【正文】 日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/與顧客有關(guān)的過程③合同評審結(jié)果及合同簽定后跟蹤措施是否齊全正確？④當(dāng)合同評審包括公司附加要求（如公司產(chǎn)品的價(jià)格等）認(rèn)為不能簽訂合同時(shí)，是否及時(shí)向顧客反饋意見？對顧客反饋意見再次評審？⑤ 口頭訂貨是否有電話記錄或傳真確認(rèn)件？⑥是否有合同更改情況？如有是否按規(guī)定評審后分發(fā)至有關(guān)部門？查更改記錄及更改后執(zhí)行記錄。目前公司簽定的合同（包括公司附加的要求）能滿足。有口頭訂貨時(shí)進(jìn)行了電話記錄。目前沒有出現(xiàn)合同因未評審或評審不當(dāng)而造成違約的事件。目前公司沒有出現(xiàn)用戶特殊要求的情況。已建立用戶檔案。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門經(jīng)營部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/經(jīng)營部對顧客滿意度是如何獲取的？顧客是否有反饋意見（尤其是投訴）？如有是否進(jìn)行了分析、利用、改進(jìn)，抽查核實(shí)。是否有顧客的投訴、反饋意見？如有是否向有關(guān)部門反饋，采購糾正和預(yù)防措施？抽查23份，追溯核實(shí)。目前沒有顧客的投訴。目前沒有出現(xiàn)顧客的投訴。是否清楚本部門涉及的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源？對運(yùn)行控制的規(guī)定是否了解？現(xiàn)場查看實(shí)際控制效果。對缺乏程序指導(dǎo)可能偏離環(huán)境及職業(yè)健康安全方針方針、目標(biāo)和指標(biāo)的運(yùn)行是否制定和保持了管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書？在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了嗎？查：管理程序或作業(yè)指導(dǎo)書。2）詢問、觀察對倉儲(chǔ)、辦公活動(dòng)中的防火、廢棄物處理、節(jié)約用水、用電等是如何控制的；對危險(xiǎn)源是如何進(jìn)行控制的。是否有固體廢棄物、廢水、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定？是否按相應(yīng)的管理制度要求進(jìn)行工作？采取了哪些措施（如：廢棄物的管理、節(jié)約能源和資源的措施等）？查：1）管理制度；2）現(xiàn)場察看控制狀況。查看了重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。實(shí)際控制效果總體符合要求。按程序文件和管理制度要求進(jìn)行管理和控制。有固體廢棄物、節(jié)約能源和資源等的規(guī)定，按文件規(guī)定要求進(jìn)行工作。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/質(zhì)量方針環(huán)境方針職業(yè)健康安全方針與安保部負(fù)責(zé)人和員工交談，是否知道公司的質(zhì)量和環(huán)境及職業(yè)健康安全方針？是否知道自己的崗位職責(zé)？知道公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針。444查看部門管理體系文件受控情況，是否受控？是否有效版本？記錄填寫是否規(guī)范？查：①管理手冊、程序文件。 ③查57份記錄。管理體系文件受控，是有效版本。識(shí)別環(huán)境因素是否考慮了三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型等？是否對公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別和評價(jià)？是否有環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批？查：環(huán)境因素、重要環(huán)境因素清單。哪些重要環(huán)境因素列入目標(biāo)和指標(biāo)？在制定方針和目標(biāo)是否時(shí)考慮了重大環(huán)境因素？查：①管理手冊、程序文件、重要環(huán)境因素清單等。識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七種類型，同時(shí)還要考慮可對其相關(guān)方帶來的環(huán)境因素。編制了環(huán)境因素清單及重要環(huán)境因素清單并進(jìn)行審批。符合要求。符合要求。③與環(huán)境目標(biāo)對照。是否有潛在重要環(huán)境因素？如有是否制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施？目前沒有更改。危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定是否了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序？查：管理手冊、程序文件。對重大危險(xiǎn)源是否制定了控制措施？查：①管理手冊、程序文件、重大危險(xiǎn)源清單、重大危險(xiǎn)源的控制措施等。②重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。了解危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)控制程序。已對公司的危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。對重大危險(xiǎn)源制定了控制措施。已建立了重大危險(xiǎn)源的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施的確定危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的信息是否有更改？查：危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的更改情況記錄。有潛在職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，已制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施。目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批情況。安保部負(fù)責(zé)人是否知道公司目標(biāo)、指標(biāo)（重要環(huán)境和重大危險(xiǎn)源的目標(biāo)、指標(biāo)）在相關(guān)責(zé)任部門的分解情況？查：管理手冊、程序文件、質(zhì)量管理文件，目標(biāo)指標(biāo)的分解情況。是否制定了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案？管理方案中是否明確了執(zhí)行部門、負(fù)責(zé)人和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)及指標(biāo)的措施、時(shí)間、方法？對目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況是否進(jìn)行了檢查、驗(yàn)證？查：1）目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案2）檢查情況記錄。已制定了本部門的質(zhì)量目標(biāo)。知道重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)的目標(biāo)和指標(biāo)在相關(guān)責(zé)任部門的分解情況?？紤]了法律法規(guī)和其他要求；以及自身的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)；此外還要考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求、以及相關(guān)方的觀點(diǎn)等。制定的管理方案基本符合要求。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)和權(quán)限資源、作用、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限與安保部負(fù)責(zé)人交談，是否知道自己的崗位職責(zé)？查對公司QHSE管理體系的各部門和各類人員，是否明確了工作內(nèi)容和規(guī)定了相應(yīng)的職能和權(quán)限？查是否提供了必要的資源（包括人力資源和專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以及技術(shù)和財(cái)力資源等）？查閱部門設(shè)施、設(shè)備等資源的配置情況和運(yùn)行檢查與維護(hù)保養(yǎng)等記錄。知道自己的崗位職責(zé)。提供了相應(yīng)的資源。Q/記錄控制記錄控制記錄控制是否建立記錄控制程序并貫徹執(zhí)行？程序文件中是否對記錄的收集、編目、歸檔、貯存、保管、借閱和處理作出規(guī)定？查；記錄控制程序。記錄是否規(guī)范化，便于填寫和整理保管？查：各種記錄23份。已建立記錄控制程序，并貫徹執(zhí)行。符合要求。在程序文件中，規(guī)定了對記錄的查閱渠道。符合要求。記錄能夠起到可追溯性的作用。Q/過程的監(jiān)視和測量是否了解過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序并進(jìn)行工作？查：管理手冊、程序文件。符合要求內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款Q/過程的監(jiān)視和測量對過程是如何進(jìn)行監(jiān)視和測量？查：管理手冊、程序文件。定期對各部門的工作情況、部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)的完成情況等進(jìn)行檢查，通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析等，對不合格項(xiàng)采取糾正和預(yù)防措施。Q/數(shù)據(jù)分析是否建立數(shù)據(jù)分析控制程序？對產(chǎn)品的進(jìn)貨、過程、成品中的不合格是否進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析，對分析結(jié)果如何處理？查：①程序文件。對各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用是否進(jìn)行監(jiān)督檢查？是否對各部門采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行評價(jià)？已建立了數(shù)據(jù)分析控制程序。已對各部門進(jìn)行了檢查并評價(jià)。對發(fā)現(xiàn)問題是否組織有關(guān)部門采取糾正措施？對所采取的糾正措施是否進(jìn)行評審和跟蹤驗(yàn)證？并且是否能防止不合格不再發(fā)生。記錄情況。記錄情況。已制定了不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。對所采取的糾正措施已組織有關(guān)部門評審，并跟蹤驗(yàn)證，目的是防止同類問題的再次發(fā)生。目前沒有事件的發(fā)生。目前沒有事件的發(fā)生，故沒有溝通記錄。目前沒有事件的發(fā)生。運(yùn)行控制運(yùn)行控制是否建立并了解環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序？查：管理手冊、程序文件。查：重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源清單、程序文件、管理制度、管理方案。是否建立、保持了確定新項(xiàng)目開發(fā)的活動(dòng)及服務(wù)中的可能的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)的評價(jià)和控制程序？對組織所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的重大環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)是否制定了管理規(guī)定？查：相應(yīng)的管理規(guī)定。見重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源清單。符合要求。建立了相應(yīng)的評價(jià)程序。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款運(yùn)行控制運(yùn)行控制對組織活動(dòng)、工作場所、過程、裝置、機(jī)械運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，是否制定了環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的規(guī)定？抽查：管理規(guī)定25份。②查環(huán)保和安全設(shè)施的臺(tái)賬。對化學(xué)品和設(shè)備、主要原材料入廠前是否進(jìn)行了評價(jià)（包括環(huán)境因素和危險(xiǎn)源等的評價(jià)）？有無程序？查：程序文件、抽評價(jià)記錄12份。1部門負(fù)責(zé)人和員工是否了解運(yùn)行程序的內(nèi)容和相關(guān)要求或標(biāo)準(zhǔn)？ ①抽查23名。已制定了相應(yīng)的管理規(guī)定，符合要求。有相應(yīng)的評價(jià)程序。有作業(yè)文件，運(yùn)行控制符合要求。對運(yùn)行過程進(jìn)行了記錄。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合QHSE體系要求檢查內(nèi)容、檢查方法記 錄 及 結(jié) 論ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款GB/T28001條款運(yùn)行控制運(yùn)行控制1通過何種方式向供方和合同方通報(bào)與他們所提供的產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的的信息？查：相關(guān)記錄12份。1對化學(xué)品如何進(jìn)行保管和使用？是否有防火、防溢等方面的措施？查：①化學(xué)品的管理制度。③現(xiàn)場查看對化學(xué)品的防火、防溢等方面的措施。1是否了解公司哪些活動(dòng)易誘發(fā)職業(yè)??？是否了解對職業(yè)病的防治方法？1是否知道廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)是多少？主要的噪聲污染源有哪些？查：①抽12名。③環(huán)境因素臺(tái)賬。②廢棄物管理制度。對供方和承包方的環(huán)境/OHS影響按程序文件規(guī)定提出了相應(yīng)的管理規(guī)定。按化學(xué)品管理制度的要求進(jìn)行工作。有發(fā)放記錄?；玖私狻Ｒ炎R(shí)別了噪聲的環(huán)境因素，建立了環(huán)境因素臺(tái)賬。如耳塞、在設(shè)備上安裝消聲器等。內(nèi)部管理體系審核檢查表編號(hào)：HH/QHSE－P2203 序號(hào)： 受審部門安保部審核員日期三整合