【文章內(nèi)容簡介】 3為建立質(zhì)量目標(biāo)提供的框架（優(yōu)質(zhì)工程）。 4可在各部門、項目上進行溝通和理解（求生存）。 5體現(xiàn)了質(zhì)量方針在執(zhí)行中持續(xù)改進，確保其適宜性，以促進公司的不斷發(fā)展（圖發(fā)展）的宗旨。 公司環(huán)境方針的內(nèi)涵 1〉方針體現(xiàn)了組織強烈的環(huán)保意識和不斷地、持續(xù)地做好防治環(huán)境污染、美化環(huán)境的承諾。 2〉體現(xiàn)了組織將環(huán)境保護的責(zé)任落實到每個員工上，反映了組織及員工遵守有關(guān)環(huán)境的法律法規(guī)和對其要求作出的承諾。 3〉方針提供了建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架，可為組織的各級人員所接受，也可為業(yè)主所獲取。 職業(yè)健康安全方針的內(nèi)涵 1〉體現(xiàn)了組織以人為本，關(guān)愛生命，注重健康宗旨和方向，也是有關(guān)安全的法律法規(guī)所要求的。 2〉“安全第一”，體現(xiàn)了組織將員工和他人的健康、生命安全擺在了頭等重要的位置。 3〉要做到持續(xù)保證施工安全就必須以預(yù)防措施，防患于未然。 4〉方針可為相關(guān)方接受，人人有義務(wù)確保自己和他人的安全。 5〉可定期評審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。 策劃 一體化管理目標(biāo) 目的和適用范圍
確保正確制定一體化管理目標(biāo)。 本節(jié)適用于公司相關(guān)職能和層次上建立一體化目標(biāo)的活動。 職責(zé) a）最高管理者應(yīng)主持制定公司的一體化目標(biāo)，各相關(guān)職能部門配合。 b）公司相關(guān)職能和層次上的各部門制定各自的一體化管理目標(biāo)。 工作程序 a）公司和分公司、工程處分年度建立一體化目標(biāo)，項目經(jīng)理部按工程項目建立目標(biāo)。 公司機關(guān)和分公司、工程處的相關(guān)職能部門配合本級單位目標(biāo)細化，建立本部門的一體化目標(biāo)。 b）各部門的一體化目標(biāo)都要與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，即都要體現(xiàn)對滿足相關(guān)方要求和持續(xù)改進的承諾。 c）一體化目標(biāo)要包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，即要與針對產(chǎn)品、合同或項目編制的一體化管理計劃的要求相一致，以確保能實現(xiàn)顧客滿意和滿足相關(guān)方要求 的總目標(biāo)。 d）一體化目標(biāo)應(yīng)是可測量的，即可評價、可考核的。作業(yè)層次上的一體化目標(biāo)應(yīng)盡可能是可度量考核的。 e）一體化目標(biāo)包括質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo),根據(jù)具體情況年度或工程，以文件形式發(fā)布。
一體化管理體系策劃 目的和適用范圍 確保公司一體化管理體系策劃規(guī)范化并有效，以保證公司質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)。 本節(jié)適用于公司一體化管理體系策劃。 職責(zé) 最高管理者負責(zé)一體化管理體系策劃，各職能部門配合。 工作程序 a）最高管理者主持對公司一體化管理體系總策劃、組織建立和實施，、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)要求。 b)公司機構(gòu)職能、資源配置發(fā)生變更時應(yīng)預(yù)先采取措施保持一體化管理體系的完整性，以確保仍一體化管理體系仍能正常運行。 職業(yè)健康安全管理方案 目的和適用范圍 為了保證公司職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素及職業(yè)健康安全管理制定職業(yè)健康安全管理方案。 本節(jié)適用于公司職業(yè)健康安全管理方案的制定與實施。 職責(zé) 管理者代表主持公司職業(yè)健康安全管理方案的策劃與制定，各職能部門配合。 工作程序 a)管理者代表針對重要環(huán)境和風(fēng)險因素在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進行控制時，主持制定管理方案；一般情況下通過程序和作業(yè)指導(dǎo)書對重要環(huán)境和風(fēng)險因素予以控制。 b)安全環(huán)境管理部針對公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理績效差的環(huán)境和風(fēng)險因素制定管理方案,經(jīng)管理者代表批準后實施。 c)公司各有關(guān)部門根據(jù)上述管理方案制定本部門的環(huán)境管理方案，經(jīng)部門經(jīng)理審批后實施，并將方案報安全環(huán)境管理部備案。 d)在一體化目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及新的環(huán)境和風(fēng)險因素出現(xiàn)等情況需更改管理方案時，由管理者代表主持、安全環(huán)境管理部組織各有關(guān)部門對管理方案進行修訂并按《文件控制程序》進行管理。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限 組織機構(gòu)圖見附錄A。 一體化管理體系機構(gòu)見附錄B。 一體化管理體系職能分配表見附錄C。 公司設(shè)董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子，經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子成員是負有執(zhí)行職責(zé)的最高管理者?？偨?jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理層工作。與產(chǎn)品質(zhì)量和滿足相關(guān)方直接有關(guān)的經(jīng)理層成員的職責(zé)、權(quán)限 規(guī)定如下: ①總經(jīng)理 a）策劃并批準公司一體化管理手冊、方針、目標(biāo)及指標(biāo)，向員工宣傳貫徹和進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識教育，并確保得到實現(xiàn)。 b）策劃并建立確保實現(xiàn)公司一體化目標(biāo)的組織機構(gòu)并明確職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。組織內(nèi)部溝通工作。 c）提供必要的資源，確保一體化管理體系各個過程能正常運行，并使這些過程能持續(xù)改進。 d）任命管理者代表，定期組織管理評審。 e）在公司有最終決定權(quán),可代表公司處理對外一體化管理體系的全部事宜。 ②副總經(jīng)理與總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師 a）依照分工領(lǐng)導(dǎo)分管部門及系統(tǒng)的一體化管理體系運行工作。 b）參加一體化管理體系策劃、管理評審活動，就分管系統(tǒng)一體化管理體系運行情況向總經(jīng)理或管理者代表提出改進意見或建議。 部門職責(zé)、權(quán)限規(guī)定如下： ①辦公室 a）協(xié)助公司經(jīng)理層對GB/、、、、GB/T240012004和GB/、并對GB/、GB/、、、。
b）協(xié)助歸口部門配合實施GB/、、GB/、。 c）具有以下權(quán)力： 1 一體化管理體系各個過程的檢查權(quán)。 2管理文件、適用的法律、法規(guī)的界定權(quán)。 3糾正和預(yù)防措施的產(chǎn)生、通知、措施確認及驗證權(quán)。
4組織一體化管理內(nèi)部審核。
②技術(shù)質(zhì)量部 a）歸口管理GB/、、、。
b）配合歸口部門實施GB/、、、GB/T28001的有關(guān)過程。
c）具有以下權(quán)力：
1對主控過程有檢查權(quán)。
2技術(shù)方案審批權(quán)。
3不合格品鑒定評價、處置、糾正方案確認及糾正后再驗證的權(quán)力.
4關(guān)鍵 、特殊過程界定權(quán)。
5規(guī)定數(shù)據(jù)分析使用場合，驗證使用效果。
③工程部 a）歸口管理GB/、、。
b）配合歸口部門實施GB/、、、、、 、。 c）具有以下權(quán)力：1對主控過程有檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認及驗證權(quán)。 2工作環(huán)境、生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認權(quán) 3顧客意見、申訴處理權(quán)。
④經(jīng)營部 a）歸口管理并實施GB/、（工程分包）過程的控制程序。 b）配合歸口部門實施GB/、、、、。
c）具有以下權(quán)力：
1對外合同簽訂、管理權(quán)。
2對工程分包的評價、控制權(quán)。
3對主控過程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、措施確認及驗證權(quán)。
⑤機動供應(yīng)管理部 a）歸口管理并實施GB/、（采購物資）、（施工設(shè)備）、（材料）過程的控制程序。
b）配合歸口部門實施GB/、、、、、 、。
c）具有以下權(quán)力：
1 合格物資供應(yīng)商的評價控制權(quán)。
2不合格物資的鑒定、退貨、報廢權(quán)。 3主管過程檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認及驗證權(quán)。
⑥人力資源部 a）歸口管理并實施一體化管理體系的人力資源過程的控制程序、人員培訓(xùn)過程控制程序。協(xié)助經(jīng)理層確定工作崗位所必要的能力及對人力資源進行合理配置。
b）配合對公司領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)工作。 c）配合歸口部門實施GB/、、、、GB/T28001等有關(guān)過程。 d）具有以下權(quán)力： 1對公司各級領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)的委培權(quán)。 2在主管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下對人力資源的調(diào)配權(quán)。 3對公司培訓(xùn)需求的策劃，培訓(xùn)計劃編制、實施、考核、發(fā)證權(quán)。 4對主管過程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認及驗證權(quán)。 ⑦安全環(huán)境管理部 a）歸口管理并實施GB/
、、、。 b）配合歸口部門實施GB/、、 、、、、 。 c）具有以下權(quán)利： 主管過程的檢查權(quán)，糾正和預(yù)防措施通知、確認及驗證權(quán)；隱患通知及驗證權(quán)。 〔8）財務(wù)部 配合歸口部門實施一體化管理體系相關(guān)過程控制程序，對一體化管理體系所需資金進行專項管理。 （9）工會 配合歸口部門實施一體化管理體系相關(guān)過程控制程序，對職工健康、信息交流與協(xié)商以及職工勞動保護用品的實施情況進行監(jiān)督檢查，提出改進意見。 公司機關(guān)和分公司、工程處的相關(guān)職能部門應(yīng)建立“一體化管理崗位責(zé)任制”，對崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系作出規(guī)定，將部門職責(zé)全部落實到崗位人員職責(zé)上，做到分工明確、崗位有責(zé)有權(quán)。工程處崗位責(zé)任制還應(yīng)附上“一體化管理體系職能分配表”。
管理者代表 目的和范圍 為確保公司一體化管理體系有效運行，輔助最高管理者工作。 本節(jié)適用于規(guī)定本公司管理者代表工作職責(zé)的活動。 職責(zé) a）最高管理者在公司管理層中指定一名管理者代表。 b）管理者代表代表最高管理者負責(zé)組織協(xié)調(diào)一體化管理體系的建立和運行工作。 管理者代表的職責(zé)權(quán)限為： a）確保公司的一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。 b）向最高管理者報告一體化管理體系的業(yè)績以及所需改進的需求。 c）確保在全公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求和相關(guān)方要求的意識。 d）負責(zé)就一體化管理體系有關(guān)的事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。 信息、協(xié)商和溝通 目的和適用范圍 交流信息、掌握工程質(zhì)量和質(zhì)量管理動態(tài)、環(huán)境因素、危險源辨識及風(fēng)險評價和控制，保證一體化管理體系的有效性。
本節(jié)適用于公司內(nèi)部各職能部門和各層次間的信息交流以及與外部的有關(guān)信息交流。 相關(guān)文件 《信息交流與協(xié)商程序》 Q/21YJ0204 職責(zé) a）公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負責(zé)部門間的溝通協(xié)調(diào)工作并對重大問題做出決定。 b）辦公室負責(zé)與相關(guān)部門和單位就一體化管理體系進行信息交流并負責(zé)收集本部門主管過程的信息。 c）一體化管理體系各相關(guān)部門負責(zé)收集本部門主管過程信息，應(yīng)主動與其它部門橫向溝通并傳遞重要信息。 程序概要 a）信息交流的主要內(nèi)容是：建設(shè)市場發(fā)展動向、新技術(shù)、新標(biāo)準和法律、法規(guī)變化情況，項目施工管理動態(tài)，內(nèi)外重要質(zhì)量活動，有關(guān)環(huán)境因素，危險源辨識情況，職業(yè)健康安全動態(tài)及其他內(nèi)外管理動態(tài)。 b）信息交流的主要渠道有：各種會議紀要、通報、內(nèi)外刊物、信息單、電子媒體、聲像等，包括口頭溝通。 c）信息管理以業(yè)務(wù)管理為主，公司業(yè)務(wù)部門有處置權(quán)，必要時請示領(lǐng)導(dǎo)決定，信息傳遞如公司規(guī)定的各種月、季、年報表為定期傳遞，其它不確定因素可不定期傳遞，緊急事項先電話、傳真，再書面詳細上報，應(yīng)保存記錄。 d）各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)掌握本系統(tǒng)的主要信息。
流 程 圖作業(yè)流程負責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄信息收集處理信息交流溝通各部門信息溝通協(xié)調(diào)檢查、分析改進機關(guān)各部門辦公室辦公室辦公室責(zé)任部門各部門機關(guān)各部門各部門各部門內(nèi)部溝通控制程序信息溝通單 管理評審 目的和適用范圍 為了對管理體系進行持續(xù)改進，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、基于事實的決策方法、持續(xù)改進等管理原則，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，促進管理體系的持續(xù)改進和完善。 本節(jié)適用于公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評審。 相關(guān)文件 《管理評審控制程序》 Q/21YJ0205
職責(zé) a）最高管理者批準會議通知和紀要，主持或委托管理者代表主持會議。 b）管理者代表審核會議通知和紀要，參加或受最高管理者委托主持管理評審會議。 c）辦公室協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織好管理評審工作，負責(zé)起草會議通知和評審紀要，參加管理評審會議并就會議準備文件作出說明，發(fā)出糾正和預(yù)防措施，并驗證實施結(jié)果，保存全套評審紀錄。 d）各相關(guān)部門配合并參加管理評審會議，應(yīng)按要求書面發(fā)言，保存有關(guān)活動記錄。 程序概要
a）每年公司評審會議至少進行一次，距上次評審的間隔期不超過12個月。會議由公司領(lǐng)導(dǎo)成員、機關(guān)部門負責(zé)人等成員參加。若外部環(huán)境發(fā)生重大變化、發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境安全事故、第二、三方要求增加時由最高管理者決定增加管理評審。
b）管理評審輸入信息內(nèi)容如下：
1各方一體化管理體系審核報告及結(jié)果。
2顧客反饋意見。
3本級一體化管理目標(biāo)完成情況和過程業(yè)績及產(chǎn)品質(zhì)量及滿足相關(guān)方的符合性。 4糾正措施和預(yù)防措施的狀況。以往管理評審的跟蹤措施及有效性。
5可能影