【正文】 、勞務(wù)人員。 人力資源 目的和適用范圍 確保從事影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關(guān)方要求的工作人員能夠勝任。 相關(guān)文件 《人員使用控制程序》 Q/21YJ0206 職責(zé) a）公司負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)部門、項(xiàng)目經(jīng)理部和分公司、工程處管理層的任用和管理。 c）公司各部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)人員持證上崗的管理、指導(dǎo)。 b）對要求持證上崗的各類人員和從事特殊工種的人員依管理權(quán)限由人力資源部門填寫“持證上崗登記表”，進(jìn)行專項(xiàng)考核評價(jià)，必要時(shí)安排培訓(xùn)，使其具備適應(yīng)本崗位的能力。 本節(jié)適用于本公司從事影響產(chǎn)品要求符合性和滿足相關(guān)方要求的工作人員的培訓(xùn)和各種技能鑒定工作。 b）人力資源部制訂培訓(xùn)管理制度，管理公司二級單位培訓(xùn)工作。 d）二級單位勞資部門按公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，制訂本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃并保證計(jì)劃完成，動(dòng)態(tài)考核他們的實(shí)際工作能力，定期上報(bào)本單位特殊工作持證上崗情況和各種需培信息。 b）一體化管理體系培訓(xùn)分工：人力資源部負(fù)責(zé)對公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審員、公司機(jī)關(guān)各級人員、工程處負(fù)責(zé)人的培訓(xùn)；二級單位負(fù)責(zé)所屬項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、一體化管理相關(guān)人員及本單位管理人員和本部全員的培訓(xùn)工作。 c）培訓(xùn)形式以內(nèi)培為主，脫產(chǎn)與業(yè)余相結(jié)合，重視培訓(xùn)的有效性。 e）每年年底由人力資源部組織機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人和教師對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)，按程序文件內(nèi)容保存記錄并持續(xù)改進(jìn)。 本節(jié)適用于公司本部及下屬各級單位的基礎(chǔ)設(shè)施管理過程。 程序概要 a）項(xiàng)目部和分公司、工程處通過施工組織設(shè)計(jì)提出基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，按《技術(shù)文件控制程序》。 c）施工所需的大型設(shè)備配置、調(diào)動(dòng),由機(jī)動(dòng)供應(yīng)管理部組織、協(xié)調(diào),并負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄制定基礎(chǔ)設(shè)施、購置、管理辦法基礎(chǔ)設(shè)施情況運(yùn)行匯總實(shí)施、維護(hù)檢查改進(jìn)工程部門機(jī)動(dòng)供應(yīng)部門工程部門機(jī)動(dòng)供應(yīng)部門設(shè)施使用單位公司主管部門責(zé)任單位各部門設(shè)施產(chǎn)權(quán)單位或管理部門基礎(chǔ)設(shè)施控制程序項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施匯總表 項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況表 工作環(huán)境 目的和適用范圍 確保產(chǎn)品符合要求和滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全所需的工作環(huán)境。 相關(guān)文件 《工作環(huán)境控制程序》 Q/21YJ0209 《能源資源管理程序》 Q/21YJ0237 《廢水、廢物、揚(yáng)塵控制程序》 Q/21YJ0238 《噪聲控制程序》 Q/21YJ0239 《職工健康管理程序》 Q/21YJ0240 《消防安全管理程序》 Q/21YJ0241 《交通安全管理程序》 Q/21YJ0242 職責(zé) a）安全環(huán)境管理部負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)的規(guī)章制度，在實(shí)施中檢查、督促并提出改進(jìn)措施,對職工健康按《職工健康管理程序》進(jìn)行管理。 c）辦公室負(fù)責(zé)辦公場所工作環(huán)境，確保辦公場所的環(huán)境符合消防及有關(guān)法律法規(guī)要求,同時(shí)負(fù)責(zé)辦公用車的交通安全管理,確保車輛行駛安全。 程序概要 a）為確保產(chǎn)品符合要求和滿足相關(guān)方需求，公司確定以安全文明施工及環(huán)境保護(hù)、施工設(shè)備工作環(huán)境和試驗(yàn)所處的工作環(huán)境為主要內(nèi)容的工作環(huán)境控制。 c）逐級開展各種安全教育活動(dòng)，提高管理和操作人員安全素質(zhì)。 e）施工設(shè)備試驗(yàn)工作應(yīng)保持適宜的環(huán)境。 g）辦公場所和工作場地及現(xiàn)場排水、除塵、噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等按有關(guān)環(huán)境保護(hù)要求達(dá)標(biāo)作業(yè)。 流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄制定工作環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)制度業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查實(shí)施各種制度方案、交底檢查改進(jìn)安全環(huán)境管理部安環(huán)部門項(xiàng)目部安環(huán)部門責(zé)任單位各部門各部門工作環(huán)境控制程序安全隱患通知單及整改單7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的和適用范圍 使產(chǎn)品（項(xiàng)目）達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求并在生產(chǎn)過程中確保滿足環(huán)境、職業(yè)健康安全的需求。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》 Q/21YJ0210 《運(yùn)行控制程序》 Q/21YJ0234 職責(zé) a）技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品（項(xiàng)目）一體化目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)過程的策化并形成一體化管理計(jì)劃，該計(jì)劃包括對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等各過程作出詳細(xì)的技術(shù)規(guī)定； b）技術(shù)質(zhì)量部門、安全環(huán)境管理部門對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及過程的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)證； c）工程管理部門參與一體化計(jì)劃的會簽并組織實(shí)施； d）人力資源管理部門參與一體化計(jì)劃的會簽，對相關(guān)過程人員資格、職業(yè)健進(jìn)行落實(shí)和檢查； e）機(jī)動(dòng)供應(yīng)管理部門參與一體化計(jì)劃的會簽，落實(shí)產(chǎn)品（項(xiàng)目）所需材料的要求及對環(huán)境的影響。 根據(jù)策劃的一體化管理體系要求，由技術(shù)質(zhì)量部門組織編制《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》,安全環(huán)境管理部門組織編制《環(huán)境職業(yè)健康安全實(shí)施方案》，構(gòu)成項(xiàng)目一體化管理計(jì)劃。 一體化計(jì)劃也可采用適合于項(xiàng)目運(yùn)作方式的文件匯編形式。 要明確規(guī)定一體化管理體系要求在項(xiàng)目上實(shí)施的過程和步驟。 一體化計(jì)劃應(yīng)按技術(shù)文件控制發(fā)放。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄一體化策劃確定項(xiàng)目目標(biāo)列出文件目錄或編制一體化計(jì)劃文件會簽、審批發(fā)放修訂技術(shù)質(zhì)量部門安環(huán)部門技術(shù)質(zhì)量部門安環(huán)部門技術(shù)質(zhì)量部門安環(huán)部門技術(shù)質(zhì)量部門技術(shù)質(zhì)量部門技術(shù)質(zhì)量部門經(jīng)營部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序一體化管理計(jì)劃文件 與顧客有關(guān)的過程 目的和適用范圍 為了準(zhǔn)確充分地掌握顧客對產(chǎn)品要求的符合性，確保公司有能力滿足顧客對產(chǎn)品的要求和其他相關(guān)方需求，并適時(shí)地與顧客和其他相關(guān)方進(jìn)行溝通。 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 Q/21YJ0211 職責(zé) a）經(jīng)營部門負(fù)責(zé)就顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行交底，并組織實(shí)施評審，就有關(guān)信息和包括與工程有關(guān)的義務(wù)、適用于工程項(xiàng)目的法律法規(guī)要求及時(shí)與顧客溝通； b）工程管理部門參與合同的評審，在施工期間及時(shí)與顧客交換意見； c）技術(shù)質(zhì)量部門參與合同的評審，在技術(shù)方案制定及質(zhì)量檢驗(yàn)過程中與顧客交換意見； d）安全環(huán)境管理部門參與合同的評審，在方案的制定和實(shí)施過程中檢查環(huán)境因素和有關(guān)職業(yè)健康安全的要求并與顧客交換意見。f）人力資源部門參與合同的評審，在施工期間與顧客交換意見。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審： a）經(jīng)營部門應(yīng)及時(shí)組織合同評審活動(dòng)，使產(chǎn)品相關(guān)方要求得到明確規(guī)定和理解，在公司內(nèi)部通過初步策劃和采取技術(shù)和資源等方面的措施，有能力滿足產(chǎn)品在使用、交付和服務(wù)各方面的要求。 c）當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，經(jīng)營部門負(fù)責(zé)對相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并及時(shí)傳遞到相關(guān)人員。 顧客及相關(guān)方溝通： 在產(chǎn)品提供的過程中就產(chǎn)品及其相關(guān)信息及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通；流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄與顧客有關(guān)過程確定要求招議標(biāo)文件評審合同更改合同評審?fù)蹲h標(biāo)文件評審顧客溝通經(jīng)營部門經(jīng)營部門經(jīng)營部門經(jīng)營部門經(jīng)營部門經(jīng)營部門經(jīng)營部門相關(guān)部門總經(jīng)濟(jì)師相關(guān)部門相關(guān)部門與顧客有關(guān)的過程控制程序招議標(biāo)書評審表投（議）標(biāo)書評審表 合同評審表評審意見顧客反饋表 設(shè)計(jì)和開發(fā) 。 本節(jié)適用于公司建筑、安裝等工程的物資采購、工程分包。 經(jīng)營部門負(fù)責(zé)工程分包的控制。 安全環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)配合對環(huán)境及危險(xiǎn)源控制及分包隊(duì)伍的評價(jià)工作。對經(jīng)過評定合格的供方建立合格供方名錄，每年年終由機(jī)動(dòng)供應(yīng)管理部門、項(xiàng)目部對供方提供物資的能力及服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行重新評價(jià)，對不符合要求者，將其從合格供方名錄中除名。經(jīng)審定合格的單位才能辦理注冊登記手續(xù)，每年對其在施工中合同履行情況、安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量等情況進(jìn)行年度評定。 采購信息 a）物資采購必須編制采購計(jì)劃，明確物資名稱、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)號、數(shù)量、供貨期限及產(chǎn)品驗(yàn)證要求等內(nèi)容，批量采購時(shí)應(yīng)簽訂采購合同，合同主要內(nèi)容與采購計(jì)劃要求一致，采購計(jì)劃須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，采購合同由主管領(lǐng)導(dǎo)召集有關(guān)人員進(jìn)行評審； b）工程分包合同管理：分包合同必須以總包合同的相關(guān)條款為依據(jù)，不得與法律、法規(guī)和總包合同相抵觸或遺漏，并寫明技術(shù)要求及質(zhì)量、安全環(huán)境要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a）物資進(jìn)貨要實(shí)施檢驗(yàn)或驗(yàn)證。流 程 圖作業(yè)流程負(fù)責(zé)部門協(xié)助部門規(guī)定文件記錄采購選擇評價(jià)供方采購計(jì)劃產(chǎn)品驗(yàn)證機(jī)動(dòng)供應(yīng)管理部經(jīng)營部門 機(jī)動(dòng)供應(yīng)管理部門經(jīng)營部門 機(jī)動(dòng)供管理部門經(jīng)營部門 機(jī)動(dòng)供管理部門經(jīng)營部門工程部門技術(shù)質(zhì)量部 安環(huán)部門 經(jīng)營部門工程部 工程部門技術(shù)質(zhì)量部門 工程分包控制程序物資采購與驗(yàn)證程序危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序供方評價(jià)記錄采購計(jì)劃記錄送檢委托 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 目的和適用范圍 為確保產(chǎn)品符合要求，對產(chǎn)品的提供和保修過程進(jìn)行策劃；同時(shí)使公司重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)得到有效控制，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為影響力度。 相關(guān)文件 《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》 Q/21YJ0214 《施工設(shè)備管理程序》 Q/21YJ0215 《運(yùn)行控制程序 Q/21YJ0234 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》 Q/21YJ0235 職責(zé) a）工程管理部門負(fù)責(zé)對產(chǎn)品提供過程的策劃和控制工作； b)安全環(huán)境管理部門對于環(huán)境和職業(yè)健康安全因素有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)行有效控制。d)技術(shù)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測量設(shè)備，并對技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量。 (2)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全 a)對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離一體化方針目標(biāo)和指標(biāo)。 c)針對重要環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)因素，項(xiàng)目部應(yīng)制定一體化管理計(jì)劃的《項(xiàng)目環(huán)境、職業(yè)健康安全實(shí)施方案》，作為程序文件的補(bǔ)充；一般環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素，通過法律、法規(guī)和其他要求及日常的檢查進(jìn)行控制。對某些特殊過程能力進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 《特殊過程控制程序》 Q/21YJ0216 職責(zé) 由技術(shù)質(zhì)量部門對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)。 程序概要a）由技術(shù)質(zhì)量部門在生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃中確認(rèn)本項(xiàng)目的特殊過程； b）對特殊過程能力進(jìn)行評價(jià)鑒定并應(yīng)制定作業(yè)指導(dǎo)書或進(jìn)行技術(shù)交底，規(guī)定特殊過程施工要求、工藝方法、監(jiān)視和測量要求、以及驗(yàn)收和評定的準(zhǔn)則； c）特殊過程實(shí)施時(shí)，若過程能力發(fā)生變化，應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。e）在以后的工程施工中如有需確認(rèn)的過程，相關(guān)行業(yè)規(guī)范對影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵參數(shù)沒有規(guī)定時(shí)，公司對這樣的過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，包括制定專門的施工方案、設(shè)備能力認(rèn)可、人員資格鑒定、作業(yè)環(huán)境鑒定、施工過程中的監(jiān)控。 本節(jié)適用于公司建筑、安裝等工程的實(shí)現(xiàn)過程。 d) 安全環(huán)境管理部門負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的重點(diǎn)場所的標(biāo)識工作以及安全標(biāo)識的使用管理、控制。 f) 對油庫、配電室等重點(diǎn)場所作出明顯警示標(biāo)識。 本節(jié)適用于公司建筑、安裝等工程