【正文】 記審核檢索是否方便？ 4質(zhì)要點(diǎn) 文件更改情況，了解其通知時(shí)間、更改時(shí)間、失效是否制定了質(zhì)量記錄是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。文件的處理情況。了解有關(guān)文件審批、發(fā)布、檢查質(zhì)量管理體系文件檢查發(fā)放記錄的規(guī)定以及控制文件有效版本和作廢文件方法的適用性和有效性。檢查程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。審查質(zhì)量手冊(cè)和明示的6個(gè)程序文件，在質(zhì)量手冊(cè)中包含的對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求剪裁的說(shuō)明、引用或含有程序、過(guò)程順序和相互關(guān)系的表述、支持性文件清單，確定其是否滿(mǎn)足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。第一篇：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編制示例質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編制示例 ISO9001：2008 第頁(yè) 質(zhì)量管理體系審核檢查表 共 頁(yè) 4．0質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明的細(xì)節(jié)是否合理？ 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？ 2質(zhì)要點(diǎn) 點(diǎn)？ 量質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)格式不作具體要求，可通對(duì)質(zhì)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核了解其實(shí)際體審核系方法 效果。量手冊(cè)進(jìn)行審查時(shí)，可以同時(shí)請(qǐng)組織提供程序文件和主要文手冊(cè) 件清單，以審查質(zhì)量管理體系是否能全面覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。審核 記錄 的程序？ ？組織是否制定了形成文件組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和3文要點(diǎn) 件質(zhì)量管文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的識(shí)修訂是否及時(shí)？修訂后是否被控制 重新批準(zhǔn)？別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿(mǎn)足要求？ 使用處是否得到有效版本的適用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？ 外來(lái)文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？ 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？ 向負(fù)責(zé)文件管理的部門(mén)負(fù)責(zé)人索取文件控制的程序文件，了解實(shí)審核方法 施情況。審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來(lái)文件。清單，抽查數(shù)份，了解其編號(hào)及受控情況。審核 記錄 的控制程序？ ？ 量 向負(fù)責(zé)管理質(zhì)量記錄的負(fù)責(zé)人索閱控制程序，檢查程序內(nèi)容是否符合了了解其實(shí)施情況。錄方法解是否對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處的控置作了明確規(guī)定，其適用性和有效性如何。在質(zhì)量管理體系中是如何體現(xiàn)的？如對(duì)顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、顧客滿(mǎn)意的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析以及持續(xù)改進(jìn)等方面的要求。心審核記錄最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的制定的質(zhì)量方針能否滿(mǎn)足標(biāo)質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是重要性的？ 5．3審核準(zhǔn)的要求？ 質(zhì)要點(diǎn) 否明確？ 量組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？ 方組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？ 針 質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？ 審核最高管理者對(duì)制定的質(zhì)量方針內(nèi)涵的說(shuō)明，是否為制定質(zhì)量審核目標(biāo)提供了框架，怎樣在適當(dāng)層次上達(dá)到溝通與理解，是否在持續(xù)適方法 宜性方面得到評(píng)審。質(zhì)量目標(biāo)對(duì)于有形產(chǎn)品和無(wú)琪產(chǎn)品來(lái)說(shuō)都應(yīng)是可測(cè)量的，考察其量目測(cè)量方法的合理性。質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的效果可通過(guò)內(nèi)審、過(guò)程及產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審等方面的審核來(lái)了解。方法 通 1職責(zé)和權(quán)限 管理者代表采取什么措施來(lái)實(shí)現(xiàn)自已的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？ 詢(xún)問(wèn)管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量查閱有關(guān)規(guī)定，并通過(guò)詢(xún)問(wèn)、了解予組織內(nèi)溝通工具有哪些？ 審核審核組織是否對(duì)信息溝通的職2管要點(diǎn) 理有效性。表 審核 記錄 狀況？ 要點(diǎn) 3內(nèi)部各類(lèi)人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行責(zé)和方法作出明確的規(guī)定，是否使審核溝方法 用了恰當(dāng)?shù)募夹g(shù)和工具，信息是否被有效地利用。主要檢查組織是否對(duì)信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門(mén)和管理過(guò)程中按規(guī)定開(kāi)展了必要的活動(dòng)；管理層是否對(duì)不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。閱有關(guān)管理評(píng)審的規(guī)定，了解最高管理者是否親自主管理者代表及質(zhì)量管理評(píng)審管理部門(mén)和其他部門(mén)的相關(guān)人員是否參加了管理評(píng)審活動(dòng)，作了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。向部門(mén)負(fù)責(zé)人了解參與管理評(píng)審的情況及糾最高管理者采取了何種途徑確定所需提供為滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目正、預(yù)防措施的實(shí)施情況，要求出示有關(guān)證據(jù)。資源的安排和承諾及其落實(shí)情況。素。員工的質(zhì)量意識(shí)如何？在人力資源主管部門(mén)檢查人力資通過(guò)考試、談話(huà)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、源的需求、資格要求和滿(mǎn)足情況，審核方法 并在關(guān)能力測(cè)試等其他有效方法來(lái)評(píng)定培訓(xùn)的有效性。審核 記錄 為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ 6．3設(shè)審核設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？通過(guò)閱讀申請(qǐng)材料及在現(xiàn)觀(guān)察現(xiàn)場(chǎng)，是否得到維護(hù)？ 施 要點(diǎn)場(chǎng)審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過(guò)程來(lái)評(píng)價(jià)提審核方法 供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。審組織所處的工作環(huán)境條件是否滿(mǎn)足需要？檢查組織是否得到了管理？ 6．4工審核作環(huán)要點(diǎn)是否識(shí)別了為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所提供的人的因素和物的因境 審核方法 素，如何管理的？有效性如何？ 審核 記錄 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？ 7．0產(chǎn)審核對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒(méi)有形成文件的過(guò)品實(shí)要點(diǎn) ，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？ 量記錄？ 過(guò)程是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確是否規(guī)定了必要的質(zhì)認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 實(shí)現(xiàn)是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？ 的策由專(zhuān)業(yè)人員確認(rèn)質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品范審查質(zhì)量查相關(guān)文件圍并識(shí)別過(guò)程和過(guò)劃 審核方法 程網(wǎng)絡(luò)。手冊(cè)中質(zhì)量體系覆蓋的過(guò)程，在現(xiàn)場(chǎng)審查時(shí)進(jìn)一步確并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核，了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？ 查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對(duì)于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，是否滿(mǎn)足要求。相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識(shí)別方法、。索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定別 其文本的有效性。審核記錄 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿(mǎn)足 求？ 果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ 品更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解要求了更改情況？ 向負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求評(píng)審的部門(mén)索要有關(guān)產(chǎn)品要求評(píng)審的文件，檢查的審核評(píng)方法 其規(guī)定內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否包含組織確定的附加要求，組審 織確定的附加要求的目的是什么，能否達(dá)到預(yù)期效果。詢(xún)問(wèn)是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)，組織是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門(mén)和人員，并到相關(guān)部門(mén)核實(shí)是否收到了產(chǎn)品要求更改的通知單。檢查組織是否對(duì)安排與顧客溝通作出的規(guī)定，包括溝通時(shí)機(jī)、渠道、人員和職責(zé)、方法及期望獲取的信息；檢查實(shí)施這些活動(dòng)的結(jié)果，包括產(chǎn)品提供過(guò)程中是否能獲得合同／訂單修改的信息，產(chǎn)品提供后是否能獲得顧客對(duì)產(chǎn)品滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的反饋意見(jiàn)。行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動(dòng)、職責(zé)、人計(jì)和員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。查閱數(shù)份各組間互提條件或溝通信如有其他部門(mén)息的文件，并追溯其評(píng)審記錄。劃 審核 記錄 審核設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件有哪些？ ／或開(kāi)發(fā)輸出是否在設(shè)計(jì)和／或開(kāi)設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件在發(fā)放前是否進(jìn)行了評(píng)審和批準(zhǔn)？ 3設(shè)要點(diǎn)滿(mǎn)足輸入的要求？如何證實(shí)？ 計(jì)發(fā)部門(mén)查數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸出文件，檢查總和審核／方法 目錄中列出文件的完整性是否滿(mǎn)足規(guī)定要求，設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)輸入中或所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律、法規(guī)要求是否得到滿(mǎn)足，檢驗(yàn)測(cè)開(kāi)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全，并查設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)中是否有安全、操作、維護(hù)發(fā)等特性的說(shuō)明。到采購(gòu)部門(mén)了解設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)部門(mén)是否為這幾套設(shè)計(jì)產(chǎn)品提供了采購(gòu)材料或元器件的清單，清單是否與圖紙相符。系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和／ 審？ 設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審的階段目標(biāo)、參加人員等是否符合策劃規(guī)定計(jì)和的要求？ 是否得到了解決？ ／果和跟蹤措施？ 或在評(píng)審中識(shí)別出的問(wèn)題評(píng)審記錄是否包括了評(píng)審結(jié)在設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)部門(mén)查設(shè)計(jì)索要數(shù)套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)和／或開(kāi)發(fā)評(píng)審記錄的總目錄，判開(kāi)審核發(fā)定是否進(jìn)行了各階段的評(píng)審。查這幾套設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)過(guò)程中各階段的查詢(xún)?cè)u(píng)審結(jié)論是否在到銷(xiāo)售、采購(gòu)、檢驗(yàn)、評(píng)審記錄，查看參加會(huì)議的名單，是否有專(zhuān)家和部門(mén)代表，評(píng)審內(nèi)容是否適當(dāng)。下階段設(shè)計(jì)中得到貫徹，樣品設(shè)計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否制造等部門(mén)了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)階段的評(píng)審會(huì)議，對(duì)設(shè)計(jì)有什么意見(jiàn)。查記錄中是否記載了驗(yàn)證方法方法 或（用其他計(jì)算方法、類(lèi)似設(shè)計(jì)比較、實(shí)驗(yàn)和證實(shí)等）。開(kāi)發(fā)審核驗(yàn)記錄 證是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和／或一切確認(rèn)？ 、方法是否符合規(guī)定要求？ 設(shè)計(jì)要點(diǎn) 符合規(guī)定和／或開(kāi)要求？ 跟蹤措施？ 發(fā)確果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否是否記錄了確認(rèn)結(jié)果及查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿(mǎn)足顧客認(rèn) 審核方法 要求的問(wèn)題（如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀(guān)、耐用等），這些問(wèn)題是否得到了解決。審核 記錄 ／向檢驗(yàn)、銷(xiāo)售、質(zhì)量管理部門(mén)了解設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)確認(rèn)活設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)更改是否形成了文件？如是否對(duì)更改進(jìn)行了評(píng)價(jià)？ 設(shè)計(jì)要點(diǎn)有驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，采用的方法是否符合規(guī)定要求？實(shí)施更改前是否得到了批準(zhǔn)？ 或開(kāi)是否記錄了更改的結(jié)果及跟蹤措施？ 發(fā)更查數(shù)套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)圖紙中更改的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)情況，查看改的審核控制 方法 這幾個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)相關(guān)文件的修改情況。到相關(guān)部門(mén)查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和／或開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。抽查數(shù)份采購(gòu)合同，是否均在合格供方范圍內(nèi)。審核記錄是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程？是否規(guī)是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、定了相應(yīng)的信息？7．5生審核產(chǎn)和服要點(diǎn) 包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的控制？ 務(wù)的運(yùn)運(yùn)作控和保養(yǎng)？ 設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？，其測(cè)運(yùn)作過(guò)程中設(shè)定了向生量能力是否滿(mǎn)足所需要求？ 制哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿(mǎn)足規(guī)定要求？ 產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過(guò)程的文件及數(shù)分審核方法 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程），并向其了解實(shí)施情況。定進(jìn)行操作。審核 記錄 否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（ 程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控向負(fù)責(zé)標(biāo)制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？ 追溯性 解審核方法 其實(shí)施情況。抽取數(shù)份伴隨產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄（如入庫(kù)單、過(guò)程卡、跟蹤卡等），檢查是否有標(biāo)識(shí)記錄。場(chǎng)的使用各種物料、過(guò)程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。方法 財(cái)產(chǎn)部門(mén)的負(fù)責(zé)人了解對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理情況，并到顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證及維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗洠?dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，如何向顧客報(bào)告。審核 記錄 組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程？ 確認(rèn) 是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求？對(duì)這類(lèi)特殊是否進(jìn)行了過(guò)程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？再確認(rèn)？ 程。了解在什么情況下需進(jìn)行再確認(rèn)，在是否對(duì)確保產(chǎn)品符規(guī)定的時(shí)間間隔、發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，是否進(jìn)行了再確認(rèn)？審核記錄合規(guī)定要求所需的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行了識(shí)7．6審核別？是否配備了必要的測(cè)量和監(jiān)控裝置？ 測(cè)量要點(diǎn) 測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相對(duì)測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制是否滿(mǎn)足標(biāo)發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置一致？ 和監(jiān)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？ 控裝偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性置的采取了哪些復(fù)評(píng)方式？是否根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措施？ 控制用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件，在使用前向計(jì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人了解有關(guān)測(cè)是否進(jìn)行了確認(rèn)？量和監(jiān)控裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)審核收準(zhǔn)則及監(jiān)控要求，判定所規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力及數(shù)量方法 是否足夠。查閱測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀(guān)察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。對(duì)于用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件是如何進(jìn)行控制的？是否規(guī)定了在使用前進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的方法是否合理？并查確認(rèn)記錄。量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)改進(jìn) 計(jì)技術(shù)（包括描述性的和分析性的），效果如何。詢(xún)問(wèn)最高管理者是如何考慮持續(xù)改對(duì)顧客滿(mǎn)意程度這組織是否按進(jìn)的，是如何策劃的。，這些規(guī)定是否包括獲取信息的時(shí)機(jī)、職責(zé)、方式、內(nèi)容、分客析信息的方法及春客觀(guān)性和可信程度。審核時(shí)應(yīng)注意，組織的有關(guān)規(guī)定可能是口頭的，應(yīng)著重從“過(guò)程”和“結(jié)果”來(lái)檢查顧客的滿(mǎn)意程度。審核 記錄 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了審核人員是否具備獨(dú)合標(biāo)準(zhǔn)要求？ ？策劃的結(jié)果是否適合組織的2內(nèi)要點(diǎn) 部現(xiàn)狀？ 是否按規(guī)定要求實(shí)施？ 審立性？ 核 是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如如何？向主管內(nèi)部審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人檢查程序內(nèi)索要程序文件，了解實(shí)施情況。查閱內(nèi)審計(jì)劃，是否覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程、部門(mén)。審核 記錄 監(jiān)控方法？ 的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？ 程是否明確了為滿(mǎn)足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否按規(guī)定過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控”活動(dòng)是否覆蓋了全部的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程？ 的審核是否識(shí)別了過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控的環(huán)節(jié)，如測(cè)量點(diǎn)、控制點(diǎn)、見(jiàn)證測(cè)方法 量點(diǎn)、停止點(diǎn)、巡回檢查點(diǎn)、自動(dòng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)和報(bào)警點(diǎn)和報(bào)警系統(tǒng)等。是否確定了測(cè)是否對(duì)每一量和監(jiān)控方法，如測(cè)量、驗(yàn)證、見(jiàn)證、檢查、巡和監(jiān)過(guò)程“持續(xù)滿(mǎn)足其預(yù)期目的”的能力進(jìn)行評(píng)審或評(píng)控 價(jià)，如何進(jìn)行？ 查在對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控時(shí)是否運(yùn)是否明確了在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核，觀(guān)察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。行控制的？ 審核 記錄 的識(shí)別和控制？對(duì)于顧客批準(zhǔn)放行和交付服務(wù)的特例情況，組織是如何進(jìn)是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品8．3審核不要點(diǎn)是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審不合格產(chǎn)方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)合格施？ 品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)控制 證？ 對(duì)交付和開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，是否明確讓組織是否采取了措施？有效性如何？ 和有關(guān)部門(mén)報(bào)告？ 步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門(mén)？讓步處理時(shí)是否向顧客向主管不合格控制部門(mén)的負(fù)責(zé)人索要不合格控制程序文件，檢審核方法 查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審的后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新