良好 更衣室私人物品與工作服 分開存放 更衣室非生產性物品上鎖管理 有與更衣室相連接的衛(wèi)生間,如果有,其保持清潔 衛(wèi)生,設施和布局不對車間造成潛在污染的風險 衛(wèi)生間有防蠅、防蟲、通風排氣、洗手、消毒、干 手設施設施,無遺留大小便 生產人員個人衛(wèi)生按照要求進行更衣、穿戴、洗手、 消毒、干手、鞋靴消毒 車間入口設有足夠數量的洗手、消毒、干手設施或 用 品 消毒劑按照要求配置、使用、保管 車間的洗手水龍頭為非手動開關 車間入口處有鞋、靴消毒設施 不同衛(wèi)生要求的生產區(qū)域或工種、崗位人員工作服 進行分色管理 8 備注 六、 原料、輔料衛(wèi)生控制 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 有固定的原料基地或供應商,能確保原料安全 原輔料來自官方許可加工廠,有許可資質證明 有健全的原料、輔料驗收標準 每批原料、輔料進廠驗收記錄齊全,附帶出廠檢 驗合格證明 不合格原料、輔料的處理符合規(guī)定的要求 原輔料運輸過程中,車輛為廂式貨車或者頂部加 遮蓋物密封 開封檢驗的原輔料加設標識區(qū)分 對原輔料卸車全過程進行監(jiān)控 庫存原輔料掛有標識牌明確區(qū)分表示 原輔料以先進先出為原則 備注 七、 加工用水、冰 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 生產加工用水 的來源是否為 自備水源,自備水源條件及衛(wèi)生防護措施符合衛(wèi)生要求 生產加工用水儲存設施清洗消毒符合衛(wèi)生要求 貯水池、水塔的結構合理,有防污染措施 抽查 最近 1次水質檢測報告情況 ,是否缺少主要的安全衛(wèi)生項目,無不合格項目 供水管道系統(tǒng)與供水網絡圖一致,有幾套供水系統(tǒng),分別是什么 9 不同供水系統(tǒng)的管道不存在交叉污染隱患 有出水口編號、管道區(qū)分標記 對加工用水進行殺菌處理,處理方法是什么 加工冰用水為加工用水 直管出水口安裝有防虹吸設施,防虹吸有效 備注 八、 有毒有害化學物品控制 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 有有毒有害化學物品一覽表 用于食品加工各環(huán)節(jié)的化學物品(包括消毒劑) 的成分和來源都已明確 明確化學物品使用方法并經相關主管部門批準 有單獨存放的設施、庫房,并上鎖管理 庫存化學藥品有標識、 化學 物品包裝容器外標識完整、清晰 化學物品有專人負責管理,上崗前經過培訓 化學藥品加蓋密封儲存 化學藥品配置濃度符合要求 有化學藥品購買、入庫、領用、配制記錄 備注 九、 加工過程現場衛(wèi)生控制 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 10 車間正常生產過程中,各道人員出入口保持關閉 狀態(tài),并設專職人員負責進行監(jiān)控 有溫度要求的工序或場所安裝了溫度顯示裝置 現場 計量器具、儀表有有效的校準標識 車間現場有無溫度記錄,溫度的規(guī)定值、記錄值 及實際觀測值是否一致 關鍵工序按規(guī)定得到有效的監(jiān)控,記錄齊全、準 確 加工過程中有無交叉污染現象(人流、物流、不 同區(qū)域隔離、冷凝水、加工清洗用水飛濺等) 按規(guī)定頻率、方法對加工用設施、設備、工器具、 場所進行清洗消毒,有無記錄 工人穿戴、手套、圍裙、套袖、工作服、毛發(fā)管 理狀況符合要求。 室內換氣恰當,進入室內空氣有過濾裝置 車間內無非生產物品、熒光燈管無損壞 排氣扇、排氣罩、紗窗的防蟲網無破損 清洗劑、消毒劑專人、上鎖管理 消毒水、清洗水清潔,標識明確 消毒劑濃度按規(guī)定進行監(jiān)測 ,檢測結果合格 洗凈直接接觸產品的工具是專用器具 生產過程定時清洗消毒并有記錄 設備器具等消毒后徹底清洗 有確認機 械設備工作是否正常的記錄 車間內無生銹、脫落銹片、焊渣、焊豆機械 按規(guī)定頻率對設備進行維修保養(yǎng) 生產過程各種標識明確、填寫完整 車間內無異味、地面無積水、排水暢通 生、熟制品分別單獨放置 車間刷子、筐具分色管理,清潔區(qū)與非清潔區(qū)徹 底隔離 金屬探測機等關鍵設備工作前、工作中進行確認 原料、成品出入口清潔并設有防蟲膠簾 11 車間內不使用 木質墊板、木制器具, 產品、設備、器具離地、離墻放置 廢棄物有專用容器存放,并有標識,及時處理 跌落地面的產品設有收集處理設施 不合格品專人負責管理,處理措施符合程序要求 前道工序的不合格產品不轉入下道工序 對不合格產品產生的原因進行分析并采取糾正措 施 現場人員衛(wèi)生清潔符合要求 添加劑加臺賬監(jiān)控、上鎖管理 配料室限制外人進入 ,班 后 上鎖 質量檢驗人員按體系文件規(guī)定在現場實施檢驗 現場各種 衛(wèi)生、品質 記錄按要求填寫 , 齊全完整 備注 十、 包裝、儲存、運輸衛(wèi)生控制 序號 評審檢查項目 符合 不符合 不適用 客觀描述 原料、輔料、半成品、成品,以及生、熟食品分 別存放,不受污染 按規(guī)定對包裝物料進行驗收,有驗收記錄 廠內原料、輔料庫、包裝物料儲存庫與生產能力 相適應 原料、輔料、包裝物料儲存庫衛(wèi)生狀況 良好,有防塵、防鼠設施 內、外包裝材料分開存放 直接接觸食品的包裝物料不會對食品造成污染, 內、外包裝操作車間有效隔離 有溫度要求的運輸工具,制冷或保溫性能良好 預冷庫、速凍庫、冷藏庫、保溫庫的溫度、濕度 12 符合工藝要求 冷藏庫配備溫度自動記錄裝置,裝置正常使用 庫內物品離地、離墻、離頂放置,位置合理 食品儲存?zhèn)}庫整潔,定期清掃消毒 按規(guī)定對冷庫定期除霜, 庫房衛(wèi)生良好 庫內不得儲存有礙衛(wèi)生的物品 , 不得存放可能造成相互串味、污染的食品 在倉務員監(jiān)督下進行原輔料出入 對外來人員進行非生產性物品的檢查 建立出入庫臺賬并做到賬物相符 原輔料到達倉儲以及車間后及時入原輔料庫,無 敞口或者露天放置 貨物的狀態(tài)標識符合規(guī)定要求 原輔料運輸過程中,車輛是否為廂式貨車或者頂 部加遮蓋物密封 運輸原輔料的車輛的衛(wèi)生、安全無污染 成品發(fā)貨裝箱全過程進行監(jiān)控 備注 十 一、 衛(wèi)生質量的檢驗管理及實驗
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