【文章內容簡介】 方案；（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的定期評審記錄。 YYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度1 ● 建立并保持形成文件的程序,以滿足控制三個標準所要求的文件?！?對文件的編制、批準、發(fā)放、使用、更改、作廢和回收七方面進行規(guī)定和控制；● 文件的受控是否滿足要求，應獲得文件的場所是否得到了現(xiàn)行有效文件。（1）建立了滿足要求的程序；（2）部門受控文件清單（抽查文本予以對應）；（3）抽查文件是否為現(xiàn)行有效版本；（4）有關文件的審批、發(fā)放、變更、處置記錄及標識情況。（5）相關法律法規(guī)和技術規(guī)范清單。YYYYN適用的法律法規(guī)和其他要求中缺少國際公約一般2 ● 是否建立和保持了滿足三個標準要求的程序；● 標準所要求的記錄；● 相關文件的查詢路徑?！袷欠癜匆?guī)定的標識、貯存、保護檢索、保存期限和處置要求進行了控制；● 有無證實質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系運行的證據或記錄。（1）建立了滿足要求的程序；（2）發(fā)生的的各種滿足要求的記錄；（3）本部門體系運行的記錄清單；（4）記錄貯存環(huán)境；（5）記錄的保管；（6）記錄的處置。YYYYYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號：序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度3 ● 是否對環(huán)境因素和重大危險源進行了識別；● 是否建立了相應的程序文件予以支持。（1）建立了滿足要求的的程序；（2）重要環(huán)境因素清單；（3）重大危險清單及控制計劃；（4）相關法律法規(guī)和技術規(guī)范清單。YYYY4 ● QEOHS方針是否包含了滿足顧客要求、污染預防、杜絕事故、遵守法律法規(guī)和持續(xù)改進的承諾；● 是否對QEOHS方針的適宜性進行了評審。（1）部門負責人和員工結合本職工作對公司一體化管理方針的理解（抽問）；（2）對公司一體化管理方針的貫徹情況（詢問）；（3）有定期評審的記錄。YYY5 ● 是否在相關職能和層次上建立了QEOHS目標和指標；● 所建立的目標、指標是否充分考慮了滿足產品和有關法律法規(guī)的要求；● 目標、指標是否可測量，與公司的QEOHS方針相一致。（1）QEOHS目標、目標分解的證據；（2）所建立的目標、指標充分考慮了滿足產品和有關法律法規(guī)的要求；（3）所建立的目標、指標可測量，并與公司的QEOHS方針相一致。YYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度6 ● 公司內各職能部門、各層次人員的職責是如何規(guī)定的，是否適當；● 職責的溝通是如何進行的，方式是什么。（1）明確本部門的職責和主責過程（詢問）；（2）崗位入職要求及本部門職責的相關文本。YY7 ● 是否建立了相應的程序，以確保員工和相關方對環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息的了解和交流。（1）建立了滿足要求的程序；（2）內、外部信息溝通的證據（會議紀要、信息聯(lián)絡單、簡報、協(xié)商等）。YY8 ● 公司是否對產品實現(xiàn)所需的過程予以策劃；● 策劃（生產作業(yè)組織設計、質量計劃、專項生產作業(yè)方案等）的內容是否符合標準規(guī)定要求；● 是否建立并保持了程序，對質量、重大環(huán)境因素及職業(yè)健康安全的控制措施的運行與活動進行了規(guī)劃。（1）針對產品符合標準規(guī)定所編制的施工組織設計、質量計劃或專項施工方案；（2）針對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關作業(yè)指導書、方案或技術交底。YY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度9 ● 公司是否確定提供并維護了為達到產品質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全符合要求所需的基礎設施；● 基礎設施的提供是否及時、有哪些、有否證據；●是否提供基礎設施維護情況的證據。（1）基礎設施（辦公、施工機械、食堂、衛(wèi)生、安全防護、交通、通迅等）的需求計劃或規(guī)定；（2）基礎設施臺賬；（3）基礎設施及時到場和驗收的證據；（4）基礎設施管理和維修保養(yǎng)記錄。YYYY10 ● 對采購產品的范圍，控制類型和程度是否進行了規(guī)定；● 建立了合格供方檔案，并對其進行了考核，在合格供方中選擇使用供方；● 按規(guī)定提供采購信息；●采購信息中是否對供方的環(huán)境及職業(yè)健康安全行為進行了規(guī)定；● 按要求進行采購產品的檢驗和驗證，保存產品驗證的記錄。 （1）確定采購控制的文件（可以是程序、作業(yè)指導書及企業(yè)自定的規(guī)定等）；（2）對供方的評價、考評記錄；（3）采購計劃、備料計劃、采購合同；（4）材料檢驗和復試記錄；（5）采購產品進場提供的驗證證據。YYYYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度● 對外包（勞務、工程）供方的范圍、控制類型和程度是否進行了規(guī)定；● 建立了合格外包供方檔案，并對其進行了考核，在合格供方中選擇使用供方；● 按規(guī)定提供外包供方需求計劃，并對其環(huán)境及職業(yè)健康安全行為作了規(guī)定；● 按要求進行外包供方的驗證和監(jiān)視，保存驗證的記錄。（6）確定采購控制的文件（可以是程序、作業(yè)指導書及企業(yè)自定的規(guī)定等）；（7）對外包供方的評價、考評記錄；（8）滿足要求的分包合同（含質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全條款）；（9）外包供方的驗證和監(jiān)視記錄；YYYY11 ● 公司是否確定并管理了為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境；● 與公司產品的符合性有關的工作環(huán)境是否已得到了控制并能提供相關證據；（1）有關管理制度和現(xiàn)場安全文明生產措施方案（包括施工組織設計、專項方案、安全技術交底）；（2）現(xiàn)場安全防護設施、員工個體防護用品的提供；YY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度● 環(huán)境、安全因素是否都已有考慮；● 工作條件是否還考慮創(chuàng)造良好的工作氛圍、更好地發(fā)揮員工的潛能（如激勵員工向上的管理制度）。（3）滿足溫度、濕度和衛(wèi)生條件的工作環(huán)境；（4）進場人員的三級安全培訓、轉崗培訓、特種作業(yè)人員培訓與持證上崗。YY12 ● 公司是否按“”策劃的要求提供了以下生產和服務條件： 表述產品特性的信息； 作業(yè)指導書（必要時）； 適宜的設備、監(jiān)視和測量裝置及驗收、維護保養(yǎng)的證據； 生產和服務監(jiān)視和測量的證據；放行、交付和交付后活動規(guī)定及實施；● 建立并保持程序，以規(guī)劃環(huán)境、職業(yè)健康安全的控制措施的運行與活動。（1）施工圖紙、施工組織設計、專項施工方案、相關的法律法規(guī)；（2）相關作業(yè)指導書；（3）設備、設施進場的驗證；（4）放行規(guī)定及實施證據；（5）滿足要求的程序文件；（6）對環(huán)境、職業(yè)健康安全的規(guī)劃及采取的控制措施；（7）各有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術交底。YYYYYYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號：序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度13 ● 是否識別了特殊和關鍵過程；● 對識別的過程策劃結果的能力是否進行確認，確認的內容是否符合標準規(guī)定要求；相關作業(yè)指導書。（1）識別的特殊、關鍵過程實施記錄；（2）主管負責人的評審和批準簽字；（3）特殊過程人員能力的鑒定資料；（4）序12（6）、（7）、內容。YYYY14 ● 是否有產品標識的規(guī)定，方法是什么；● 產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)是否得到標識，如何標識；● 如何控制和記錄產品唯一性標識。（1）對現(xiàn)場滿足要求的產品標識、產品檢驗狀態(tài)標識的檢查記錄；（2）可追溯性惟一標識，即產品過程的驗證、檢驗和試驗記錄。YY15 ● 顧客的財產是否得到標識、驗證、保護和維護，能提供相應的證據；● 發(fā)生丟失、損壞或不適用時，是否向顧客報告，并記錄相關信息。（1）顧客財產臺賬；（2）顧客財產的檢定記錄；（3）不符合或損壞變質向顧客報告的記錄。YYY內審組長： 內審員： (質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系)檢查表被審核部門：生產部 時間：2014 年 7月 8 日 編號： 序號一體化管理體系過程QMS EMS OMS審 核 要 點提供的實施證據Y/N注 明不符合程 度16 ● 是否識別了針對產品符合性所需的防護內容，即標識、搬運、包裝、貯存和保護；● 是否制定了相應的防護措施；（1）防護措施或方案；（2）搬運作業(yè)指導書（必要時）；（3）現(xiàn)場各種物資的貯存環(huán)境、工序防護及標識情況檢查記錄。YYY17 ●是否采用了適宜的方法對QEOHSMS所需的過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量；● 所使用的方法是否能證實過程實現(xiàn)所策劃的結果能力；●是否對管理方針和目標、管理方案實施情況進行了監(jiān)測和測量；對法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行了監(jiān)測和測量。（1）建立了滿足要求的程序；（2）按規(guī)定進行的過程檢查、評定記錄；（3）方針運行或改動的監(jiān)測記錄； （4）目標、管理方案實施的監(jiān)測和測量記錄；（5）適用的法律法規(guī)合規(guī)性評價記錄。YYYYN不能提供合規(guī)性評