【文章內(nèi)容簡介】 評審和處置。對返工和/或返修后的產(chǎn)品重新檢驗和試驗?！褙撠?zé)不合格品的控制；●負責(zé)試驗用化學(xué)藥品的控制?！駥ιa(chǎn)的全過程進行產(chǎn)品防護的監(jiān)督檢查，保持已形成的產(chǎn)品質(zhì)量?！褙撠?zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的控制；●負責(zé)與產(chǎn)品要求的符合性有關(guān)的數(shù)據(jù)性分析并采取糾正預(yù)防措施實施改進。銷售公司●負責(zé)與顧客有關(guān)的過程（評審和簽訂合同、與顧客溝通）；●負責(zé)將試制合格產(chǎn)品送交顧客確認；●負責(zé)組織相關(guān)部門在投標或接受合同或訂單之前，對標書、合同或訂單組織評審（包括修改），評審?fù)ㄟ^后，正確傳遞到相關(guān)職能部門?！褙撠?zé)運輸公司的選定并對其運輸質(zhì)量進行監(jiān)控。物資管理處●負責(zé)原材料、成品的倉儲管理，按規(guī)定對倉儲產(chǎn)品進行標識和防護，確保其符合規(guī)定的要求；●負責(zé)倉庫環(huán)境因素、危險源的控制管理負責(zé)將產(chǎn)品儲存在適宜的場所，組織對產(chǎn)品定期檢查，并對產(chǎn)品采取防護措●負責(zé)原材料、成品、模具的倉儲和維護保養(yǎng)，確保倉儲過程中的原材料成品符合規(guī)定（標識、防護）的要求安裝服務(wù)公司●負責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作及組織處理顧客投訴；●負責(zé)對售后服務(wù)人員進行崗位技能培訓(xùn)；●負責(zé)顧客滿意度調(diào)查并編制相應(yīng)的調(diào)查分析報告；●負責(zé)對顧客信息的收集與分析。開發(fā)中心●負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、老技術(shù)改造工作。辦公室●負責(zé)根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求，企業(yè)中長期發(fā)展和周期培訓(xùn)需要編制培訓(xùn)計劃并組織實施?！窠M織編制崗位的最低要求和上崗要求并形成文件，對作為聘用、考核和培訓(xùn)職工的依據(jù)?！褙撠?zé)對進廠的新職工和轉(zhuǎn)崗人員進行上崗前的培訓(xùn)與考核和/或考試?！褙撠?zé)檔案的管理及監(jiān)督檢查工作。●負責(zé)辦公設(shè)施以及公司內(nèi)基礎(chǔ)建設(shè)的管理?！褙撠?zé)通用質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的收集。安全設(shè)備處●負責(zé)組織各車間對設(shè)備進行維護保養(yǎng)和檢查，組織設(shè)備大、中修以保持過程能力。負責(zé)建立生產(chǎn)設(shè)備臺賬?！裰鞴芷髽I(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。負責(zé)組織環(huán)境因素、危險源的識別評價；負責(zé)組織鍋爐房、變電室、空壓站、水泵房的環(huán)境因素、危險源控制?！褙撠?zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的識別、執(zhí)行控制。●負責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制績效的監(jiān)測和委托監(jiān)測。●負責(zé)應(yīng)急預(yù)案及消防設(shè)施的管理，●負責(zé)公司的安全管理工作●積極組織防火檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，督促并積極參與整改。財務(wù)部●全面負責(zé)企業(yè)的財務(wù)運作，負責(zé)組織草擬企業(yè)的相關(guān)財務(wù)制度，并對屬下員工進行培訓(xùn)、考核、管理?！褙撠?zé)企業(yè)的資金運作、調(diào)度與統(tǒng)籌，組織管理企業(yè)的資金調(diào)撥，致力于提高資金的融資效率及其使用效率?！駞⑴c企業(yè)的經(jīng)營管理活動?！癖ＷC提交企業(yè)資金使用情況報告及有關(guān)分析資料，組織編寫財務(wù)分析等。保證環(huán)境保護和職業(yè)健康安全技措資金和管理方案資金的落實，●審核企業(yè)所有的財務(wù)資料，簽發(fā)各種財務(wù)會計報表或報告?！駥徍似髽I(yè)各部門報銷資料的合理性，控制各項費用的支出，監(jiān)控各項預(yù)算的實施?！褙撠?zé)組織公司財產(chǎn)的保險，保障和監(jiān)督公司資金及財產(chǎn)的安全性。●負責(zé)本部門環(huán)境因素、危險源的控制管理。工會●組織員工代表參與企業(yè)的管理方針和有關(guān)程序的評審，參與危險源辨識、風(fēng)險評價及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理?！窆婪▍⒓邮鹿收{(diào)查，向有關(guān)部門提出處理意見，并要求追究有關(guān)人員的責(zé)任。行政科●負責(zé)廠區(qū)環(huán)境管理?！褙撠?zé)宿舍環(huán)境因素、危險源的控制管理并定期檢查。●負責(zé)職工伙房的環(huán)境因素、危險源控制并定期檢查?！褙撠?zé)企業(yè)的安全保衛(wèi)工作，建立安全保衛(wèi)措施。 管理者代表 總經(jīng)理任命張虹為管理者代表。管理者代表除擔(dān)負其本職工作外，還承擔(dān)以下職責(zé)與權(quán)限： a ）確保一體化管理體系所需的過程得到識別、建立、實施和保持；b ）向總經(jīng)理報告一體化管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； c ）組織對職工進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的培訓(xùn)和教育，提高其滿足顧客要求的意識； d ）負責(zé)就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 溝通與協(xié)商 為確保企業(yè)的一體化管理體系運行有效，企業(yè)建立以下制度在企業(yè)內(nèi)外部進行溝通。企管處是信息溝通的主責(zé)部門。 內(nèi)部信息溝通內(nèi)容：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的傳達，內(nèi)審和管理評審相關(guān)信息，監(jiān)理服務(wù)信息、異常和突發(fā)信息、員工建議等。 外部信息交流主要內(nèi)容包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息、顧客及相關(guān)方的投訴及抱怨，法律、法規(guī)和其它要求，及環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)行機構(gòu)的監(jiān)測和檢查報告等。將外部信息交流的安排進行策劃并形成文件，做好交流中的處置、回復(fù)記錄。 信息溝通的方式有會議、簡報、文件、通知、電話、面談、局域網(wǎng)等。對突發(fā)和異常信息，由部門及時傳遞到企管處，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 、生產(chǎn)調(diào)度會、質(zhì)量、安全分析會等及其形成的文件、記錄，確保對一體化管理體系的有效性進行溝通。 ，參與危險源辨識、風(fēng)險評價及員工職業(yè)健康安全事故（含職業(yè)病、工傷事故）處理。 管理評審 總則總經(jīng)理負責(zé)管理評審，主持召開管理評審會議，對一體化方針和目標指標的實現(xiàn)、一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性做出正確評價。企管處是歸口管理部門，負責(zé)組織實施管理評審工作。 管理評審每年按規(guī)定的時間間隔至少進行一次，通常在年末和/或工廠內(nèi)部審核后進行。 管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括（但不局限于）以下方面的信息，由歸口管理人員或部門準備： a ）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標； b ）審核結(jié)果； c ）顧客反饋和來自外部相關(guān)方的交流信息； d ）過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性和預(yù)防污染、安全危害預(yù)防控制績效；環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)情況。 e ）預(yù)防和糾正措施的狀況； f ）以往管理評審的跟蹤措施； g ）可能影響一體化管理體系的變更； h ）現(xiàn)場事件、事故、不符合和不合格項的分析和報告； i ）產(chǎn)品不合格的趨勢； j ）環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求的變更。 k ）改進的建議等。 管理評審輸出：a)管理體系及其過程有效性的改進措施；b)顧客、員工及相關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的改進措施； c)根據(jù)內(nèi)外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求； 企管處根據(jù)管理評審決議作出的決定制訂措施并組織實施和驗證。在下一次管理評審時，管理者代表應(yīng)向管理評審會議全面報告跟蹤驗證情況。 ，由總經(jīng)理決定，可適時增加管理評審頻次： a）工廠的一體化管理體系發(fā)生重大變化； b）產(chǎn)品質(zhì)量波動，不合格品大幅度增加，質(zhì)量呈下降趨勢或顧客質(zhì)量投訴激增；當(dāng)發(fā)生重大環(huán)境污染和風(fēng)險事故時； c）工廠的外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如IS9001,ISO 14001和OHS28001等標準的修改，對一體化管理體系造成的影響，或營銷市場發(fā)生重大變化。 管理評審的結(jié)果形成管理評審報告。由企管處編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)到公司領(lǐng)導(dǎo)和所有部門與車間。 管理評審計劃、評審會議記錄、各部門輸入資料、評審輸出文件、管理評審報告、各部門對評審決定所制定的糾正和預(yù)防措施計劃、實施情況，以及對其跟蹤驗證記錄等，由企管處負責(zé)管理和保存。 6. 資源管理 資源提供 工廠在以下方面確定一體化管理體系各部門及單位所需的資源，這些資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等。 a）確保一體化管理體系正常而有效地運行，并能持續(xù)改進； b）通過滿足顧客要求，增強顧客、相關(guān)方的滿意。 人力資源 總則 工廠確定對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有影響的管理、執(zhí)行和驗證人員以及代表它工作的人員的職責(zé)和技能要求，向他們提供培訓(xùn)和教育，使他們具有勝任工作的能力。具備質(zhì)量意識、顧客和社會意識辦公室是職工培訓(xùn)和教育的歸口管理部門。 能力、培訓(xùn)和意識 a ）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全所有人員上崗所需的能力，在教育、培訓(xùn)、考試或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上確定最低要求和技能要求并形成文件，作為錄用、培訓(xùn)和考核員工的依據(jù)。 b ）培訓(xùn)計劃 每年末辦公室根據(jù)各部門和車間提出的培訓(xùn)需求、工廠現(xiàn)階段工作需要和中長期發(fā)展規(guī)劃及周期培訓(xùn)的要求編制年度職工培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織實施。 c ）培訓(xùn)對象與培訓(xùn)內(nèi)容 一體化管理體系內(nèi)的所有人員，都應(yīng)接受一體化管理體系教育和工作技能、污染預(yù)防控制和職業(yè)健康危害預(yù)防控制知識的培訓(xùn)。對新職工和轉(zhuǎn)崗職工要提供上崗前的培訓(xùn)，此類人員包括合同制或代職人員。 ，其培訓(xùn)周期按國家規(guī)定執(zhí)行。 ，一般為二年。 考試/考核和培訓(xùn)記錄 ，都需參加考試或考核，以評價培訓(xùn)的有效性。合格者上崗。 ，由辦公室保存。 通過培訓(xùn)，確保職工認識到從事的活動的相關(guān)性和重要性，以及產(chǎn)生不合格（不符合）對顧客、相關(guān)方的影響并糾正，為實現(xiàn)工廠的管理目標而努力工作。 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合性、污染預(yù)防控制和職業(yè)健康危害預(yù)防控制規(guī)定要求，對所需的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)進行識別、確認、提供和維護。安全設(shè)備處是生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門，辦公室是辦公基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理部門。 基礎(chǔ)設(shè)施包括：a ）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施； b ）過程設(shè)備包括硬件和軟件及環(huán)保和安全設(shè)備： c ）支持性服務(wù)如運輸、通訊或信息系統(tǒng)。公司向各部門、車間提供運輸和通訊資源，以便生產(chǎn)和工作正常進行。 。 、生產(chǎn)周期和生產(chǎn)規(guī)模協(xié)調(diào)處理好安全通道、采光通風(fēng)、儲存場所。保持生產(chǎn)制造現(xiàn)場持續(xù)保持文明、整潔、通暢、有序。 、危險源的識別、評價和控制，消除、降低、減少和控制職業(yè)健康安全傷害，為生產(chǎn)、工作提供適宜的環(huán)境。 ，生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，執(zhí)行《現(xiàn)場管理考核標準》規(guī)定，檢查發(fā)現(xiàn)的問題隨時通知有關(guān)部門進行整改。7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程包括與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程、監(jiān)視和測量設(shè)備的控制過程。 技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，策劃的結(jié)果形成一體化管理體系的有關(guān)文件，內(nèi)容包括：產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標指標的要求，針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求，產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接受準則，確定相關(guān)的環(huán)境和職業(yè)健康安全控制準則及檢測標準，為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 對特定產(chǎn)品、項目或合同的一體化管理體系的過程和資源的要求，技術(shù)部負責(zé)編制質(zhì)量計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由相關(guān)部門實施，質(zhì)量計劃實施過程的各項記錄有技術(shù)部保存。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定銷售部通過書面合同、電話/傳真、電子郵件等方式確定產(chǎn)品的要求，包括顧客規(guī)定的要求、交付及交付后活動的要求（交付后活動包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)、維護服務(wù)等），顧客雖然沒有明示、但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求，明確有關(guān)法律法規(guī)對產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，組織認為必要的任何附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 常規(guī)性的書面合同（含傳真合同、電子郵件），由銷售人員對各自承擔(dān)的合同進行評審，應(yīng)確保合同的各項要求（如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付日期、包裝方式、價格、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等）都有明確規(guī)定，能夠滿足其要求簽訂合同，在合同上簽名作為合同評審的記錄。 對常規(guī)性的電話合同，建立《電話合同記錄》，經(jīng)銷售人員評審后在其記錄上簽名作為評審的記錄。（技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢處、供應(yīng)處）進行評審，并填寫《產(chǎn)品要求評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準后簽訂合同。，填寫《合同修改通知單》，銷售部確保相關(guān)文件得到更改、確保相關(guān)人員知道已更改的要求。 顧客溝通 、網(wǎng)絡(luò)、廣告或調(diào)研、走訪等形式，主動介紹本公司的產(chǎn)品信息，同時掌握市場動態(tài)和顧客需求。 銷售部負責(zé)通過來信、電話、傳真等形式解答顧客的問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改，對暫時不能解答的要做出記錄會同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門研究后予以答復(fù)并記錄，保持《用戶來電、來函、來信記錄表》。 各部門獲取的顧客反饋的信息（包括投訴或抱怨），及時向銷售部傳遞，銷售部組織人員進行分析處理，必要時隨時與顧客溝通。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 由開發(fā)中心負責(zé)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制，編制《設(shè)計開發(fā)計劃》，內(nèi)容包括：設(shè)計開發(fā)的階段，適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動，設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，以及各接口的管理，確保有效地溝通和明確職責(zé)分工。 隨著設(shè)計和開發(fā)的進展，適當(dāng)時策劃的輸出應(yīng)予以更新。 根據(jù)產(chǎn)品和組織的具體情況設(shè)計和開發(fā)的評審驗證和確認、可單獨或以任意組合的方式進行并記錄。 開發(fā)中心負責(zé)編制《設(shè)計開發(fā)輸入評審記錄》，明確與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入：功能要求和性能要求，適用的法律法規(guī)要求，環(huán)境和職業(yè)健康安全特性的要求、適用時來源于以前類似設(shè)計的信息，設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。 開發(fā)中心組織相關(guān)人員對這些輸入的充分性和適宜性進行評審，并保存評審的記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸出，發(fā)放前要得到分管領(lǐng)導(dǎo)的批準。：設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息（可能包含產(chǎn)品防護的細節(jié)），或引用產(chǎn)品的接受準則，規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計和開發(fā)的評審 根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃》的安排，在適宜的階段由開發(fā)中心組織相關(guān)人員對設(shè)計開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別任何問題并提出必要的措施。 參加的評審者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表，評審結(jié)果及任何必要措施填寫《設(shè)計開發(fā)評審記錄》并予以保持。 設(shè)計和開發(fā)驗證根據(jù)《設(shè)計開發(fā)計劃》的安排，由開發(fā)中心組織相關(guān)人員對設(shè)計開發(fā)進行驗證，驗證結(jié)果及任何必要的措施填寫《設(shè)計開發(fā)驗證記錄》并予以保持，確保設(shè)計開發(fā)的