質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化教程(編輯修改稿)
2025-02-09 02:46 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 月 14日 13:30/16:3 0 審核組溝通會議 16:30/17:30 末次會議 注 1： Q：質(zhì)量管理體系 。 E:環(huán)境管理體系 。 H:職業(yè)健康安全管理體系 注 2： Q中 。； ； ； ； ， 對各部門審核中分別取證 。 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 4收集并審閱有關(guān)文件 a）與受審核部門所負(fù)責(zé)的主要條款／要素有關(guān)的管理體系文件； b）有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)和其他要求。 c）文件規(guī)定的受審核部門應(yīng)保持的記錄。 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 a）管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)和實際要求； b）外來文件的適宜性和有效性。 a）記錄發(fā)現(xiàn)的問題； b）向管理者代表報告不符合情況，并建議在適當(dāng)時機進(jìn)行修改。 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 5編寫檢查表 ，審核組長審閱并協(xié)調(diào) a）保持審核目標(biāo)的清晰和明確； b）保持審核內(nèi)容的系統(tǒng)、周密和完整； c）保持審核節(jié)奏的協(xié)調(diào)和連續(xù)性； d）減少審核員的隨意性； e）重要的審核記錄（檢查表與審核記錄表合一時）； f）確保審核程序的規(guī)范化。 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 檢查表可以是綜合的，也可以是獨立的，原則是各個體系在審核計劃中安排的部門、過程或要素等不能有遺漏，對于已被整合的過程或要素，應(yīng)標(biāo)出此要素所涉及的體系，如 （ EMS/OHSMS）或 （ QMS） /〈 OHSMS〉，未被整合的要單獨標(biāo)出。各體系的要求均應(yīng)審到，特別注意同一條款號不同體系要素的區(qū)別之處要審到。各體系檢查表的內(nèi)容之間可以相互引用。檢查表組長簽字處要有分組長和大組長簽字。（如適用） 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 a）應(yīng)依據(jù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)及體系文件編寫； b）以部門審核為主的檢查表應(yīng)列出該部門有關(guān)的主要過程／要素及相關(guān)過程／要素的審核內(nèi)容和方法； c）以過程／要素審核為主的檢查表，應(yīng)寫明要審核的部門和方法； d）檢查表的內(nèi)容應(yīng)反映過程方法，體現(xiàn) PDCA循環(huán)； e）選擇典型的問題，以突出該部門的主要職能和過程／要素的特點。 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 f）注意審核內(nèi)容的邏輯順序、明確審核步驟，注意審核內(nèi)容的協(xié)調(diào)性和完整性； g）所策劃的抽樣要有代表性，要明確審核項目和尋找的審核證據(jù)。 h）時間安排要留有余地。 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 a）受審核部門及負(fù)責(zé)人； b）審核時間； c）審核員； d）審核項目和要點； e）涉及標(biāo)準(zhǔn)的條款； f）審核的方法及審核記錄； 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 a）列出審核項目和要點，明確 查什么？ ； b）根據(jù)審核項目列出審核區(qū)域（部門），明確 到哪查？ ； c）依據(jù)崗位職責(zé)注明職位／崗位，明確 找誰查？ d）針對審核項目列出審核的步驟和方法，明確 如何查？ 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 a）依據(jù)審核計劃； b）依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求； c）依據(jù)體系文件； d）依據(jù)目標(biāo)分解及實施； e）依據(jù)過程模式 /流程； f）依據(jù)資源配置； g）檢查并驗證信息及溝通渠道以及數(shù)據(jù)分析及改進(jìn)。 h）抓住重點，突出重點。如 :對質(zhì)量有重要影響的關(guān)鍵過程、部門和場所 ,具有重要環(huán)境因素和重大危險源的過程、部門和場所 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 a）不必向受審核方披露； b）既不拘泥于檢查表也不應(yīng)過于靈活； c）偏離檢查表時要謹(jǐn)慎； 24， 25， 26， 27，： 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表示例 記錄編號： XXXXX 審核區(qū)域 : 銷售處 審核時間 : 2023年 8月 14日 審 核 內(nèi) 容 條款 審 核 方 法 審核記錄 判定 是否樹立以 “顧客為關(guān)注焦點 ”的經(jīng)營理念 ？ 是否建立本部門質(zhì)量目標(biāo) ？ 如何識別與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ？ 是否已按規(guī)定進(jìn)行了合同評審 ？ 評審結(jié)果及跟蹤措施記錄是否保存 ？ .2 詢問銷售處領(lǐng)導(dǎo) 1． 詢問銷售處領(lǐng)導(dǎo) 2． 查閱相關(guān)文件 詢問銷售處經(jīng)理并抽查有關(guān)記錄 查合同臺帳 ， 抽查 5份合同的評審情況 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 審 核 內(nèi) 容 條款 審 核 方 法 審核記錄 判定 對口頭合同如何評審 合同更改時是否進(jìn)行了必要的評審并及時通知有關(guān)人員 ？ 是否建立有效的與顧客溝通的渠道和方式 ？ 如何就產(chǎn)品信息和顧客溝通 ？ 當(dāng)合同有更改時是否及時與顧客溝通 ？ 詢問銷售員并抽查有關(guān)記錄 抽查 3份 5合同更改記錄 詢問銷售處經(jīng)理 詢問經(jīng)理并抽查有關(guān)記錄 詢問經(jīng)理并抽查有關(guān)記錄 第五章 審核的啟動與準(zhǔn)備 內(nèi)審員： 日期： 年 月 日 審 核 內(nèi) 容 條款 審 核 方 法 審核記錄 判定 如何處理顧客投訴 ？ 1 如何控制交付過程 ？ 1 是否有顧客財產(chǎn)？ 如何控制 ？ 1 如何對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù) ？ 1 如何進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查 ？ 1 如何進(jìn)行顧客滿意度分析 ？ 抽查顧客投訴反饋記錄及處理的記錄 詢問銷售處經(jīng)理并抽查有關(guān)記錄 詢問銷售處經(jīng)理并抽查有關(guān)記錄 詢問銷售處經(jīng)理并到成品庫核查產(chǎn)品防護(hù)情況 詢問銷售處經(jīng)理并
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1