0803質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序?qū)徍藱z查表-質(zhì)量制度表格-閱讀頁
2024-09-07 10:46本頁面
【正文】 ，包括人員、設(shè)備等？ 對特殊特性的管理是否符合要求？ 過程更改時是否得到批準(zhǔn)，并按要求執(zhí)行？ 11.物流過程 除顧客提供的圖紙等文件 外，是否存在其它顧客財產(chǎn)？如果有，是否按要求控制？ 當(dāng)發(fā)生顧客財產(chǎn)異常時，是否報告顧客并保存記 錄？ 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性要求是否得到執(zhí)行？ 產(chǎn)品的貯存和防護(hù)是否符合規(guī)定的要求，包括標(biāo) 識、環(huán)境等？ 是否按規(guī)定的間隔時間對庫存品進(jìn)行檢查？ 是否對庫存進(jìn)行了統(tǒng)計分析并采取措施優(yōu)化？ 12.制造過程的監(jiān)視和 是否編制相關(guān)的檢驗文件并發(fā)放使用？ 檢驗記錄是否與文件規(guī)定的項目一致？ 全尺寸檢驗和功能試驗是否進(jìn)行，并保存記錄？ 是否按規(guī)定對不合格品進(jìn)行評審和處置？ 對返工或返修產(chǎn)品是否重新按檢驗要求進(jìn)行檢驗？ 測量 是否按規(guī)定的周期量化不合格品，并制定優(yōu)先減少計劃？ 優(yōu)先減少計劃是否得到跟蹤？ 是否發(fā)生經(jīng)顧客批準(zhǔn)的產(chǎn)品的授權(quán)，如發(fā)生，是 否按規(guī)定的要求進(jìn)行處理？ 若無法完全描述 ,可附頁 . □附頁 共 頁 編制 /日期： 確認(rèn) /日期： №： 7 上海震飛汽車零部件有限公司 審 核 檢 查 表 受審核部門 : 審核計劃編號： 審核類型 : □體系審核 □過程審核 □產(chǎn)品審核 □其他 R080303B/0 序號 審 核 內(nèi) 容 審核依據(jù) ISO/TS16949： 2020 過程評價及結(jié)果 13.內(nèi)審審核 是否編制年度審核計劃并被批準(zhǔn)？包括體系、過 程、產(chǎn)品？ 審核的頻次和時機(jī)是否符合要求？ 每次審核是否使用規(guī)定的檢查表？ 審核人員資格是否被認(rèn)可？是否存在審核自己工作的情況？ 審核是否覆蓋了所有班次？ 審核完成后是否編制審核報告？并被批準(zhǔn)發(fā)放？ 對審核發(fā)現(xiàn)的問題是否制定糾正預(yù)防措施？是否驗證？ 對文 件規(guī)定的內(nèi)外部不符合、顧客抱怨是否增加審核 14.質(zhì)量改進(jìn) 是否按規(guī)定的方法 /步驟確定持續(xù)改進(jìn)的項目，包括負(fù)責(zé)人等？ 持續(xù)改進(jìn)項目是否按計劃開展？ 項目實施過程中是否使用了有關(guān)的方法和技術(shù)？ 合理化建議是否按規(guī)定的頻次開展？ 是否對合理化建議進(jìn)行了應(yīng)有的評價？可行的實施方案 / 是否按要求整理并保存有關(guān)記錄？ 在發(fā)生文 件規(guī)定的情況下是否采取糾正預(yù)防措施？ 當(dāng)發(fā)生外部不合格后，是否按廠里或顧客規(guī)定的 方式（如果有）處理？ 當(dāng)發(fā)生外部退貨時，是否進(jìn)行了取樣測試、分析 并提出報告？ 在采取糾正預(yù)防措施時，是否考慮采取了適當(dāng)?shù)?防錯技術(shù)？ 是否對糾正預(yù)防措施進(jìn)行了跟蹤？并考慮相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化？ 若無法完全描述 ,可附頁 . □附頁 共 頁 編 制 /日期： 確認(rèn) /日期： №： 8
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