【正文】 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審◆管理評(píng)審的實(shí)施情況。◆管理評(píng)審的內(nèi)容是否充分？◆如何參加管理評(píng)審？◆是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評(píng)審：①方針是否適宜?方針實(shí)現(xiàn)程度如何?是否需要更新目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案?②現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜?現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效，現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)是否適宜?現(xiàn)行環(huán)境控制措施是否有效?③過程控制情況如何? (包括過程是否受控?某些過程是否需要改善或優(yōu)化?)產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何?(有無重大質(zhì)量問題?)環(huán)境績(jī)效趨勢(shì)如何？法規(guī)和其他要求符合性狀況如何?④食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況。⑥資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求?⑦組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)是否合適和協(xié)調(diào)?活動(dòng)及其相應(yīng)文件中是否需要修正?⑧自前次管理評(píng)審以來驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況；自前次管理評(píng)審以來所進(jìn)行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性；自前次管理評(píng)審以來管理體系的更新情況；前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況。⑩需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么？√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審管理評(píng)審◆管理評(píng)審的輸出是否完整并形成文件?◆有無評(píng)審記錄和形成的其他文件？◆《管理評(píng)審報(bào)告》中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論?◆方針、目標(biāo)、產(chǎn)品、食品安全、環(huán)境保護(hù)、資源以及管理體系的其他要求章(或過程)是否需要改進(jìn)?◆有無不符合?是否提出了糾正要求?√√√√◆管理評(píng)審的后續(xù)管理◆評(píng)審的后續(xù)工作進(jìn)展如何?◆對(duì)管理評(píng)審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?驗(yàn)證的結(jié)果是否記錄并上報(bào)給最高管理者?√√√資源提供資源提供資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源提供◆組織怎樣確定并提供所需的資源?◆組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？◆對(duì)與質(zhì)量/環(huán)境/食品安全有關(guān)的人員如何進(jìn)行培訓(xùn)?◆如何進(jìn)行人員補(bǔ)充?設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施?√√√◆提供的資源是否滿足體系的要求？◆是否配備足夠的資源?有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備?√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源◆是否確定了影響質(zhì)量/環(huán)境/食品安全的各類人員的能力要求?◆對(duì)人員的能力要求，是否包括對(duì)教育、培訓(xùn)、技能及經(jīng)驗(yàn)的要求?◆是否對(duì)人員能力勝任與否進(jìn)行了考核?人員的安排是否滿足要求?√√√◆是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序?◆組織是否制定了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃?◆應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)?◆有無培訓(xùn)程序?培訓(xùn)需求是如何確定的?是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)、環(huán)境因素、食品安全的不同情況的要求?培訓(xùn)是否關(guān)注顧客的特定要求?培訓(xùn)的對(duì)象是否包括所有員工？◆組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計(jì)劃?◆有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)?有沒有應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用和職責(zé)的培訓(xùn)?◆對(duì)從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定?◆對(duì)負(fù)責(zé)管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆對(duì)內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆對(duì)臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)?◆受審部門員工培訓(xùn)情況如何?√√√√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查人力資源人力資源能力、培訓(xùn)和意識(shí)人力資源◆培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施?◆是否對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)？◆培訓(xùn)的記錄◆上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施?◆培訓(xùn)是否有記錄?培訓(xùn)后是否考核?◆以何種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性?實(shí)際效果如何?◆員工是否知道自己工作的相關(guān)性和重要性?是否知道怎樣為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)?◆培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識(shí)到有效溝通的必要性，并熱悉掌握有效溝通的要求?√√√√√√◆供方和承包方是否需要培訓(xùn)？效果如何?◆培訓(xùn)的內(nèi)容是什么?◆培訓(xùn)的效果如何?√√◆對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的工作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)?效果如何?◆可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)的崗位有哪些?是　否明確?◆這類崗位的人員是否都接受了適當(dāng)培訓(xùn)?◆這類崗位的人員是否都能勝任所擔(dān)負(fù)的工作?√√√√基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施資源、作用、職責(zé)和權(quán)限基礎(chǔ)設(shè)施◆組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施?◆組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法?√√◆提供的基礎(chǔ)設(shè)施是否滿足要求？◆組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備?◆設(shè)施和設(shè)備是否符合需要?◆設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)？√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查工作環(huán)境工作環(huán)境資源、作用、職責(zé)和權(quán)限工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否合適？◆如何管理工作環(huán)境?◆組織是否具備合適的工作環(huán)境？◆組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法?◆工作環(huán)境是否得到了管理?◆與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些?√√√√√產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃運(yùn)行控制總則◆產(chǎn)品的過程是否確定？◆是否形成了必要的文件?沒有形成文件的過程和活動(dòng)如何實(shí)施?是否明確了必要的資源?◆驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則是否得到了規(guī)定?◆是否規(guī)定了必要的記錄?◆有哪些過程，是否充分?◆有哪些描述過程的文件?是否充分、適用?◆沒有文件的過程是否得到有效控制?◆是否有文件對(duì)資源的提供進(jìn)行了規(guī)定?◆是否有文件對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則進(jìn)行了規(guī)定?◆有哪些記錄？是否適用？◆組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改?是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施?√√√√√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃運(yùn)行控制總則◆是否針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了質(zhì)量計(jì)劃?◆質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容是否完整?◆針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同(這些特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn)有的產(chǎn)品不同)，是否編制了質(zhì)量計(jì)劃?是如何編制的?◆質(zhì)量計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：①產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求和質(zhì)量目標(biāo)；②所需的過程及其控制方法；③所需的文件和記錄；④所需提供的資源；⑤驗(yàn)收的準(zhǔn)則；⑥驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的方法與要求等√√◆質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施情況◆如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃?◆有無對(duì)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運(yùn)行控制預(yù)期用途外部溝通◆如何確定產(chǎn)品要求?◆與產(chǎn)品有關(guān)的強(qiáng)制性的法律法規(guī)有哪些?◆產(chǎn)品要求有無文件規(guī)定?◆是否有識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的相關(guān)規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識(shí)別、確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、方法?◆組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產(chǎn)品的要求?◆有無與公司提供產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單?其文本是否有效?◆產(chǎn)品要求是否形成文件?◆說明產(chǎn)品要求的文件(如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、開發(fā)任務(wù)書、服務(wù)承諾等)有哪些？√√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程運(yùn)行控制預(yù)期用途外部溝通◆產(chǎn)品要求評(píng)審的情況?！舨邉澋妮敵鍪欠裥纬墒称烽_發(fā)計(jì)劃？◆不同開發(fā)組、不同部門之間的接口是否有恰當(dāng)規(guī)定?◆不同開發(fā)組、不同部門之間的重要聯(lián)絡(luò)信息是否形成文件加以傳遞?◆產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃是否及時(shí)修改?√√√√√◆食品開發(fā)輸入是否完整并形成文件?這些文件是否通過評(píng)審?◆食品開發(fā)輸入要求是如何確定的?食品開發(fā)輸入的形式是什么?◆《食品開發(fā)任務(wù)書》《食品開發(fā)輸入的形式》的內(nèi)容是否完整?是否包括法律、法規(guī)、合同等方面的要求?◆《食品開發(fā)任務(wù)書》有無與法律、法規(guī)、合同等文件相矛盾和含糊不清之處?矛盾與含糊不清之處是否得到解決？◆《食品開發(fā)任務(wù)書》是否通過評(píng)審?其內(nèi)容是否適當(dāng)?相關(guān)部門的人員是否參加了評(píng)審？√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查食品開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)運(yùn)行控制危害分析內(nèi)部溝通◆食品開發(fā)輸出文件有哪些?◆文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)?◆食品開發(fā)輸出文件是否滿足食品開發(fā)輸入的要求?◆食品開發(fā)輸出是否都形成文件？食品開發(fā)輸出文件是否以能針對(duì)食品開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式來表達(dá)?文件發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)?◆食品開發(fā)輸出文件有哪些?輸出的文件是否完整?◆食品開發(fā)輸出文件是否：①符合輸入要求；②為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作提供了適當(dāng)信息；③包含產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則；④規(guī)定了對(duì)安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性值√√√◆如何進(jìn)行食品開發(fā)評(píng)審?◆評(píng)審的參加者是否具有代表性?◆是否在食品開發(fā)的適當(dāng)階段進(jìn)行了食品開發(fā)評(píng)審？是否對(duì)評(píng)審的結(jié)果及跟蹤措施進(jìn)行了記錄？評(píng)審中識(shí)別的問題是否得到解決?◆評(píng)審的內(nèi)容是否完整合適?是否有環(huán)保、食品安全方面的內(nèi)容？◆各階段評(píng)審結(jié)論是否在下階段中得到貫徹?◆食品開發(fā)評(píng)審的參加者是否包括與所評(píng)審的階段有關(guān)的職能部門的代表?有關(guān)部門(生產(chǎn)、采購(gòu)、品管、營(yíng)銷等部門)代表是否參加？√√√√√√續(xù)表一體化管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄一體化條款I(lǐng)SO 9001條款I(lǐng)SO 14001條款I(lǐng)SO 22000條款提 問文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查食品開發(fā)設(shè)計(jì)和開發(fā)運(yùn)行控制危害分析內(nèi)部溝通◆如何進(jìn)行食品開發(fā)驗(yàn)證?◆是否對(duì)食品開發(fā)輸出符合食品開發(fā)輸入進(jìn)行了驗(yàn)證?◆采用何種驗(yàn)證方法?是否能滿足驗(yàn)證要求?◆驗(yàn)證的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆驗(yàn)證后的結(jié)果是否得到貫徹?√√√√√◆如何進(jìn)行食品開發(fā)確認(rèn)?◆是否進(jìn)行了食品開發(fā)確認(rèn)?采用何種確認(rèn)方法?◆確認(rèn)活動(dòng)能否確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期使用要求?◆確認(rèn)的時(shí)間、方法是否恰當(dāng)?確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤措施是否予以記錄?◆如進(jìn)行局部確認(rèn)，確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求?√√√√√◆食