三標一體化管理體系內(nèi)部審核檢查表-預覽頁
【正文】 ● 抽查詢問員工是否了解和理解組織和本部門的管理目標內(nèi)容。 6 ● 部門是否識別了從事影響質(zhì)量活動的各類崗位人員的任務(wù)、性質(zhì)及能力的要求？是 否根據(jù)崗位職責所要求的能力安排人員？ ● 查閱《崗位入職要求》等文件，證實對人力資源能力需求的識別需求、資格要求和滿足情況。 序號 規(guī)范摘要 審核內(nèi)容 審核辦法 審 核 記 錄 14 ● 部門策劃和實施了哪些持續(xù)改進的過程？使每個員工都有參與改進的意識和機會？ ● 采用的改進措施是否有效？ ● 通過 詢問部門負責人和查閱有關(guān)文件，檢查對持續(xù)改進機會的識別。 序號 規(guī)范摘要 審核內(nèi)容 審核辦法 審 核 記 錄 12 ● 本 公司應(yīng)急中心、機構(gòu)設(shè)置有哪些？ ● 應(yīng)急通訊、信息溝通重點有哪些？ ● 公司制定的應(yīng)急預案有哪些？ ● 主要應(yīng)急設(shè)備有哪些？消防滅火器材的擺放位置、數(shù)量是否知道？ ● 有無應(yīng)急演練計劃、 是否得到落實？ ●與部門負責人 交談 ●抽查員工了解掌握情況 ●查看培訓計劃、培訓記錄 ●查應(yīng)急演練計劃與實施記錄 ●查現(xiàn)場應(yīng)急物資配備情況 13 ● 目標管理方案落實情況怎樣？ ● 法律、法規(guī)執(zhí)行情況？ ●與部門負責人交談 ●查看本部門分目標、管理方案落實情況有關(guān)記錄 ●查看法律、法規(guī)不符合項整改情況 14 ● 本部門是否發(fā)生事故、事件、不符合事實？是否及時上報？ ● 糾正預防措施是否得到落實？ ● 對事故處理是否按照“四不放過”原則，有無杜絕類似事故重復發(fā)生的措施 ？員工本人是否受到教育？ ● 本部門在日常監(jiān)測與監(jiān)視過程中有無發(fā) 生不符合事實？采取了哪些糾正預防措施？ ●與部門負責人交談 ●查看事故記錄、消除事故隱患通知單 ●查看糾正預防措施是否有效 ●查看不符合報告，措施是否得到落實
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