三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表-在線瀏覽
2025-02-18 12:39本頁(yè)面
【正文】 GB/T19001質(zhì)量管理體系、 GB/T24001環(huán)境管理體系、 GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系、公司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及國(guó)家有關(guān)適用法律法規(guī)。 6 ● 部門是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類崗位人員的任務(wù)、性質(zhì)及能力的要求？是 否根據(jù)崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？ ● 查閱《崗位入職要求》等文件，證實(shí)對(duì)人力資源能力需求的識(shí)別需求、資格要求和滿足情況。 8 ●車間如何組織生產(chǎn)？生產(chǎn)計(jì)劃有無(wú)記錄性？ ●開(kāi)機(jī)前 的準(zhǔn)備工作有哪些？ ● 生產(chǎn)記錄主要有哪些？ ●有無(wú)部門產(chǎn)品樣卡清單？ ●查相關(guān)記錄 三標(biāo)一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表（二次） 日期： 2021年 8月 18日 表格編號(hào)： LYQG028 受審核部門 膠印車間 內(nèi) 審 員 審核依據(jù) GB/T19001 質(zhì)量管理體系、 GB/T24001 環(huán)境管理體系、 GB/T28001 職業(yè)健康安全管理體系、公司管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及國(guó)家有關(guān)適用法律法規(guī)。 序號(hào) 規(guī)范摘要 審核內(nèi)容 審核辦法 審 核 記 錄 14 ● 部門策劃和實(shí)施了哪些持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程？使每個(gè)員工都有參與改進(jìn)的意識(shí)和機(jī)會(huì)？ ● 采用的改進(jìn)措施是否有效？ ● 通過(guò) 詢問(wèn)部門負(fù)責(zé)人和查閱有關(guān)文件，檢查對(duì)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別。 15 ● 本部門環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何識(shí)別（辨識(shí)）、評(píng)價(jià)的？ 辨識(shí)的范圍有哪些？是否充分？ ● 本部門主要存 在哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，具體控制措施是什么？ ●是否建立了部門的重大危險(xiǎn)源清單、重要環(huán)境因素清單？ ●與部門負(fù)責(zé)人交談 ●詢問(wèn)員工 .查看危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)控制表，有無(wú)新危險(xiǎn)源，是否得到控制 .抽查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 16 ●法律、法規(guī)獲取、識(shí)別、更新的目的？ ●本公司獲取的法律、法規(guī)途徑有哪些？是否充分？ ●本部門適用的法律法規(guī)有哪些？執(zhí)
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