【文章內(nèi)容簡介】 全管理的宗旨和方向。2 礦長負責管理方針的制定、批準、修訂和保持；3 管理者代表負責管理方針的實施；4 所制訂的管理方針應(yīng)與金礦實際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應(yīng)。5 管理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求。6 管理方針在環(huán)境管理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。7 管理方針應(yīng)承諾強化管理體系，實現(xiàn)對整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進。8 管理方針應(yīng)為管理目標的制定提供框架。9 管理方針應(yīng)傳達到全體員工，并應(yīng)用各種手段確保方針的實現(xiàn)。10 管理方針可為外部所獲取。11 當金礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)及時對管理方針進行修訂并通報相關(guān)信息。12 相關(guān)文件 一體化管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃1 礦長應(yīng)確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標，形成了完善的目標管理體系，并落實目標責任制，強化管理過程，以實現(xiàn)整體管理水平的改進。 制定目標、指標時，應(yīng)考慮： 制定質(zhì)量目標時應(yīng)考慮:a) 金礦一體化方針的要求；b) 產(chǎn)品的質(zhì)量；c) 過程工藝指標的現(xiàn)有管理水平。 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標時應(yīng)考慮:a) 法律、法規(guī)、標準及其他要求；b) 金礦一體化方針的要求；c) 股份公司對金礦的要求；d) 金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計劃；e) 金礦重要環(huán)境因素的治理與控制；f) 現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效；g) 重要風險因素控制情況；h) 經(jīng)濟、技術(shù)上可以達到的程度；i) 取得環(huán)境績效和對環(huán)境影響的大小；j) 環(huán)境影響評價報告的要求；k) 相關(guān)方的合理要求。 目標、指標的制定、落實、檢查、評審和修訂按《目標、指標、方案管理程序》之規(guī)定。2 礦長負責體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對管理體系的策劃工作，確保實現(xiàn)管理方針和目標，并符合管理體系的總要求。 管理體系策劃時機：a) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標準的要求建立管理體系時；b) 公司方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 公司的資源配置發(fā)生重大變化時；d) 市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時；e) 現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。 管理體系策劃內(nèi)容a) 根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。b) 根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃管理目標。c) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標準要求，結(jié)合公司特點確定管理體系所需的過程及其接口，對GB/T19001標準的某些條款有刪減時應(yīng)確定充分的理由。d) 確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、崗位的職責和權(quán)限。e) 組織編制《一體化管理手冊》、程序文件和相關(guān)的支持性文件，確定控制過程的準則。f) 確定所需的資源配置。 在對管理體系的更改進行策劃時，必須滿足管理體系的總要求和管理目標的要求，且應(yīng)保持體系的完整性。3 公司制定并實施《環(huán)境因素識別與評價程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，及時確定、更新重要環(huán)境因素，以便對重要環(huán)境因素制定合理的目標、指標及管理方案。 環(huán)安處負責制定《環(huán)境因素識別與評價程序》，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進行排查。 各部門/單位負責識別、評價和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對重要環(huán)境因素進行評價。 環(huán)安處負責對各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價結(jié)果進行審查。 管理者代表負責批準金礦重要環(huán)境因素。 在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在相關(guān)方要求的情況下，要及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。4 建立并保持《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序》，對金礦的施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險因素及能夠控制和可望對其施加影響的危險因素進行識別，對危險因素進行風險評價，根據(jù)評價出的風險級別，策劃出對應(yīng)的風險控制措施，為職業(yè)健康安全管理目標、管理方案及運行控制提供依據(jù)。 危險因素的識別范圍應(yīng)覆蓋金礦施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面；識別危險因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。 危險因素的評價應(yīng)采取經(jīng)驗判斷和定量評價法相結(jié)合。 應(yīng)根據(jù)不同的風險等級對各種危險因素采取相應(yīng)的風險控制措施。 在相關(guān)的法律、法規(guī)變更或金礦的活動或運行條件，以及相關(guān)方要求等情況下，要重新識別并評價風險因素,環(huán)境與安全處應(yīng)根據(jù)實際情況及時調(diào)整重大風險因素，并制訂相應(yīng)的控制措施。 危險源的辨識、風險評價應(yīng)依據(jù)風險范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保主動性，而不是被動性的。5 制定并實施《法律法規(guī)、標準、其他要求管理程序》，識別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標準、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。 相關(guān)的法律法規(guī)、標準、其他要求包括：a) 國際公約；b) 國家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標準； c) 行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標準、文件；d) 股份公司有關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；e) 相關(guān)方對環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的要求 環(huán)安處負責確定獲取環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負責定期收集和更新相關(guān)的國家及地方最新法規(guī)、標準及其他要求，確認所獲取法規(guī)、標準及其他要求的適用性，組織各單位學習有關(guān)的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對金礦遵守法律法規(guī)、標準、其他要求的符合性進行評價。 技術(shù)處負責收集與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標準。6 管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標和指標編制, 經(jīng)管理者代表審核后，報礦長批準后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊）。 環(huán)境管理方案應(yīng)根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標和指標實現(xiàn)情況制定，應(yīng)著重對各種污染源的控制、工藝改進及未端治理控制。 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)主要考慮金礦現(xiàn)有的重大危險因素的管理,考慮如何降低消除和降低風險；考慮改善作業(yè)場所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風險、生產(chǎn)設(shè)備及機械的管理。 管理方案主要包括以下內(nèi)容:a) 依據(jù)的目標和指標；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 責任部門或崗位；d) 預(yù)算經(jīng)費；e) 開始時間和完成時間；f) 驗證時間。 當因措施發(fā)生變更、目標指標變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化時，管理方案的責任部門經(jīng)提出更改申請，經(jīng)管理者代表審核，礦長批準后由環(huán)安處實施更改。 當管理方案需正式立項,由責任部門提出申請,報技術(shù)處統(tǒng)一立項。具體的立項執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度。 管理方案的驗證按金礦有關(guān)對科技項目的管理規(guī)定執(zhí)行。沒有立項的管理方案由環(huán)安處驗證。7 相關(guān)文件 《目標、指標、方案管理程序》 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序》 《法律法規(guī)、標準、其他要求管理程序》第五節(jié) 職責與權(quán)限1 管理者代表負責編制管理體系的《職責與權(quán)限明細表》，明確各單位和部門的職責與權(quán)限。2 礦長批準《職責與權(quán)限明細表》。3 礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應(yīng)具有如下的職責和權(quán)限：、實施和保持；；、相關(guān)方和職工要求的意識。第六節(jié) 管理評審1 礦長應(yīng)按《管理評審程序》的要求定期組織有關(guān)人員評審管理體系，評審管理方針和管理目標的適宜性，評價管理體系的改進需求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 管理者代表負責編制“管理評審計劃”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員，參加評審的人員接到評審?fù)ㄖ?，按要求準備好提交會議的書面總結(jié)報告和相關(guān)資料。3 管理評審輸入：評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容：a) 管理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；b) 相關(guān)方滿意度的測量結(jié)果；c) 糾正和預(yù)防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；d) 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結(jié)果；e) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；f) 方針、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風險因素的控制情況。g) 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。h) 顧客、職工及相關(guān)方的投訴抱怨和非常關(guān)心的問題。4 評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：a）一體化管理體系及其過程的改進措施，并形式文件。b）顧客、職工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。c）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d）體系的運作要符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。e）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。f）管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。5 管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經(jīng)礦長批準后下發(fā)。6 管理評審所提出的改進措施的效果由礦長負責，如果達不到預(yù)期的效果時，應(yīng)由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預(yù)期效果為止。7 相關(guān)文件 《管理評審程序》第六章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保障，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要的條件。礦長要針對金礦的現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，以實施保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客及相關(guān)方要求，增強滿意程度。資源包括：人力資源、專項技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財務(wù)資源等。第一節(jié) 人力資源管理1 本礦制定并實施《培訓教育管理程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔的工作。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。2 能力、意識和培訓 人力資源處組織制定《職務(wù)說明書》對管理體系各級人員的工作職責和能力（包括學歷、培訓、技能、工作經(jīng)驗或經(jīng)歷）提出要求，并進行評價和確認，以保證所有崗位人員滿足要求。 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)培訓，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔負的工作，必要時也可采取其他措施以滿足要求。 對培訓或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評價并記錄。通過培訓等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實現(xiàn)本崗位的管理目標做貢獻。 承擔管理體系規(guī)定職責的管理、執(zhí)行和驗證崗位的員工須經(jīng)培訓后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓考試合格后持證上崗。 員工的教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓檔案由環(huán)安處安全科負責管理。3 相關(guān)文件《培訓教育管理程序》《職務(wù)說明書》第二節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施管理1 礦長應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負責基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護保養(yǎng)。2 為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 工作場所、倉庫及配套設(shè)施等； 過程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設(shè)備等； 支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。3 礦辦公室對于辦公場所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進行日常管理維護，確保相關(guān)設(shè)施滿足要求。4 設(shè)備科制定《設(shè)備管理程序》對設(shè)備的采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、維護、報廢、記錄等各項管理要求作出規(guī)定，各廠負責按《設(shè)備管理程序》的要求對生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施進行日常管理和維護及必要的修理。5 技術(shù)處負責制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》并按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備進行控制，確保監(jiān)測設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗、環(huán)境運行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求，并負責電腦網(wǎng)絡(luò)的管理和維護。6 車管科負責車輛和礦區(qū)道路的管理和維護。7 相關(guān)文件《設(shè)備管理程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》第三節(jié) 信息交流管理1 本礦制定并實施《信息交流程序》，及時、準確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對管理體系的有效性進行溝通，礦長應(yīng)確保金礦內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實現(xiàn)。2 技術(shù)處負責質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負責與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通；環(huán)安處負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負責與上級部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負責與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。3 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容：a) 體系運行信息：包括方針、目標、管理方案、職責、權(quán)限、培訓、監(jiān)視和測量、內(nèi)審和管理評審等；b) 有關(guān)不符合的信息：不符合、不合格、糾正和預(yù)防措施等信息；c) 緊急信息：包括事件、事故等信息；d) 員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；e) 其他內(nèi)部信息。 內(nèi)部信息交流的實施：a) 公司運用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報及各種溝通方式保證信息傳遞的及時性和有效性；b) 與質(zhì)量有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術(shù)處；c) 緊急狀態(tài)下的信息按《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》規(guī)定進行信息交流；d) 與環(huán)境有關(guān)的不符合、糾正和預(yù)防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負責處理；e) 與職業(yè)健康安全有關(guān)的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負責處理；f) 工會應(yīng)按計劃收集員工及其代表關(guān)注的職業(yè)健康安全問題，并配合環(huán)安處及時處理；g) 接收傳遞和處理必須做好相關(guān)