14001-gacc環(huán)境管理體系檢查表(編輯修改稿)
2025-08-18 14:54 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 。 ? 違章的潛在后果。 6. 對(duì)重點(diǎn)崗位的控制 /任職要求如何？如何保證其具備應(yīng)有的意識(shí)及能力？是否符合國(guó)家 /地方 /行業(yè)的有關(guān)規(guī)定？ 7. 對(duì)于新工、轉(zhuǎn)崗人員如何控制？ 8. 有無(wú)考慮代表其工作的承包方的培訓(xùn)及資格要求？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打 〇。 受審核部門(mén) / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號(hào) 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄 備注 1. 是否 制定相應(yīng)的程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ 2. 公司如何界定信息交流的內(nèi)容及方式？有無(wú)明確信息交流的職責(zé)？ 3. 內(nèi)部信息交流如何進(jìn)行？（途徑、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)機(jī)、回復(fù)） GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁(yè) 共 頁(yè) 13 4. 是否使內(nèi)部各層次和職能的信息交流及時(shí)、通暢、有效？ 5. 外部信息交流如何進(jìn)行？ （途徑、對(duì)象、內(nèi)容、時(shí)機(jī)、回復(fù)） 6. 有無(wú)包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他問(wèn)題與官方機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)事宜？ 7. 有無(wú)明確涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)處理的要求并付諸實(shí)施？有無(wú)記錄？ 8. 對(duì)相關(guān)方的投訴、處罰等信息如何響應(yīng)、處理？效果如何？ 注： 不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打 〇。 受審核部門(mén) / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號(hào) 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄 備注 1. 文件是否包括對(duì)核心要素及其相互作用的描述？是否明確文件的接口？ 2. 是否制定相應(yīng)的文控程序？程序的規(guī)定是否合理、充分？ GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁(yè) 共 頁(yè) 14 3. 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)，以確保其充分與適宜？ 4. 如何對(duì)文件評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)？ 5. 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識(shí)別？ 6. 在使用處是 否可獲得適用文件的有關(guān)版本？體系文件是否控制？ 7. 文件是否保持清晰，易于識(shí)別？電子文檔是否明確了控制要求并實(shí)施 8. 保留作廢文件時(shí)，是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打 〇。 受審核部門(mén) / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號(hào) 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄 備注 1. 是否根據(jù)方針 /目標(biāo) /指標(biāo)確定與重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)？（廢水 /廢氣 /噪聲/垃圾 /危險(xiǎn)化學(xué)品 /節(jié)能降耗等） GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁(yè) 共 頁(yè) 15 2. 是否針對(duì)以上活動(dòng)制定相應(yīng)的計(jì)劃，以確保其受控？ 3. 對(duì)于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針 /目標(biāo) /指標(biāo)運(yùn)行的過(guò)程是否制定文件化的程序？ 4. 在程序中有無(wú)明確運(yùn)行的控制標(biāo)準(zhǔn)？可操作性如何？ 5. 對(duì)于可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素，是否建立管理程序，并將有關(guān)的程序要求通報(bào)供方和承包方？ 6. 各部門(mén) /人員是否執(zhí)行方針 /目標(biāo) /方案 /程序 /規(guī)范的要求？ 7. 針對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)、崗位的控制效果如何？（特別留意污染治理設(shè)施等關(guān)鍵部位） 8. 全范圍的環(huán)境運(yùn)行績(jī)效如何？（包括對(duì)相關(guān)方的影響） 注：不符合在 備注中打“”，觀察項(xiàng)打 〇。 受審核部門(mén) / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號(hào) 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄 備注 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁(yè) 共 頁(yè) 16 1. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合理、充分？ 2. 如何確定潛在的事故或緊急情況？ （應(yīng)聯(lián)系環(huán)境因素的識(shí)別） 3. 對(duì)于可能出現(xiàn)的潛在事故或緊急情況如何響應(yīng)以預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響？ 4. 制定了那些應(yīng)急響應(yīng)的預(yù)案/計(jì)劃？是否合理、充分？ 5. 相關(guān)部門(mén) /員工是否熟悉相應(yīng)的潛在事故 /情 況及針對(duì)性的應(yīng)急措施？ 6. 是否組織必要的演練？覆蓋面及效果如何？ 7. 是否根據(jù)演練或事件發(fā)生中的具體情況及效果對(duì)應(yīng)急程序 /預(yù)案 /措施進(jìn)行評(píng)審及必要的修訂。 8. 應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)過(guò)程中所需的資源配備是否充分？與外部相關(guān)方的溝通渠道是否通暢？ 注：不符合在備注中打“”，觀察項(xiàng)打 〇。 GACC 環(huán) 境 管 理 體 系 檢 查 表 □ CNAB □ RAB □ UKA GACC/EXS13B 第 頁(yè) 共 頁(yè) 17 受審核部門(mén) / 區(qū)域： 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： ( ) 審核員： 審核日期： 年 月 日 序號(hào) 審核內(nèi)容提示 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 記 錄 備注 1. 是否制定相關(guān)程序？程序規(guī)定是否合 理、充分？ 2. 如何確定例行監(jiān)測(cè) /測(cè)量點(diǎn)？ （針對(duì)可能具
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