20xx版三標一體化管理體系內(nèi)審檢查表new(編輯修改稿)
2025-01-20 12:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ？采取了哪些措施節(jié)約材料和能源？是否對部門運行產(chǎn)生的危險廢棄物進行有效管理并形成相應記錄。 詢問負責人，外部提供的物資有 哪些？對這些外部供方分別如何控制？是否進行了調(diào)查、評價和持續(xù)的監(jiān)視？查看外部合格供方的名錄，抽查外部供方的控制記錄，確認外部供方的控制是否符合要求？抽查采購品的相關(guān)合同、訂單和驗收記錄，確認對采購品的控制是否符合要求？ 6 應急準備 和響應 詢問負責人，識別的與部門工作相關(guān)的緊急情況有哪些？建立了哪些應急預案？現(xiàn)場觀察，確認進行了哪些應急準備？配備了哪些應急資源？檢查應急演練的相關(guān)記錄，確認應急演練是否定期實施？應急預案是否得到及時評價和更新？ 7 顧客或外部供方的財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)或外部供方財產(chǎn)有哪些？如何保護？ 8 交付后的 活動 交付前是否經(jīng)過自檢？交付后的活動有哪些？ 9 顧客滿意 詢問負責人，了解其 獲取顧客滿意的方法和途徑有哪些？抽查顧客滿意度調(diào)查表，確認其是否按要求實施顧客滿意度調(diào)查？調(diào)查結(jié)果如何？其它顧客滿意信息有哪些？是否對這些信息進行了分析和評價？哪些改進機會？ 10 不合格和糾正措施 成品交付是否有不合格品？是事進行原因分析？采取了哪些糾正措施？糾正措施是否有效？ 備注：評價符合打“√”；不符合打“ X”。 ISO9001:202 ISO14001:202 GB/T280012021 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化 內(nèi)審檢查表 受審 核部門 員工代表 審核員 審核日期 審核條款 H: 序號 內(nèi)容 標準條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查結(jié)果 評價 ISO9001: 2021 ISO14001: 2021 GB/T280012011 1 員工代表職責和權(quán)限 員工代表職責和權(quán)限有哪些？ 分工是否明確？ 2 溝通與協(xié) 商 與 員工 代表 交談，確認員工 代表 如何就質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)信息進行內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容包括哪些？溝通的內(nèi)容是否完整 ？溝通是否及時？ 是否代有公司員工進行維權(quán)？ 查看有無員工代表參加協(xié)商的活動記錄 ? 備注：評價符合打“√”；不符合打“ X”。 ISO9001:202 ISO14001:202 GB/T280012021 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標一體化 內(nèi)審檢查表 受審核部門 生技部（車間） 審核員 審核日期 審核條款 ； E:H:序 內(nèi)容 標準條款 檢查內(nèi)容和方法 檢查結(jié)果 評號 ISO9001: 2021 ISO14001: 2021 GB/T280012021 價 1 組織的崗位、職責和權(quán)限 詢問部門負責人， 本 部門的基本情況 、崗位設(shè)置如何？職責和權(quán)限如何得到分派、溝通和理解？ 職責分工是否明確？ 2 應對風險和機遇的措施 詢問部門負責人， 是否對面臨的風險和機遇進行辨識和評價？ 與部門工作相關(guān)的環(huán)境因素有哪些？環(huán)境因素是否得到有效識別？與部門有關(guān)的危險源有哪些？危險源的識別與風險評價是否充分？ 是否對識別的環(huán)境因素和危險源進行評價，是否對重大風險制訂控制措施，控制措施是否可行？是否對合規(guī)義務進行收集匯總？是否均為有效版本？ 策劃哪些措施管理重要環(huán)境因素、合規(guī)義務、 所識別的風險和機遇？如何在其環(huán)境管理體系過程(見 ，第 7章，第 8章和 )中或其他業(yè)務過程中融入并實施這些措施？是否評價這些措施的有效性？當策劃這些措施時，組織應考慮其可選技術(shù)方案、財務、運行和經(jīng)營要求？ 3 質(zhì)量、環(huán)境、安全目標及其實現(xiàn)的策劃 是否策劃本部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標？目標指標及管理方案策劃是否適宜？本年度的目標指標及管理方案完成情況？ 4 基礎(chǔ)設(shè)施 實地觀察，確認公司管理體系過程運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施有哪些？是否滿足過程運行的需求？維護情況如何？尤其檢查特種設(shè)備管理情況。 5 過程運行 環(huán)境 實地觀察，確認公司管理體系過程運行環(huán)境如何？是否滿足過程運行的需要？ 6 監(jiān)視和測 量資源 詢問負責人，確定的監(jiān)視和測量資源有哪些？是否滿足監(jiān)視和測量的需求？查看測量設(shè)備清單、測量設(shè)備檢定 /校準計劃等，確認有溯源要求的測量設(shè)備有哪些？是否按計劃實施校準和檢驗？查看相關(guān)的校準或檢定報告?，F(xiàn)場觀察監(jiān)視和測量資源狀態(tài)，確認其是否得到適當?shù)木S護？測量設(shè)備是否得到校準或檢驗，并進行狀態(tài)標識？ 7 運行策劃 和控制 詢 問負責人，如何對生產(chǎn)（服務）過程進行策劃？如何對風險和機遇進行控制？ 生產(chǎn)作業(yè)是否有必要的作業(yè)指導文件？是否按作業(yè)要求進行實施？ 如何向外部承包方溝通環(huán)境 /職業(yè)健康安全的要求，如何對其進行控制？是否有能源資源節(jié)約日常運行進行檢查和記錄？采取了哪些措施節(jié)約材料和能源？是否對部門運行產(chǎn)生的危險廢棄物進行有效管理并形成相應記錄。 8 應急準備 和響應 詢問負責人，識別的與部門工作相關(guān)的緊急情況有哪些
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1