【文章內(nèi)容簡介】 3 管理者代表負責管理方針的實施；4 所制訂的管理方針應與金礦實際發(fā)展情況和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平相適應。5 管理方針應承諾遵守有關的法律、法規(guī)、標準和其他要求。6 管理方針在環(huán)境管理方面應承諾污染預防。7 管理方針應承諾強化管理體系，實現(xiàn)對整體質(zhì)量管理水平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進。8 管理方針應為管理目標的制定提供框架。9 管理方針應傳達到全體員工，并應用各種手段確保方針的實現(xiàn)。10 管理方針可為外部所獲取。11 當金礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，應及時對管理方針進行修訂并通報相關信息。12 相關文件 一體化管理方針第四節(jié) 一體化管理體系策劃1 礦長應確保在全礦的各職能部門和管理層次上建立管理目標，形成了完善的目標管理體系，并落實目標責任制，強化管理過程，以實現(xiàn)整體管理水平的改進。 制定目標、指標時，應考慮： 制定質(zhì)量目標時應考慮:a) 金礦一體化方針的要求；b) 產(chǎn)品的質(zhì)量；c) 過程工藝指標的現(xiàn)有管理水平。 制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標時應考慮:a) 法律、法規(guī)、標準及其他要求；b) 金礦一體化方針的要求；c) 股份公司對金礦的要求；d) 金礦綜合發(fā)展規(guī)劃及計劃；e) 金礦重要環(huán)境因素的治理與控制；f) 現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效；g) 重要風險因素控制情況；h) 經(jīng)濟、技術上可以達到的程度；i) 取得環(huán)境績效和對環(huán)境影響的大?。籮) 環(huán)境影響評價報告的要求；k) 相關方的合理要求。 目標、指標的制定、落實、檢查、評審和修訂按《目標、指標、方案管理程序》之規(guī)定。2 礦長負責體系的策劃決策，管理者代表具體組織公司管理層對管理體系的策劃工作，確保實現(xiàn)管理方針和目標，并符合管理體系的總要求。 管理體系策劃時機：a) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標準的要求建立管理體系時；b) 公司方針、目標、組織機構發(fā)生重大變化時；c) 公司的資源配置發(fā)生重大變化時；d) 市場情況發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時；e) 現(xiàn)有管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。 管理體系策劃內(nèi)容a) 根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境管理水平和職業(yè)健康安全管理水平確定管理方針。b) 根據(jù)方針、產(chǎn)品要求、顧客及相關方要求、法規(guī)要求策劃管理目標。c) 按照GB/T1900GB/24001和GB28001標準要求，結合公司特點確定管理體系所需的過程及其接口，對GB/T19001標準的某些條款有刪減時應確定充分的理由。d) 確定公司的組織結構，明確各部門、崗位的職責和權限。e) 組織編制《一體化管理手冊》、程序文件和相關的支持性文件，確定控制過程的準則。f) 確定所需的資源配置。 在對管理體系的更改進行策劃時，必須滿足管理體系的總要求和管理目標的要求，且應保持體系的完整性。3 公司制定并實施《環(huán)境因素識別與評價程序》，對能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，及時確定、更新重要環(huán)境因素，以便對重要環(huán)境因素制定合理的目標、指標及管理方案。 環(huán)安處負責制定《環(huán)境因素識別與評價程序》，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進行排查。 各部門/單位負責識別、評價和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對重要環(huán)境因素進行評價。 環(huán)安處負責對各部門/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評價結果進行審查。 管理者代表負責批準金礦重要環(huán)境因素。 在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務，以及在相關方要求的情況下，要及時進行環(huán)境影響評價，更新環(huán)境因素。4 建立并保持《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序》，對金礦的施工活動、產(chǎn)品或服務中的危險因素及能夠控制和可望對其施加影響的危險因素進行識別，對危險因素進行風險評價，根據(jù)評價出的風險級別，策劃出對應的風險控制措施，為職業(yè)健康安全管理目標、管理方案及運行控制提供依據(jù)。 危險因素的識別范圍應覆蓋金礦施工活動、產(chǎn)品或服務中的各個方面；識別危險因素時應考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)和各種類型。 危險因素的評價應采取經(jīng)驗判斷和定量評價法相結合。 應根據(jù)不同的風險等級對各種危險因素采取相應的風險控制措施。 在相關的法律、法規(guī)變更或金礦的活動或運行條件，以及相關方要求等情況下，要重新識別并評價風險因素,環(huán)境與安全處應根據(jù)實際情況及時調(diào)整重大風險因素，并制訂相應的控制措施。 危險源的辨識、風險評價應依據(jù)風險范圍、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保主動性，而不是被動性的。5 制定并實施《法律法規(guī)、標準、其他要求管理程序》，識別適用于質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理所需的法律法規(guī)、標準、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。 相關的法律法規(guī)、標準、其他要求包括：a) 國際公約；b) 國家的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、標準； c) 行業(yè)和地方的與產(chǎn)品、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全有關的法規(guī)、規(guī)章、標準、文件；d) 股份公司有關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；e) 相關方對環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的要求 環(huán)安處負責確定獲取環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負責定期收集和更新相關的國家及地方最新法規(guī)、標準及其他要求，確認所獲取法規(guī)、標準及其他要求的適用性，組織各單位學習有關的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對金礦遵守法律法規(guī)、標準、其他要求的符合性進行評價。 技術處負責收集與質(zhì)量有關的法律、法規(guī)和標準。6 管理方案由環(huán)安處依據(jù)目標和指標編制, 經(jīng)管理者代表審核后，報礦長批準后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施計劃的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊）。 環(huán)境管理方案應根據(jù)金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的管理情況、環(huán)境目標和指標實現(xiàn)情況制定，應著重對各種污染源的控制、工藝改進及未端治理控制。 職業(yè)健康安全管理方案應主要考慮金礦現(xiàn)有的重大危險因素的管理,考慮如何降低消除和降低風險；考慮改善作業(yè)場所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風險、生產(chǎn)設備及機械的管理。 管理方案主要包括以下內(nèi)容:a) 依據(jù)的目標和指標；b) 方法措施、技術手段；c) 責任部門或崗位；d) 預算經(jīng)費；e) 開始時間和完成時間；f) 驗證時間。 當因措施發(fā)生變更、目標指標變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生變化時，管理方案的責任部門經(jīng)提出更改申請，經(jīng)管理者代表審核，礦長批準后由環(huán)安處實施更改。 當管理方案需正式立項,由責任部門提出申請,報技術處統(tǒng)一立項。具體的立項執(zhí)行有關的項目管理制度。 管理方案的驗證按金礦有關對科技項目的管理規(guī)定執(zhí)行。沒有立項的管理方案由環(huán)安處驗證。7 相關文件 《目標、指標、方案管理程序》 《環(huán)境因素識別與評價程序》 《危險源辯識、風險評價和風險控制策劃程序》 《法律法規(guī)、標準、其他要求管理程序》第五節(jié) 職責與權限1 管理者代表負責編制管理體系的《職責與權限明細表》，明確各單位和部門的職責與權限。2 礦長批準《職責與權限明細表》。3 礦長在最高管理層中指定一名成員作為管理者代表，無論該成員在其他方面的職責如何，應具有如下的職責和權限：、實施和保持；；、相關方和職工要求的意識。第六節(jié) 管理評審1 礦長應按《管理評審程序》的要求定期組織有關人員評審管理體系，評審管理方針和管理目標的適宜性，評價管理體系的改進需求，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 管理者代表負責編制“管理評審計劃”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員，參加評審的人員接到評審通知后，按要求準備好提交會議的書面總結報告和相關資料。3 管理評審輸入：評審的輸入是為管理評審提供持續(xù)改進的信息和前提條件,明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容：a) 管理體系的審核結果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；b) 相關方滿意度的測量結果；c) 糾正和預防措施方面的情況和產(chǎn)品符合性分析；d) 往年評審所確定的措施實施情況和改進活動的結果；e) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的影響和應變措施；f) 方針、目標、指標及方案完成情況及重大環(huán)境因素和重大風險因素的控制情況。g) 一體化管理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。h) 顧客、職工及相關方的投訴抱怨和非常關心的問題。4 評審輸出管理評審報告作為輸出的形式，目的是使管理體系不斷改進和提高，管理者對管理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：a）一體化管理體系及其過程的改進措施，并形式文件。b）顧客、職工及相關方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進措施。c）根據(jù)內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和未來的資源需求。d）體系的運作要符合相關法律法規(guī)的要求。e）監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入。f）管理評審的結果應予以記錄。5 管理評審報告由管理者代表負責組織編寫，經(jīng)礦長批準后下發(fā)。6 管理評審所提出的改進措施的效果由礦長負責，如果達不到預期的效果時，應由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預期效果為止。7 相關文件 《管理評審程序》第六章 資源管理資源為一體化管理體系的建立、實施和保持提供了重要的基礎保障，是實現(xiàn)管理方針和目標的必要的條件。礦長要針對金礦的現(xiàn)實情況，確定并提供所需資源，以實施保持管理體系并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客及相關方要求，增強滿意程度。資源包括：人力資源、專項技術/技能、基礎設施、工作環(huán)境、信息資源、財務資源等。第一節(jié) 人力資源管理1 本礦制定并實施《培訓教育管理程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓和經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗進行識別和控制，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔的工作。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合管理。2 能力、意識和培訓 人力資源處組織制定《職務說明書》對管理體系各級人員的工作職責和能力（包括學歷、培訓、技能、工作經(jīng)驗或經(jīng)歷）提出要求，并進行評價和確認，以保證所有崗位人員滿足要求。 所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的人員以及對于其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應經(jīng)過相應培訓，提高其工作能力，以確保其能勝任所擔負的工作，必要時也可采取其他措施以滿足要求。 對培訓或采取的其他措施的有效性應予以評價并記錄。通過培訓等措施提高員工質(zhì)量/環(huán)境保護/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實現(xiàn)本崗位的管理目標做貢獻。 承擔管理體系規(guī)定職責的管理、執(zhí)行和驗證崗位的員工須經(jīng)培訓后上崗，特殊作業(yè)人員須經(jīng)培訓考試合格后持證上崗。 員工的教育、培訓、技能、經(jīng)驗的適當記錄由人力資源處保存。特種作業(yè)人員教育培訓檔案由環(huán)安處安全科負責管理。3 相關文件《培訓教育管理程序》《職務說明書》第二節(jié) 基礎設施管理1 礦長應根據(jù)產(chǎn)品和管理體系的需要提供充足的基礎設施，確保其有效運行。各種基礎設施的使用部門負責基礎設施的管理和維護保養(yǎng)。2 為確保產(chǎn)品的符合性的基礎設施包括： 工作場所、倉庫及配套設施等； 過程設備，包括各種采礦、選礦設備，運輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設備等； 支持性服務設施，包括消防、水、電供應設施、通訊和電腦網(wǎng)絡等。3 礦辦公室對于辦公場所及配套設施、通訊等設施進行日常管理維護，確保相關設施滿足要求。4 設備科制定《設備管理程序》對設備的采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、維護、報廢、記錄等各項管理要求作出規(guī)定，各廠負責按《設備管理程序》的要求對生產(chǎn)設備及相關設施進行日常管理和維護及必要的修理。5 技術處負責制定《監(jiān)視和測量裝置控制程序》并按規(guī)定對監(jiān)測設備進行控制，確保監(jiān)測設備能夠滿足產(chǎn)品檢驗、環(huán)境運行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求，并負責電腦網(wǎng)絡的管理和維護。6 車管科負責車輛和礦區(qū)道路的管理和維護。7 相關文件《設備管理程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》第三節(jié) 信息交流管理1 本礦制定并實施《信息交流程序》，及時、準確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對管理體系的有效性進行溝通，礦長應確保金礦內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實現(xiàn)。2 技術處負責質(zhì)量管理方面的信息的接收、傳遞和處理，負責與質(zhì)量有關的內(nèi)部溝通；環(huán)安處負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面信息的接收、傳遞與處理并負責與上級部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負責與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。3 內(nèi)部信息交流 內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容：a) 體系運行信息：包括方針、目標、管理方案、職責、權限、培訓、監(jiān)視和測量、內(nèi)審和管理評審等；b) 有關不符合的信息：不符合、不合格、糾正和預防措施等信息；c) 緊急信息：包括事件、事故等信息；d) 員工及其代表關注的職業(yè)健康安全問題，包括作業(yè)場所環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況改善的討論；e) 其他內(nèi)部信息。 內(nèi)部信息交流的實施：a) 公司運用內(nèi)部互聯(lián)網(wǎng)、文件、黑板報及各種溝通方式保證信息傳遞的及時性和有效性；b) 與質(zhì)量有關的不符合、糾正和預防措施的信息統(tǒng)一匯總到技術處；c) 緊急狀態(tài)下的信息按《應急準備與響應控制程序》規(guī)定進行信息交流；d) 與環(huán)境有關的不符合、糾正和預防措施的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負責處理；e) 與職業(yè)健康安全有關的信息統(tǒng)一匯總到環(huán)安處，并由環(huán)安處負責處理；f) 工會應按計劃收集員工及其代表關注的職業(yè)健康安全問題，并配合環(huán)安處及時處理；g) 接收傳遞和處理必須做好相關記錄。 外部信息的接收、傳遞和處理：a) 股份公司及政府行政監(jiān)督部門