【正文】 ,并提供和獲得適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置？查：a)需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的過程確定；b)為進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量所配備的裝置。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)確定了哪些過程為特殊過程？是否對(duì)特殊過程的能力進(jìn)行過策劃并編制專門的質(zhì)量計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)書？請(qǐng)出示。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的規(guī)定.2)是否按規(guī)定進(jìn)行了產(chǎn)品標(biāo)識(shí)?觀察現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況是否符合規(guī)定的要求并能起到防止不同規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品混淆而誤用的效果.3)對(duì)產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否規(guī)定了適宜的方法?查驗(yàn)“規(guī)定”、觀察現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)情況.4)是如何實(shí)現(xiàn)可追溯要求的?查驗(yàn)實(shí)現(xiàn)可追溯性的規(guī)定,觀察實(shí)現(xiàn)能力.符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)財(cái)產(chǎn)1)在生產(chǎn)和服務(wù)過程中是否涉及顧客財(cái)產(chǎn)?涉及的顧客財(cái)產(chǎn)是否以合同形式加以規(guī)定?查驗(yàn)合同中規(guī)定的顧客提供財(cái)產(chǎn)的名稱和數(shù)量.2）對(duì)顧客的財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行驗(yàn)證并單獨(dú)建賬、明確標(biāo)識(shí)專項(xiàng)使用？查驗(yàn):接受驗(yàn)證記錄、臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)及使用情況。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1) 在產(chǎn)品的接受、生產(chǎn)和交付過程中的保護(hù)措施是否得到明確規(guī)定？查驗(yàn)：a)防護(hù)標(biāo)識(shí)的規(guī)定；b)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書；c)包裝作業(yè)指導(dǎo)書；d)庫房管理制度；e)成品保護(hù)措施。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否對(duì)證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行識(shí)別并給予配備?查驗(yàn)：監(jiān)視和測(cè)量裝置管理臺(tái)賬,評(píng)價(jià)配備的適宜性.2)使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置是否按規(guī)定的周期和使用前對(duì)照能溯源到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)?請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)查:周期檢定計(jì)劃及檢定合格證3）當(dāng)國家或國際不存在測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下,用以檢定的方法是否形成文件?請(qǐng)出示.符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)4)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定狀態(tài)是否進(jìn)行標(biāo)識(shí),并確保校準(zhǔn)和使用的環(huán)境滿足要求?查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)和使用環(huán)境條件.5)當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)是如何控制的?查驗(yàn)重新評(píng)價(jià)和追回重檢的記錄.6)是否建立裝置的操作保養(yǎng)制度,以防止在使用、儲(chǔ)存和搬運(yùn)過程中裝置受到損壞?請(qǐng)出示操作、保養(yǎng)制度。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否確定了測(cè)量、分析和改進(jìn)的范圍？請(qǐng)出示確定的證據(jù)。2）是否對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程進(jìn)行策劃？請(qǐng)出示相關(guān)證據(jù)查驗(yàn)：a)測(cè)量、分析的方法是否得到規(guī)定；b)改進(jìn)的方法是否得到規(guī)定；c)是否確定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的要求？應(yīng)用效果如何。2）是否對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行過監(jiān)控？查驗(yàn)實(shí)施監(jiān)控的記錄。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持“內(nèi)部審核控制程序”請(qǐng)出示。 3)是否按審核計(jì)劃的安排進(jìn)行審核準(zhǔn)備？并出示相關(guān)記錄。b)審核通知的下達(dá)、首次會(huì)議的記錄；c)檢查表的編制情況4)是否建立并保持現(xiàn)場(chǎng)審核的相關(guān)記錄？請(qǐng)出示。6） 審核結(jié)果是否被輸入管理評(píng)審？查驗(yàn)輸入管理評(píng)審的相關(guān)證據(jù)。查驗(yàn)確定的過程是否適宜。3)當(dāng)監(jiān)視或測(cè)量結(jié)果表明過程策劃結(jié)果未能滿足要求時(shí)，是否評(píng)價(jià)并采取糾正和糾正措施，以確保過程的能力？查驗(yàn)評(píng)價(jià)和糾正及糾正措施的記錄，符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1)是否依據(jù)產(chǎn)品的特性劃分了監(jiān)視和測(cè)量的階段？是否針對(duì)劃分的階段規(guī)定了產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則？查驗(yàn)：a)階段劃分的適宜性；b)所獲得的產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則。2) 是否按劃分的監(jiān)視和測(cè)量階段，按規(guī)定的驗(yàn)收準(zhǔn)則開展產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量？請(qǐng)出示產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量記錄。3)當(dāng)產(chǎn)品尚未按規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量程序圓滿完成而需放行或交付時(shí)，是否獲得有關(guān)授權(quán)人審批（適用時(shí)，需經(jīng)顧客的批準(zhǔn)）？查驗(yàn)放行/交付產(chǎn)品的申請(qǐng)，審批記錄。 2）已經(jīng)產(chǎn)生的不合格品是如何控制的？查驗(yàn)控制的記錄及現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)、隔離措施能否實(shí)現(xiàn)防止原預(yù)期的應(yīng)用和交付。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)數(shù)據(jù)分析1)是否確定應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息，以證實(shí)QMS的整體有效性和持續(xù)的適宜性？查驗(yàn)規(guī)定中應(yīng)收集的數(shù)據(jù)信息是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3)是否對(duì)所收集的信息進(jìn)行分析以尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)？查驗(yàn)分析的記錄及所做出的改進(jìn)決策。2)是否依據(jù)所確定的改進(jìn)需求或改進(jìn)項(xiàng)目規(guī)定了改進(jìn)措施？查驗(yàn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)措施的可行性及有效性。符合性審核檢查表受審核部門章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容審核記錄不符合項(xiàng)觀察項(xiàng)措施1)是否按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了糾正措施控制程序？查驗(yàn)該程序的適用范圍、控制范圍及控制程序是否恰當(dāng)。包括：a)收集的潛在不合格因素的信息；b)分析可能導(dǎo)致不合格出現(xiàn)的潛在因素；c)制定的預(yù)防措施及其確認(rèn)記錄；d)預(yù)防措施的實(shí)施記錄；e)預(yù)防措施的驗(yàn)證記錄f)實(shí)施效果的