質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表匯編-閱讀頁
2025-04-23 04:27本頁面
【正文】 量的監(jiān)視和測量。7成品油運輸過程數(shù)量、質(zhì)量的監(jiān)視和測量方法?！癯绦蛭募Σ缓细衿返臉?biāo)識、記錄、評價、隔離、處置及有關(guān)部門是否作出了明確規(guī)定。(2)不合格品評審工作是如何進(jìn)行的。(3)抽查35項不合格成品油銷售服務(wù)處理記錄，確認(rèn)●記錄準(zhǔn)確真實情況，是否注明不合格品發(fā)生時間、地點、有關(guān)責(zé)任人/班級。●不合格品糾正后是否重新驗證？讓步處置時向顧客或有關(guān)部門報告的形式是否符合規(guī)定要求。2 調(diào)運處負(fù)責(zé)公司一次物流及二次配送環(huán)節(jié)不合格成品油的協(xié)調(diào)與溝通。4 營銷（銷售）部門負(fù)責(zé)批發(fā)環(huán)節(jié)不合格成品油以及銷售服務(wù)過程不合格品的協(xié)調(diào)與溝通。6 油庫和加油站負(fù)責(zé)成品油接收和提供過程中不合格品的識別、標(biāo)識和隔離，并按要求報告和處置不合格品。不合格品得到處置、糾正后的不合格品再次驗證；9交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)成品油銷售服務(wù)不合格時，采取了措施；10沒有讓步處理；應(yīng)執(zhí)行的文件1《中國石油天然氣股份有限公司加油站管理規(guī)范》2《中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計量管理規(guī)范》3《中國石油煉油與銷售分公司銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定》4《河南銷售分公司質(zhì)量爭議應(yīng)急預(yù)案》5《河南銷售分公司新聞危機處理辦法》6《河南銷售分公司成品油質(zhì)量管理辦法》7《河南銷售分公司油品數(shù)量管理辦法》8《成品油質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》9《服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視和測量控制程序》10《采購控制程序》11《標(biāo)識和可追溯性控制程序》12《記錄控制程序》13《糾正措施控制程序》14《預(yù)防措施控制程序》15《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》提供的相關(guān)記錄1《成品油配送提油單》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）2《油品質(zhì)量檢驗報告單》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）3《入庫油品質(zhì)量檢驗記錄》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）4《鐵路罐車收發(fā)油品計量單》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）5《油品輸轉(zhuǎn)交接計量單》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）6《油庫散裝油品(流量計)付油記錄》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）7《油庫庫存油品計量登記表》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）8《油庫付油日報表》 （采用油庫現(xiàn)有帳表卡）9《顧客意見簿》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）10《儲油罐清洗記錄》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）11《樣品標(biāo)簽》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）12《加油站油品計量單》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）13《月度盤點表》（采用油庫現(xiàn)有帳表卡）（1）組織對哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集和分析？對收集和分析的方法有無規(guī)定？采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？（2）分析的數(shù)據(jù)提供了哪些信息？是否包括下列信息：顧客滿意；與成品油銷售服務(wù)要求的符合性；過程、成品油銷售服務(wù)的特性及其趨勢；供應(yīng)商（供方）（3）是否利用分析結(jié)果評價質(zhì)量體系的適宜性和有效性？是否利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果進(jìn)行改進(jìn)活動？公司分析相關(guān)的數(shù)據(jù)，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，分析和確認(rèn)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機會，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。組織對產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、銷售狀況、供貨狀況、等進(jìn)行了分析。 糾正措施（1）組織是否對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程進(jìn)行了策劃和管理。（3）糾正措施的程序文件是否包括：評審不合格（包括顧客抱怨）。 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。記錄所采取措施的結(jié)果。 組織對持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程進(jìn)行了策劃和管理。糾正措施的程序文件是否包括：評審不合格（包括顧客抱怨）。 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。記錄所采取措施的結(jié)果。 （1）是否制定了預(yù)防措施的程序文件。評價防止不合格發(fā)生的措施的需求．確定并實施所帶的預(yù)防措施。 評審所采取的預(yù)防措施。 預(yù)防措施是否包括；確定潛在不合格及其原因。記錄所采取措施的結(jié)果。糾正和預(yù)防措施的狀況是否成為管理評審的輸人改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的文件更改是否執(zhí)行了文件控制程序？13 / 13
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