質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化教程-資料下載頁
2025-01-22 02:46本頁面
【正文】 判別 3 a、是否明確規(guī)定了采購產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行的質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)？ b、是否識(shí)別并獲取了采購、搬運(yùn)、貯存和防護(hù)活動(dòng)中產(chǎn)品設(shè)備設(shè)施和服務(wù)中的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源適用的法律法規(guī)和其它要求？ c、是否將有關(guān)法律法規(guī)和其它要求傳達(dá)給相關(guān)方？ 查采購文件 查法律法規(guī)單 查傳達(dá)記錄 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應(yīng)處 審核日期 8月 13日 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 審核方法 觀察記錄 判別 4 a、 本部門是否建立了目標(biāo) /指標(biāo) b、 職業(yè)健康安全 、 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)是否考慮了不可容許風(fēng)險(xiǎn) 、 重要環(huán)境因素 ，及法律法規(guī)和其它要求 ？ 目標(biāo) （ 指標(biāo) ）是否合理切實(shí)可行 ？ c、 本部門編制了哪些管理方案 ？ d、 方案內(nèi)容是否切實(shí)可行 ？ C、 目前實(shí)施情況如何 ？ 是否需要調(diào)整和變更 ？ 為什么 ？ 詢問并對(duì)照臺(tái)帳、清單查目標(biāo)（指標(biāo)）文件 詢問并查環(huán)境 、 安全管理方案 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應(yīng)處 審核日期 8月 13日 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容 審核方法 觀察記錄 判別 5 a、本部門員工是否接受了質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)與相關(guān)知識(shí)和技能方面的培訓(xùn)？ b、 重要崗位人員如特殊崗位人員 、 庫管員、 搬運(yùn)作業(yè)人員等是否掌握了相關(guān)知識(shí)和技能 查培訓(xùn)記錄 抽重要崗位人員詢問 6 a、是否就采購、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)中產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方面的信息進(jìn)行了內(nèi)部溝通？ b、 是否就采購產(chǎn)品要求和職業(yè)健康安全要求的信息與相關(guān)方進(jìn)行了溝通或通報(bào) ？ c、 本部門安排職工參與了哪些事務(wù)的協(xié)商 查內(nèi)部交流記錄 查與外部溝通的文件 ,詢問 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應(yīng)處 審核日期 8月 13日 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審核內(nèi)容 審核方法 觀察記錄 判別 7 搬運(yùn) 、 貯存 、 防護(hù)等有關(guān)作業(yè)文件 、制度 、 辦法包括化學(xué)品油品管理程序是否齊備 ？ 是否經(jīng)過審批 ？ 是否現(xiàn)行有效或適用版本 ？ 查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件 8 a、 對(duì)供方和采購品的控制 ， 是否體現(xiàn)了其對(duì)生產(chǎn)過程 、 最終產(chǎn)品 、 環(huán)境 、職業(yè)健康安全的影響程度 ？ b、 是否按工廠要求對(duì)供方 、 合同方的能力 、 與工廠使用的采購品或服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的重要環(huán)境因素 ， 已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的控制進(jìn)行了調(diào)查與評(píng)價(jià) 查分類控制 查 《 合標(biāo)供方名單 》 《相關(guān)方名錄 》查評(píng)價(jià)記錄 審核員 田云 紅云 審核部門 供應(yīng)處 審核日期 8月 13日 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審核內(nèi)容 審核方法 觀察記錄 判別 9 化學(xué)品庫 、 油品庫等庫房是否按有關(guān)程序 ， 作業(yè)文件 、 制度 、 辦法等實(shí)施控制和管理 ？ （ 包括采購 、 運(yùn)輸 、 貯存 、 領(lǐng)用 、 使用 、 廢棄物處置等 ） 對(duì)照文件查現(xiàn)場(chǎng) 10 a、 本部門的緊急情況有哪些 ？ 是否編制了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 ？ b、 是否編制了應(yīng)急計(jì)劃 ？ c、 是否按規(guī)定準(zhǔn)備了預(yù)防設(shè)施和應(yīng)急物資 （ 包括溫度 、 通風(fēng) 、 滅火 、 防暴 、 防泄漏等 ）， 并進(jìn)行了日常檢查與維護(hù) ？ 詢問查管理程序文件查應(yīng)急計(jì)劃對(duì)照文件規(guī)定查物資準(zhǔn)備查檢查維護(hù)記錄 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應(yīng)處 審核日期 8月 13日 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審核內(nèi)容 審核方法 觀察記錄 判別 10 d、 是否對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn) ？ 有關(guān)人員是否掌握了應(yīng)急響應(yīng)的有關(guān)知識(shí)和技能 ？ e、 可行時(shí) ， 是否進(jìn)行了應(yīng)急響應(yīng)的演習(xí) ？ 應(yīng)急措施的實(shí)施是否有效 ？ 詢問庫管員發(fā)生緊急情況時(shí)如何處置？詢問查演習(xí)記錄 11 a、 是否按要求進(jìn)行了記錄 ？ 記錄是否清楚 、 正確 、 完整 ？ b、 記錄是否搜集 、 保存 、 歸檔 ？ 配合其它要素檢查 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審審核檢查表 審核員 田云 紅云 審核部門 供應(yīng)處 審核日期 8月 13日 序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審核內(nèi)容 審核方法 觀察記錄 判別 12 a、 是否規(guī)定并對(duì)庫存采購品的質(zhì)量狀況進(jìn)行監(jiān)視 ？ b、 有無對(duì)環(huán)境因素、 危險(xiǎn)源的特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ，實(shí)施日常檢查的文件規(guī)定 ？ 規(guī)定是否充分 、 合理 ？ c、 是否實(shí)施了檢查、 監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ？ d、 監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置是否按規(guī)定周期進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn) 查規(guī)定及監(jiān)視記錄對(duì)照文件查現(xiàn)場(chǎng)查檢查，監(jiān)測(cè)測(cè)量記錄查實(shí)物檢定標(biāo)識(shí) 審核員： 日期： 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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