質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化教程-資料下載頁
2025-01-22 02:46本頁面
【正文】 判別 3 a、是否明確規(guī)定了采購產品應執(zhí)行的質量、技術標準？ b、是否識別并獲取了采購、搬運、貯存和防護活動中產品設備設施和服務中的環(huán)境因素和風險源適用的法律法規(guī)和其它要求？ c、是否將有關法律法規(guī)和其它要求傳達給相關方？ 查采購文件 查法律法規(guī)單 查傳達記錄 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應處 審核日期 8月 13日 序號 標準條款 審核內容 審核方法 觀察記錄 判別 4 a、 本部門是否建立了目標 /指標 b、 職業(yè)健康安全 、 環(huán)境目標 /指標是否考慮了不可容許風險 、 重要環(huán)境因素 ，及法律法規(guī)和其它要求 ？ 目標 （ 指標 ）是否合理切實可行 ？ c、 本部門編制了哪些管理方案 ？ d、 方案內容是否切實可行 ？ C、 目前實施情況如何 ？ 是否需要調整和變更 ？ 為什么 ？ 詢問并對照臺帳、清單查目標（指標）文件 詢問并查環(huán)境 、 安全管理方案 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應處 審核日期 8月 13日 序號 標準條款 審核內容 審核方法 觀察記錄 判別 5 a、本部門員工是否接受了質量意識、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識與相關知識和技能方面的培訓？ b、 重要崗位人員如特殊崗位人員 、 庫管員、 搬運作業(yè)人員等是否掌握了相關知識和技能 查培訓記錄 抽重要崗位人員詢問 6 a、是否就采購、搬運、貯存、防護中產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方面的信息進行了內部溝通？ b、 是否就采購產品要求和職業(yè)健康安全要求的信息與相關方進行了溝通或通報 ？ c、 本部門安排職工參與了哪些事務的協(xié)商 查內部交流記錄 查與外部溝通的文件 ,詢問 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應處 審核日期 8月 13日 序號 標準 條款 審核內容 審核方法 觀察記錄 判別 7 搬運 、 貯存 、 防護等有關作業(yè)文件 、制度 、 辦法包括化學品油品管理程序是否齊備 ？ 是否經過審批 ？ 是否現(xiàn)行有效或適用版本 ？ 查現(xiàn)場作業(yè)文件 8 a、 對供方和采購品的控制 ， 是否體現(xiàn)了其對生產過程 、 最終產品 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全的影響程度 ？ b、 是否按工廠要求對供方 、 合同方的能力 、 與工廠使用的采購品或服務中可標識的重要環(huán)境因素 ， 已識別的職業(yè)健康安全風險相關的控制進行了調查與評價 查分類控制 查 《 合標供方名單 》 《相關方名錄 》查評價記錄 審核員 田云 紅云 審核部門 供應處 審核日期 8月 13日 序號 標準 條款 審核內容 審核方法 觀察記錄 判別 9 化學品庫 、 油品庫等庫房是否按有關程序 ， 作業(yè)文件 、 制度 、 辦法等實施控制和管理 ？ （ 包括采購 、 運輸 、 貯存 、 領用 、 使用 、 廢棄物處置等 ） 對照文件查現(xiàn)場 10 a、 本部門的緊急情況有哪些 ？ 是否編制了應急準備和響應程序 ？ b、 是否編制了應急計劃 ？ c、 是否按規(guī)定準備了預防設施和應急物資 （ 包括溫度 、 通風 、 滅火 、 防暴 、 防泄漏等 ）， 并進行了日常檢查與維護 ？ 詢問查管理程序文件查應急計劃對照文件規(guī)定查物資準備查檢查維護記錄 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應處 審核日期 8月 13日 序號 標準 條款 審核內容 審核方法 觀察記錄 判別 10 d、 是否對有關人員進行了培訓 ？ 有關人員是否掌握了應急響應的有關知識和技能 ？ e、 可行時 ， 是否進行了應急響應的演習 ？ 應急措施的實施是否有效 ？ 詢問庫管員發(fā)生緊急情況時如何處置？詢問查演習記錄 11 a、 是否按要求進行了記錄 ？ 記錄是否清楚 、 正確 、 完整 ？ b、 記錄是否搜集 、 保存 、 歸檔 ？ 配合其它要素檢查 質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應處 審核日期 8月 13日 序號 標準 條款 審核內容 審核方法 觀察記錄 判別 12 a、 是否規(guī)定并對庫存采購品的質量狀況進行監(jiān)視 ？ b、 有無對環(huán)境因素、 危險源的特性進行監(jiān)測和測量 ，實施日常檢查的文件規(guī)定 ？ 規(guī)定是否充分 、 合理 ？ c、 是否實施了檢查、 監(jiān)測和測量 ？ d、 監(jiān)測和測量裝置是否按規(guī)定周期進行了檢定或校準 查規(guī)定及監(jiān)視記錄對照文件查現(xiàn)場查檢查，監(jiān)測測量記錄查實物檢定標識 審核員： 日期： 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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