【正文】 責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運行檢查與維護保養(yǎng)等記錄。知道自己的崗位職責(zé)。提供了相應(yīng)的資源。Q/管理體系策劃為建立公司的標準質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，如何進行策劃？查：管理手冊、程序文件、各類管理制度等。按標準要求建立公司的管理體系，并形成文件。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/內(nèi)部溝通信息交流溝通、參與和協(xié)商是否建立并了解信息交流與溝通、參與和協(xié)商控制程序并進行工作？查：程序文件。公司內(nèi)部之間是如何進行信息交流與溝通、協(xié)商？如何讓員工參與？涉及重大投訴、事故的外部信息有無適當(dāng)處理和記錄？查：12份的記錄。外部信息與內(nèi)部信息按程序文件的要求進行工作。目前沒有投訴、事故等的情況出現(xiàn)。是否對所有應(yīng)受控的文件和資料都進行了控制？是否規(guī)定了文件的分發(fā)范圍，是否完整、及時地將有效文件分發(fā)給使用者？方法：①查看受控文件清單。文件的使用者是否使用有效版本的文件，有無缺頁、損壞？ 查：35份。對查看的受控文件和資料已進行了控制。符合要求。公司目前無失效和作廢文件。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/文件控制文件文件控制文件文件控制文件更改是否經(jīng)過審批？更改后的文件是否在實施日期前分發(fā)到原分發(fā)范圍？文件更改后是否由原審批部門進行審批?在生產(chǎn)現(xiàn)場查看是否有失效作廢的文件資料存在？管理體系文件在發(fā)布前是否由授權(quán)人員進行了審批？查：提供現(xiàn)行文件，查審批情況35份。 查發(fā)布的文件資料。抽查外來文件23份。符合要求。管理體系文件在發(fā)布前經(jīng)過授權(quán)人審批。按程序文件要求進行控制和管理。是否有培訓(xùn)計劃？對人員能力勝任與否是否進行了培訓(xùn)？對培訓(xùn)人員是否有培訓(xùn)記錄并進行考核評價？查：①培訓(xùn)計劃（12份）。③查閱一般操作人員培訓(xùn)和考核記錄。查看關(guān)鍵（或特殊）工作崗位人員是否經(jīng)過培訓(xùn)、考核和資格確認，是否有相應(yīng)證明文件？已制定了人力資源控制程序。對相關(guān)人員進行了培訓(xùn)，對培訓(xùn)人員有記錄、試卷和成績并進行了評價。符合要求。 2）作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程、標準等。檢驗人員按檢驗規(guī)程、標準等對產(chǎn)品實施進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗，以證實產(chǎn)品的符合性。制定公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標。按規(guī)定要求，對各部門制定的管理目標進行考核。公司各部門人員按公司編制的管理手冊、程序文件、管理文件進行工作?？隙ǔ煽儯瑢Τ霈F(xiàn)和存在的問題，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，確保管理體系的符合性，并且持續(xù)改進管理體系的有效性。②查看審核人員的培訓(xùn)證書或取得資格的證據(jù)。 ④查看糾正或預(yù)防措施及執(zhí)行結(jié)果。已制定和執(zhí)行了內(nèi)部管理體系審核程序。已制定了內(nèi)審計劃。在內(nèi)審時與本人工作無直接關(guān)系。每次內(nèi)審后，形成了書面報告。內(nèi)審報告中有糾正/預(yù)防措施。每次內(nèi)審后，將內(nèi)審報告、內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格作為管理評審的輸入。有內(nèi)審計劃。有內(nèi)審報告和記錄。對不合格報告中采取的糾正措施有效，符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/管理評審管理評審管理評審行政部負責(zé)人是否了解管理評審程序？管理評審是由誰主持？管理評審的目的是什么？管理評審的時間間隔如何確定？管理評審的輸入主要包括那些內(nèi)容？管理評審的輸出主要包括那些內(nèi)容？查：管理手冊、程序文件、各類管理制度等?；玖私夤芾碓u審程序。評審的目的是按策劃的時間間隔評審管理體系的充分性、適宜性和有效性，顧客的滿意情況等。輸入主要包括：審核結(jié)果；顧客的反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；糾正和預(yù)防措施的狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響管理體系的變更；法規(guī)及其他要求符合性報告；改進的建議等等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門行政部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款運行控制運行控制是否了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制程序？查：程序文件。對于缺乏成文程序可能導(dǎo)致偏離方針、目標和指標的情況，是否編制了相應(yīng)的文件化運行控制程序？查部門實際控制效果？查：管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書。2）詢問、查閱對辦公活動中的廢棄物處理、節(jié)約用水、用電等是如何規(guī)定和控制的；對危險是如何控制的。是否有固體廢棄物、廢水、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定？是否按相應(yīng)的管理制度要求進行工作？采取了哪些措施（如：廢棄物的管理、節(jié)約能源和資源的措施等）？查：1）管理制度；2）現(xiàn)場察看控制狀況。查看了重要環(huán)境因素和重大危險源清單。實際控制效果總體符合要求。按程序文件和管理制度要求進行管理和控制。按文件要求，已通知供方。了解相應(yīng)的控制程序。查：應(yīng)急預(yù)案。已制定了應(yīng)急預(yù)案（如火災(zāi)等應(yīng)急預(yù)案等）。按要求進行工作，總體符合要求。是否定期評價對適用的法律法規(guī)及其他要求的符合情況？評價結(jié)果是否向相關(guān)部門及時通報？查：1）程序文件、管理手冊。對法律、法規(guī)進行了定期的評價，寫出了合規(guī)性評價報告。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門財務(wù)部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針與財務(wù)部負責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責(zé)？查：管理手冊。知道自己的崗位職責(zé)。 ②抽查23份部門受控文件。 ④查部門受控文件清單目錄。記錄填寫總體符合要求。是否識別了環(huán)境因素和危險源并進行了評價？是否識別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險源了清單？查：環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單、危險源清單、重大危險源清單。危險源及其風(fēng)險的信息是否有更改？查：危險源及其風(fēng)險的更改情況記錄。對環(huán)境因素和危險源進行了識別和評價，識別并建立了重要環(huán)境因素和重大危險源清單。目前無變化，符合要求。是否建立并了解目標、指標和管理方案控制程序？查：程序文件。已建立了本部門的目標、指標。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門財務(wù)部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標和方案目標和指標是否保持與方針的一致性？ 是否有針對實現(xiàn)目標指標的環(huán)境管理方案？方案中是否明確有關(guān)崗位和層次的職責(zé)？是否明確方法、措施和時間表？目標和指標是與方針保持一致性的。Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與財務(wù)部負責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運行檢查與維護保養(yǎng)等記錄。知道自己的崗位職責(zé)。提供了相應(yīng)的資源保障。運行控制運行控制是否了解環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制程序？查：程序文件。2）詢問、查閱對辦公活動中的廢棄物處理、節(jié)約用水、用電等如何規(guī)定和控制的；查閱危險源的識別及如何規(guī)定和控制。按程序文件規(guī)定要求進行控制，符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表注：GB/T50430審核條款見GB/T50430與GB/T19001條款對照表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康方針與經(jīng)營部負責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責(zé)？查：管理手冊。知道自己的崗位職責(zé)。 ②抽查23份部門受控文件。 ④查部門受控文件清單目錄。環(huán)境因素危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施的確定是否建立并了解環(huán)境因素識別與評價控制程序并進行工作？是否建立并了解危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序并進行工作？查：管理手冊、程序文件。環(huán)境因素的信息是否有更改？查：環(huán)境因素的更改情況記錄。建立并了解相應(yīng)的程序文件。目前無變化，符合要求。Q/質(zhì)量目標目標、指標和管理方案目標和方案與經(jīng)營部負責(zé)人和工作人員交談，是否知道公司的質(zhì)量目標、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標？是否建立了本部門的目標、指標？查：管理手冊、本部門的目標和指標。已建立了本部門的目標、指標。目標和指標是否保持與方針的一致性？ 是否有針對實現(xiàn)目標指標的環(huán)境管理方案？方案中是否明確有關(guān)崗位和層次的職責(zé)？是否明確方法、措施和時間表？已建立并了解相應(yīng)的程序文件。已建立了目標指標的環(huán)境管理方案，符合要求。了解為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效所需財力資源的保障情況。制定了各部門和各類人員的崗位職責(zé)和任職要求?；痉弦?。②檢查近幾個月來是否按規(guī)定進行了合同評審？合同各項要求是否明確？抽35份。營銷部經(jīng)理及銷售人員基本熟悉有關(guān)產(chǎn)品等相關(guān)方面的知識。已建立合同臺帳。近幾個月來已按規(guī)定對合同進行評審。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號：HH/QHSE－P2203 序號： 受審部門經(jīng)營部審核員