【正文】 通知或傳達(dá)給供方和顧客。 公司對施工項(xiàng)目和服務(wù)活動(dòng)中造成的粉塵污染、產(chǎn)生的固體廢棄物的管理分別按照《粉塵污染控制程序》、《固體廢棄物控制程序》執(zhí)行，公司的節(jié)能目標(biāo)的管理按照《能源和資源消耗控制程序》執(zhí)行；對公司相關(guān)方行為的控制管理按照《相關(guān)方環(huán)境行為管理控制程序》執(zhí)行；對公司施工過程和服務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的噪音的控制按照《噪音污染控制程序》執(zhí)行；有關(guān)公司的安全消防控制按照《消防安全控制程序》、《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。、需要采取控制措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，針對這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過以下方式確保他們在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a)對于缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序； b)在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c)對于公司所購買和(或)使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)程序和要求通報(bào)功放和合同方。d)建立并保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；編制并執(zhí)行《施工安全控制程序》、《員工健康管理程序》、《勞動(dòng)防護(hù)用品控制程序》等程序和文件。 公司建立實(shí)施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，以便確定可能對環(huán)境造成影響的潛在職業(yè)健康安全事故和緊急狀態(tài)，規(guī)定響應(yīng)措施。 公司應(yīng)對實(shí)際發(fā)生的緊急情況和潛在事故作出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的有害環(huán)境影響。 明確實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，對有關(guān)員工進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)培訓(xùn)。 根據(jù)識別出的緊急狀態(tài)，制定應(yīng)急遇案，落實(shí)職責(zé)，準(zhǔn)備所需資源及內(nèi)外信息交流的措施。 定期（每年至少一次）評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，必要時(shí)對其進(jìn)行修改，特別是在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生以后。 在條件許可的情況下，公司將定期試驗(yàn)各種應(yīng)急遇案以檢驗(yàn)其適用性和員工處置緊急狀態(tài)的能力。 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，持續(xù)保持測量能力與測量要求的一致性，公司配置適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對測量設(shè)備進(jìn)行以下方面的控制：a) 根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供方進(jìn)行評價(jià)；對已建立國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的，按其有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)，并保存記錄；b) 使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)，對測量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c) 對通過檢定或校準(zhǔn)的測量設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識；d) 使用部門應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果失效；e) 使用部門采取有效防護(hù)措施，防止測量設(shè)備在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間損壞或失效；f) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備與要求不符時(shí)，檢測人員應(yīng)評價(jià)和記錄以前的測量結(jié)果的有效性，并對該設(shè)備和受到影響的工程采取適當(dāng)?shù)拇胧?，保存校?zhǔn)和驗(yàn)證的記錄；g) 監(jiān)視和測量中使用計(jì)算機(jī)軟件時(shí)，在初次使用前，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力，必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。，檢測設(shè)備管理應(yīng)符合以下要求：a) 根據(jù)需要采購或租賃檢測設(shè)備，并對檢測設(shè)備供方進(jìn)行評價(jià)；b) 使用前對檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收；c）按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測設(shè)備，標(biāo)識其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予保存。d）對國家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)；e) 對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用和管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)；f) 在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，評價(jià)已測結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的有效措施；g) 對檢測設(shè)備所使用的軟件在使用前的確認(rèn)和再確認(rèn)予以規(guī)定。8 測量、分析和改進(jìn) 總則、分析和改進(jìn)的策劃和實(shí)施的組織管理工作，各職能部門配合實(shí)施。 通過質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制訂和考核、顧客滿意度調(diào)查、合規(guī)性評價(jià)、內(nèi)審、管理評審和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的符合性。 通過顧客滿意度調(diào)查、對工程和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量、對環(huán)境的監(jiān)視和測量，并對檢測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找缺陷或不足，制定糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性。 公司制定并執(zhí)行《不合格品和質(zhì)量問題處理程序》、《工程質(zhì)量檢查控制程序》、《顧客滿意度測量程序》、《環(huán)境監(jiān)視和測量控制程序》等文件，用以提高工程和服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境及職業(yè)健康安全體系運(yùn)行質(zhì)量。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司收集工程建設(shè)方有關(guān)的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。以顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并據(jù)此確定需要持續(xù)改進(jìn)的領(lǐng)域。 經(jīng)營部負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、分析和評價(jià)。制定和執(zhí)行《售后服務(wù)與顧客滿意度測量程序》，規(guī)定收集顧客信息的渠道、方法和頻次，獲取顧客是否滿意的信息，匯總顧客滿意度。 經(jīng)營部采用以下方式收集顧客滿意度信息：a) 接受顧客對工程質(zhì)量、交付和售后服務(wù)等方面的抱怨、投訴和意見；b) 采用走訪顧客、咨詢、展銷會(huì)等方式與顧客進(jìn)行溝通；c) 進(jìn)行市場調(diào)研，收集市場或顧客的需求信息。 經(jīng)營部通過對收集的有關(guān)信息進(jìn)行分析，找出以下方面的差距,作為改進(jìn)的依據(jù)。a) 與顧客和市場需求的差距；b) 公司在競爭中所處的位置，與競爭對手的差距；c) 工程質(zhì)量和服務(wù)存在的問題和不足。 內(nèi)部審核 開展內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核活動(dòng)的目的是為了驗(yàn)證質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，不斷改進(jìn)和完善質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。公司制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》。 公司每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核，特殊情況可增補(bǔ)審核次數(shù)，以確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系是否:a) 符合GB/T504302007質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)、GB/T 190012008標(biāo)準(zhǔn)和GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件要求；b) 適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求；c) 驗(yàn)證其實(shí)施的有效性與保持情況。 管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系審核工作，審批《年度內(nèi)審計(jì)劃》和特殊追加的審核計(jì)劃，任命審核組長及審核員，審批《內(nèi)部體系審核報(bào)告》。綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)審活動(dòng)的策劃和管理，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作的開展，審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核組長負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》和特殊追加的審核計(jì)劃，實(shí)施內(nèi)部審核。 審核報(bào)告審核組長每次完成審核任務(wù)后，按規(guī)定格式編寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，提交管理者代表審批后，報(bào)總經(jīng)理作為管理評審輸入。 審核記錄綜合部負(fù)責(zé)對內(nèi)部體系審核的計(jì)劃、通知、檢查表格、記錄、不符合報(bào)告、審核報(bào)告等原始資料進(jìn)行歸檔管理，執(zhí)行《記錄控制程序》。 受審核區(qū)域的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。內(nèi)審員負(fù)責(zé)對采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 為了保證審核的公正性，審核員不能審核自己部門的工作。，對質(zhì)量管理體系實(shí)施年度審核和評價(jià)，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題及其原因提出書面整改要求，并跟蹤其整改效果。質(zhì)量管理審核人員的資格應(yīng)符合相應(yīng)的要求。，策劃的依據(jù)包括：a) 各部門和崗位的職責(zé)；b) 質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)；c) 有關(guān)的意見和建議；d) 以往檢查的結(jié)果。，并將所發(fā)現(xiàn)的問題及整改的結(jié)果作為質(zhì)量管理改進(jìn)的重要信息?！顿|(zhì)量管理自查與評價(jià)控制程序》，質(zhì)量管理自查與評價(jià)和過程監(jiān)測的目的，是監(jiān)控各過程運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，對發(fā)現(xiàn)的不合格采取措施予以糾正，以保證體系運(yùn)行的有效性和不斷滿足顧客對工程和服務(wù)的要求。a) 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；b) 綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系全過程監(jiān)視和測量的統(tǒng)一管理。：各部門在活動(dòng)中是否承擔(dān)了相應(yīng)的職責(zé)，并進(jìn)行了信息傳遞，資源是否滿足活動(dòng)要求，工程質(zhì)量是否滿足顧客要求。過程監(jiān)測分為以下方面:a) 工程實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)測由項(xiàng)目部及各責(zé)任部門針對工程和過程的特點(diǎn)，通過評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、檢查、測試等方法，對工程實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)測，并形成記錄；b) 體系運(yùn)行的監(jiān)測通過內(nèi)審和日常檢查進(jìn)行。 過程監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的問題，由綜合部負(fù)責(zé)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取有效的糾正和糾正措施，按《糾正預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)程序》執(zhí)行，以確保過程有能力實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果，確保工程的符合性。，明確監(jiān)督檢查的職責(zé)、頻度和方法。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)提出書面整改要求，監(jiān)督實(shí)施并驗(yàn)證整改效果。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括：a) 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；b) 質(zhì)量管理制度及其支持性文件的執(zhí)行；c) 崗位職責(zé)的落實(shí)和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；d) 對整改要求的落實(shí)。，內(nèi)容包括：a) 項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；b) 對本企業(yè)、發(fā)包方或監(jiān)理方提出的意見和整改要求的落實(shí)；c) 合同的履行情況；d) 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 施工工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量，已驗(yàn)證施工質(zhì)量要求已得到滿足。對施工工程質(zhì)量的監(jiān)視和測量依據(jù)策劃的安排，在施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。公司保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。記錄指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收一般規(guī)定公司建立并實(shí)施《工程質(zhì)量檢查控制程序》、《質(zhì)量驗(yàn)收管理程序》，規(guī)定各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。檢查和驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。公司按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。a) 公司對施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包括質(zhì)量檢查的依據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法和記錄。策劃結(jié)果按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 對質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定。c) 項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)策劃的安排和施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢查。d) 公司工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部的質(zhì)量檢查活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控。公司按規(guī)定策劃并實(shí)施施工質(zhì)量驗(yàn)收，建立試驗(yàn)、監(jiān)測管理制度。做到：a) 在竣工驗(yàn)收前，進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收，并按規(guī)定參加工程竣工驗(yàn)收；b) 公司對工程資料的管理進(jìn)行策劃，并按規(guī)定加以實(shí)施，工程資料的形成應(yīng)于工程進(jìn)度同步。按規(guī)定及時(shí)向有關(guān)方移交資料，歸檔的工程資料應(yīng)符合檔案管理的規(guī)定。 環(huán)境職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量 公司建立、實(shí)施并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》、《績效測量與監(jiān)測控制程序》對可能具有重大環(huán)境影響和重大危險(xiǎn)源的運(yùn)行的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行檢測和測量。 公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系檢測和測量的對象包括整體環(huán)境職業(yè)健康安全績效、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)符合情況，并對控制措施有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量。 安環(huán)部負(fù)責(zé)聯(lián)系環(huán)保檢測機(jī)構(gòu)對公司粉塵、和噪聲的達(dá)標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測和測量，并保留監(jiān)測報(bào)告。 對監(jiān)測和測量所發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施加以整改。 合規(guī)性評價(jià) 為了履行對合規(guī)性的承諾公司建立實(shí)施并保持《合規(guī)性評價(jià)控制程序》，以定期評價(jià)對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況。 安環(huán)部每年組織各部門按照《合規(guī)性評價(jià)控制程序》開展合規(guī)性評價(jià)工作，并保存評價(jià)結(jié)果的記錄。 對合規(guī)性評價(jià)所發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施加以整改。 不合格品控制，以防止其非預(yù)期使用或交付。編制《不合格品和質(zhì)量問題處理程序》，以規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。適用時(shí)采取以下幾種途徑，處置不合格品：a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格；b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接受不合格品；c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；d)當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，經(jīng)營部將采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再次進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)符合要求。經(jīng)營部負(fù)責(zé)保持不合格的性質(zhì)的記錄以及隨后所采取的任何的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。 a) 公司建立并實(shí)施《不合格品和質(zhì)量問題處理程序》，規(guī)定對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程；b) 公司對質(zhì)量問題的分類、分級報(bào)告流程做出規(guī)定，按照要求分別報(bào)告工程建設(shè)有關(guān)方；c) 公司對各類質(zhì)量問題的處理制定相應(yīng)措施，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，并對質(zhì)量問題的處理的結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)收；d) 公司保存質(zhì)量問題的處理和驗(yàn)收記錄，建立《質(zhì)量事責(zé)任故追究程序》。 數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量信息管理、確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體的有效性。這包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息：a)顧客滿意；b)與產(chǎn)品要求的符合性；c)過程和產(chǎn)品的特性趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d)供方。、渠道、方法和職責(zé)。收集的信息包括： a) 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度等；b) 工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量和質(zhì)量管理水平的評價(jià)；c) 各管理層次工程質(zhì)量管理情況及工程質(zhì)量的檢查結(jié)果；d) 施工企業(yè)質(zhì)量管理監(jiān)督檢查結(jié)果；e) 同行業(yè)其他施工企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；f) 市場需求；g）質(zhì)量回訪和服務(wù)信息。，并將其作為質(zhì)量分析和改進(jìn)的信息予以保存和利用。，判斷質(zhì)量管理狀況和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度，識別需求改進(jìn)的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)，并采取改進(jìn)措施。公司在分析過程中，應(yīng)使用有效的分析方法。分析結(jié)果應(yīng)包括：a) 工程建設(shè)有關(guān)方對施工企業(yè)的工程質(zhì)量、質(zhì)量管理水平的滿意程度；b) 施工和服務(wù)質(zhì)量達(dá)到要求的程度；c) 工程質(zhì)量水平、質(zhì)量管理水平、發(fā)展趨勢以及改進(jìn)的機(jī)會(huì)；d) 與供應(yīng)方、分包方合作的評價(jià)； 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過貫徹質(zhì)量方針、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案、合規(guī)性評價(jià)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、抽樣檢驗(yàn)，糾正和預(yù)防措施以及管理評審等，必要時(shí)采用因果圖、餅分圖、排列圖、對策表等統(tǒng)計(jì)方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效性。具體可采用以下方式：a) 由責(zé)任部門調(diào)查、分析現(xiàn)場，確定改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)目標(biāo)；b) 調(diào)查可能的原因，并通過數(shù)據(jù)分析，找出關(guān)鍵原因；c) 為實(shí)現(xiàn)已確