14001-gacc環(huán)境管理體系檢查表(編輯修改稿)
2025-08-18 14:54 本頁面
【文章內容簡介】 。 ? 違章的潛在后果。 6. 對重點崗位的控制 /任職要求如何？如何保證其具備應有的意識及能力？是否符合國家 /地方 /行業(yè)的有關規(guī)定？ 7. 對于新工、轉崗人員如何控制？ 8. 有無考慮代表其工作的承包方的培訓及資格要求？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否 制定相應的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2. 公司如何界定信息交流的內容及方式？有無明確信息交流的職責？ 3. 內部信息交流如何進行？（途徑、對象、內容、時機、回復） GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 13 4. 是否使內部各層次和職能的信息交流及時、通暢、有效？ 5. 外部信息交流如何進行？ （途徑、對象、內容、時機、回復） 6. 有無包括就應急計劃和其他問題與官方機構的聯(lián)絡事宜？ 7. 有無明確涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡處理的要求并付諸實施？有無記錄？ 8. 對相關方的投訴、處罰等信息如何響應、處理？效果如何？ 注： 不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 文件是否包括對核心要素及其相互作用的描述？是否明確文件的接口？ 2. 是否制定相應的文控程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 14 3. 文件發(fā)布前是否得到批準，以確保其充分與適宜？ 4. 如何對文件評審與更新，并再次批準？ 5. 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別？ 6. 在使用處是 否可獲得適用文件的有關版本？體系文件是否控制？ 7. 文件是否保持清晰，易于識別？電子文檔是否明確了控制要求并實施 8. 保留作廢文件時，是否進行適當?shù)臉俗R？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否根據(jù)方針 /目標 /指標確定與重大環(huán)境因素有關的運行與活動？（廢水 /廢氣 /噪聲/垃圾 /危險化學品 /節(jié)能降耗等） GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 15 2. 是否針對以上活動制定相應的計劃，以確保其受控？ 3. 對于缺乏程序指導可能導致偏離環(huán)境方針 /目標 /指標運行的過程是否制定文件化的程序？ 4. 在程序中有無明確運行的控制標準？可操作性如何？ 5. 對于可標識的重要環(huán)境因素，是否建立管理程序，并將有關的程序要求通報供方和承包方？ 6. 各部門 /人員是否執(zhí)行方針 /目標 /方案 /程序 /規(guī)范的要求？ 7. 針對關鍵活動、崗位的控制效果如何？（特別留意污染治理設施等關鍵部位） 8. 全范圍的環(huán)境運行績效如何？（包括對相關方的影響） 注：不符合在 備注中打“”，觀察項打 〇。 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 16 1. 是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2. 如何確定潛在的事故或緊急情況？ （應聯(lián)系環(huán)境因素的識別） 3. 對于可能出現(xiàn)的潛在事故或緊急情況如何響應以預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響？ 4. 制定了那些應急響應的預案/計劃？是否合理、充分？ 5. 相關部門 /員工是否熟悉相應的潛在事故 /情 況及針對性的應急措施？ 6. 是否組織必要的演練？覆蓋面及效果如何？ 7. 是否根據(jù)演練或事件發(fā)生中的具體情況及效果對應急程序 /預案 /措施進行評審及必要的修訂。 8. 應急準備及響應過程中所需的資源配備是否充分？與外部相關方的溝通渠道是否通暢？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項打 〇。 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁 共 頁 17 受審核部門 / 區(qū)域： 標準條款號： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號 審核內容提示 現(xiàn) 場 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相關程序？程序規(guī)定是否合 理、充分？ 2. 如何確定例行監(jiān)測 /測量點？ （針對可能具
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