【文章內(nèi)容簡介】 5．7管理者代表負(fù)責(zé)對管理評審的結(jié)果記錄進行整理，形成《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至相關(guān)部門。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 1)管理評審計劃2)管理評審報告3)管理評審會議紀(jì)要第6章 資源管理6．1資源提供關(guān)于資源提供，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確定并提供以下方面所需的資源：a、實施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進其有效性； b、通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。適用于本企業(yè)配備資源。3術(shù)語無4職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批資源的配備申請。5管理要點5．1我公司規(guī)定,在實施時，必須根據(jù)下列2條配備資源： a、設(shè)施； b、設(shè)施；5．2配備的方式： 1）資源使用部門提出“人力資源需求計劃”、“硬件需求計劃”，報主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 —人力資源：即企業(yè)為一體化管理體系策劃和實現(xiàn)過程有效運作所需的各類管理人員、技術(shù)人員和操作人員。 —硬件需求：包括基礎(chǔ)設(shè)施資源和工作環(huán)境資源。6相關(guān)文件ISO9001：2000 7記錄無6．2人力資源關(guān)于人力資源的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員能夠勝任。2適用范圍適用本企業(yè)人力資源的管理。3術(shù)語：無4職責(zé)人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。5管理要點：5．1人事部負(fù)責(zé)建立“員工花名冊”。5．2人事部負(fù)責(zé)建立“員工檔案”，內(nèi)容包括簡歷、證件、培訓(xùn)記錄等。5． 3為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員所必要的能力，人事部應(yīng)組織編制《崗位工作標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定崗位職責(zé)和任職資格，報主管審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。崗位任職資格應(yīng)從4個方面考慮即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能。崗位任職資格應(yīng)在適當(dāng)時進行評審，有不適宜的情況應(yīng)更新。5．4人事部負(fù)責(zé)組織崗位評價，并填寫“崗位能力評價表”。5．5 HACCP小組成員參與培訓(xùn)與考核工作. a、崗位評價的內(nèi)容：應(yīng)從4個方面即教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能對每一個從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員進行崗位評價； b、崗位評價的時機： —有新員工入本公司時； —員工轉(zhuǎn)崗時；—崗位任職資格修訂時； c、崗位評價的方式：可采用一級評一級的方式做。 d、崗位評價不符合要求的人員，應(yīng)明確需要繼續(xù)提供何種培訓(xùn)或其它措施，使其滿足要求。5．6在制訂“崗位任職資格”時、在進行“崗位評價”和培訓(xùn)計劃時，必須考慮員工應(yīng)認(rèn)識到所從事活動相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻。5．7關(guān)于培訓(xùn)的實施，按下表的規(guī)定進行，、培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能的有關(guān)記錄。附表：序號工作內(nèi)容職 責(zé)使用表格各部門負(fù)責(zé)人綜合部總經(jīng)理1計劃性培訓(xùn)每年年底，修訂崗位任職資格時，各部門應(yīng)對所屬員工進行崗位評價，根據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃及崗位評價結(jié)果提出培訓(xùn)需求。1．根據(jù)崗位評價及企業(yè)發(fā)展計劃制訂“年度培訓(xùn)計劃”。2．培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習(xí)等。3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費1．負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計劃2．負(fù)責(zé)審批年度培訓(xùn)經(jīng)費培訓(xùn)計劃2臨時性培訓(xùn)新員工入企業(yè)、員工轉(zhuǎn)崗時，使用部門應(yīng)對所屬員工進行“崗位評價”、提出培訓(xùn)需求。1．根據(jù)崗位評價編制“臨時培訓(xùn)計劃”。2．臨時培訓(xùn)計劃應(yīng)明確培訓(xùn)的類型：內(nèi)部培訓(xùn)、外派培訓(xùn)；培訓(xùn)的方式：課堂培訓(xùn)、現(xiàn)場宣講、宣傳板、現(xiàn)場實習(xí)等。3．負(fù)責(zé)預(yù)算培訓(xùn)經(jīng)費負(fù)責(zé)批準(zhǔn)臨時培訓(xùn)計劃臨時培訓(xùn)計劃3實施培訓(xùn):a．負(fù)責(zé)聯(lián)系教師、教室、培訓(xùn)資料，培訓(xùn)資料應(yīng)保存。b．負(fù)責(zé) “點名”。c．負(fù)責(zé)組織考試。d．負(fù)責(zé)填寫“培訓(xùn)記錄表”。:現(xiàn)場懸掛宣傳板..:外出培訓(xùn)人員應(yīng)取回“證書”或證明并帶回培訓(xùn)資料等交綜合部。培訓(xùn)記錄表4培訓(xùn)效果調(diào)查應(yīng)在“培訓(xùn)記錄表”中確定培訓(xùn)效果的評價辦法，并進行評價。為制定下一輪的培訓(xùn)計劃提供依據(jù)。6．相關(guān)文件ISO9001：2000 7．記錄崗位評價表 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄表 6．3基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理基礎(chǔ)設(shè)施。3術(shù)語無4職責(zé)4．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理；4．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用具的管理；4．3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測設(shè)施的管理；4．4綜合部負(fù)責(zé)通訊設(shè)施和車輛的管理。4．5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)供水、供暖、供電的管理；5管理要點5．1生產(chǎn)設(shè)備的管理5．1．1設(shè)備采購需求的提出和批準(zhǔn)使用部門根據(jù)需要提出申請，申請可在會議上提出或書面方式，經(jīng)主管審核、總經(jīng)理審批。5．1．2設(shè)備的采購單臺設(shè)備價值≥5千元，采購人員應(yīng)與設(shè)備供應(yīng)商簽訂合同后實施采購。5．1．3設(shè)備的驗收a．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備的驗收。 b．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將設(shè)備技術(shù)資料建檔。 c．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)給設(shè)備編號，并納入設(shè)備臺帳。5．1．4設(shè)備使用及人員培訓(xùn) a、生產(chǎn)部應(yīng)編制“設(shè)備操作規(guī)程”； b、生產(chǎn)部應(yīng)按“設(shè)備操作規(guī)程”操作； c、使用人員上崗前，應(yīng)培訓(xùn)下列知識：設(shè)備操作規(guī)程、安全衛(wèi)生教育、安全衛(wèi)生保養(yǎng)常識等； d、關(guān)鍵工序/特殊工序設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)且考核合格方可上崗。5．1．5設(shè)備的日常維護、修理、清潔a、維修人員應(yīng)經(jīng)常巡回檢查設(shè)備，車間應(yīng)定期清潔設(shè)備。 b、 發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告并采取措施。5．1．6設(shè)備的檢修生產(chǎn)部應(yīng)制訂“設(shè)備檢修計劃”，按期實施并負(fù)責(zé)在“設(shè)備檢修記錄”上作好設(shè)備年度檢修記錄。5．1．7設(shè)備的報廢生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出報廢申請報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．2生產(chǎn)用具的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)清潔、更新。5．3檢測設(shè)施的管理：按《監(jiān)視和測量裝置的控制》執(zhí)行。5．4通訊設(shè)施的管理： a）綜合部負(fù)責(zé)配備通訊設(shè)施。 b）通訊設(shè)施發(fā)生損壞，使用部門應(yīng)交綜合部安排維修。5．5運輸車輛的管理： a、司機負(fù)責(zé)車輛的日常保養(yǎng)； b、綜合部負(fù)責(zé)車輛的委外檢修。5．6供水、供暖、供電、廠房的管理：發(fā)現(xiàn)異常，使用部門應(yīng)報生產(chǎn)部對外聯(lián)絡(luò)、解決。相關(guān)文件ISO9001：2000 記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備檢修計劃 關(guān)于工作環(huán)境的管理，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的識別、提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境。2適用范圍適用于本企業(yè)管理工作環(huán)境。3術(shù)語 無4職責(zé)4．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)車間和倉儲環(huán)境的管理；4．2行政部負(fù)責(zé)廠區(qū)及辦公環(huán)境的管理；4．3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)化驗室環(huán)境的管理；4．4其他部門負(fù)責(zé)使用維護相關(guān)工作環(huán)境。5內(nèi)容與要求5．1生產(chǎn)部長負(fù)責(zé)組織人員，根據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中對環(huán)境的要求、設(shè)備對環(huán)境的要求、工作人員對環(huán)境的要求，配置所需的作業(yè)環(huán)境，做到：綠化環(huán)境，衛(wèi)生整潔、通道暢通，照明良好防鼠、防蚊蠅、防塵、防毒配置設(shè)施，確保職業(yè)安全衛(wèi)生《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》中規(guī)定的其他要求。5．2 生產(chǎn)部制定《衛(wèi)生質(zhì)量控制制度》，各部門按要求執(zhí)行，填寫《工器具消毒記錄》5．3行政部不定期進行滅蟲、滅鼠工作，填寫《滅蟲、滅鼠工作記錄》5．4質(zhì)檢部定期或不定期檢查環(huán)境狀況，填寫《環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄》，《水質(zhì)量監(jiān)測記錄》、《職工個人衛(wèi)生檢查記錄》。5．5當(dāng)不符合要求時，責(zé)任部門及時采取糾正或糾正措施。6 相關(guān)文件6．1 GB1488194《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》6．2 ISO9001：7 記錄環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄工器具消毒記錄滅蟲、滅鼠工作記錄水質(zhì)量監(jiān)測記錄職工個人衛(wèi)生檢查記錄第7章 產(chǎn)品實現(xiàn)7．1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的針對產(chǎn)品、項目、合同，規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源，確保滿足規(guī)定的衛(wèi)生質(zhì)量要求。2適用范圍：適用于所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量策劃、HACCP策劃。3術(shù)語無4職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。5管理要點5．1在下列情況下，必須做產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：a、顧客要求我公司為其提供新產(chǎn)品、新規(guī)格； b、顧客訂貨時，提出新的技術(shù)要求，這種技術(shù)要求，以前沒有，或性能指標(biāo)比以前高；c、顧客委托我公司加工新產(chǎn)品；d、GMP或SSOP的改進工藝改進或衛(wèi)生條件改進 e、我公司已有定型產(chǎn)品；5．2策劃的方式： 1）對于ad項，總經(jīng)理負(fù)責(zé)召開“質(zhì)量策劃專題會”； 2）對于e項，由技術(shù)人員對原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)范、表單記錄整理齊全，對于不完善的地方予以補充完善。5．3策劃的輸出方式：策劃的輸出方式應(yīng)適合我公司的運作方式，規(guī)定如下幾種： a、針對HACCC體系的特定要求，編寫《HACCP計劃》，見第13章《HACCP計劃》；b、編寫工藝流程圖，識別關(guān)鍵衛(wèi)生控制點和質(zhì)量控制點，見附錄《工藝流程圖》。C、策劃的結(jié)果還可以是其它類型的文件如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、檢驗規(guī)范或由若干文件組成，或引用已有文件。 5．4策劃的內(nèi)容要求：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與本企業(yè)一體化管理體系的所有其他要求一致，必要時考慮下述活動： a、確定食品安全衛(wèi)生質(zhì)量目標(biāo)和要求； b、確定過程、文件和資源的需求； c、確定所需要的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d、確定所需要的記錄。5．5策劃的實施： a、應(yīng)按策劃的結(jié)果，編寫文件、配備資源； b、應(yīng)按策劃實施，填寫記錄。相關(guān)文件ISO9001：2000 HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則 記錄危害分析表HACCP計劃表7．2與顧客有關(guān)的過程關(guān)于與顧客有關(guān)的過程，本企業(yè)規(guī)定如下：1目的：確認(rèn)與產(chǎn)品有關(guān)的要求已明確，在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行產(chǎn)品要求評審，并確定外部聯(lián)絡(luò)通道，確保本企業(yè)能按顧客的要求提供產(chǎn)品、讓顧客滿意。2適用范圍：適用于本企業(yè)管理與顧客有關(guān)的過程。3術(shù)語： A類業(yè)務(wù)：指顧客有特殊要求,如交貨期緊、價格偏低、新產(chǎn)品等。 B類業(yè)務(wù)：屬于業(yè)務(wù)員有能力并且有權(quán)力單獨決定的合同。4職責(zé)：綜合部負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程。5管理要點5．1聯(lián)系業(yè)務(wù)的途徑： a、投標(biāo)； b、洽談；5．2確認(rèn)業(yè)務(wù)的方式： a、雙方簽訂書面合同； b、接受顧客傳真的書面訂單； c、接受顧客的口頭或電話訂貨：這種方式，當(dāng)發(fā)生B類業(yè)務(wù)時，業(yè)務(wù)員應(yīng)在“一般合同評審記錄”簽署意見；當(dāng)發(fā)生A類業(yè)務(wù)時，應(yīng)在“特殊合同評審記錄”上登記，根據(jù)其類型進行評審，在接受顧客要求之前對顧客要求進行確認(rèn)。5．3綜合部應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的變更），確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對之進行評審。5．3．1與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括下列4條： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求； b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律/法規(guī)要求； d）本企業(yè)確定的任何附加要求。5．3．2評審的要求應(yīng)確保 a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決； c、我公司有能力滿足規(guī)定的要求。5．3．3評審方式：5．3．3．1 A類業(yè)務(wù)： a）評審的方式：召開合同評審會議或會簽 “特殊定單評審表”。 b）評審的內(nèi)容及責(zé)任者： 技術(shù)要求—技術(shù)人員； 檢測能力—質(zhì)量檢驗人員； 生產(chǎn)能力生產(chǎn)部長或車間主任； 采購能力—綜合部部長或采購員； 價格及其他總經(jīng)理或營銷經(jīng)理。 c）評審的結(jié)論：總經(jīng)理或營銷經(jīng)理負(fù)責(zé)下結(jié)論。5．3．3．2 B類業(yè)務(wù)： a）評審的方式：由業(yè)務(wù)員填寫“一般合同評審記錄”。 b）評審的內(nèi)容： 生產(chǎn)能力、采購能力、價格及其他。 c）評審的結(jié)論：業(yè)務(wù)員下結(jié)論。5．4對于與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求等不經(jīng)常變化的要求可進行一次性評審，由生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售部門進行評審，當(dāng)要求發(fā)生變更時再次評審。5．5在某些情況下,如網(wǎng)上銷售,應(yīng)對發(fā)布的有關(guān)信息,如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。5．6評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄。5．7顧客溝通 我公司應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排； a、產(chǎn)品信息； b、問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改； c、顧客反饋，包括顧客抱怨。5．7．1關(guān)于產(chǎn)品信息的溝通： a、銷售人員負(fù)責(zé)編寫產(chǎn)品宣傳材料、負(fù)責(zé)聯(lián)系廣告； b、銷售人員負(fù)責(zé)了解競爭對手的產(chǎn)品開發(fā)、銷售情況； c、銷售人員負(fù)責(zé)了解消費者的心態(tài)。5．7．2關(guān)于問詢：銷售人員應(yīng)熱情的接待用戶的來訪、來信、來電，并對有價值的信息進行記錄。5．7．3關(guān)于合同或訂單的處理，包括對其修